監(jiān)督索引號(hào)53250300755100000

蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2022年預(yù)算公開(kāi)

　　目錄

　　第一部分蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分 蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2022年部門(mén)預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入預(yù)算表

　　三、部門(mén)支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

　　十八、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十九、部門(mén)上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

　　第一部分  蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、制定鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。圍繞農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理；搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。   

　　2.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

　　3.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、重點(diǎn)工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施建設(shè)；抓好水利設(shè)施管理，指導(dǎo)國(guó)土資源管理，村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，環(huán)境衛(wèi)生和生態(tài)建設(shè)；做好土地承包、林業(yè)管理、水利建設(shè)等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)；做好護(hù)林防火工作、動(dòng)植物疫防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)等服務(wù)。

    4.做好社區(qū)管理工作，指導(dǎo)社區(qū)開(kāi)展精神文明創(chuàng)建、制定建設(shè)發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃。

    5.做好市場(chǎng)監(jiān)督、安全生產(chǎn)、企業(yè)管理、統(tǒng)計(jì)、扶貧等工作。

    6.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，切實(shí)維護(hù)群眾合法權(quán)益和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

    7.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

    8.完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　1、黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置和職責(zé)

　　文瀾街道黨工委、辦事處設(shè)置5個(gè)綜合辦公室：包括：黨政辦公室、黨建與社區(qū)管理辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。

　　（1）黨政辦公室。主要承擔(dān)機(jī)關(guān)綜合協(xié)調(diào)、辦文辦會(huì)、檔案管理、史志編纂、審計(jì)、電子政務(wù)、督查督辦、機(jī)關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)、應(yīng)急指揮、保密保衛(wèi)、后勤和財(cái)務(wù)管理等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)街道人大、政協(xié)、人民武裝和“為民服務(wù)中心”的日常工作。

　　（2）黨建與社區(qū)管理辦公室。主要承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)律教育、宣傳教育、民族宗教、外事統(tǒng)戰(zhàn)工作；統(tǒng)籌推進(jìn)街道社區(qū)區(qū)域黨建，加強(qiáng)“兩新”組織黨建工作；負(fù)責(zé)街道機(jī)關(guān)組織、人事編制、紀(jì)檢監(jiān)察、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)村級(jí)干部及村級(jí)后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)社區(qū)管理的日常工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

　　（3）社會(huì)治安綜合治理辦公室。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)各條塊的管理服務(wù)力量，實(shí)施轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等綜合管理，實(shí)施監(jiān)督各類(lèi)專(zhuān)業(yè)執(zhí)法和管理等職責(zé)。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定，以及來(lái)信來(lái)訪、調(diào)處糾紛、網(wǎng)格管理、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

　　（4）經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室。承擔(dān)統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)內(nèi)改革發(fā)展的重大決策，參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局；負(fù)責(zé)企業(yè)信息采集、服務(wù)駐區(qū)企業(yè)、優(yōu)化投資環(huán)境、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作；組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，貫徹落實(shí)交通運(yùn)輸、人社、民政、退役軍人事務(wù)、教育體育、文化旅游、衛(wèi)生健康、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、防震減災(zāi)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)；負(fù)責(zé)社會(huì)事務(wù)和公共服務(wù)等工作。

　　（5）鄉(xiāng)村振興辦公室。承擔(dān)鄉(xiāng)村振興工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級(jí)鄉(xiāng)村振興工作方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧向鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)型工作；負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目的實(shí)施和管理，做好扶貧監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé) “掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊(duì)員的管理工作。

　　2、事業(yè)單位設(shè)置和職責(zé)

　　文瀾街道設(shè)置7個(gè)事業(yè)單位, 均為財(cái)政全額撥款的公益一類(lèi)事業(yè)單位。單位類(lèi)型分別為：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化事務(wù)中心、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心為主要以專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；黨群服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、財(cái)務(wù)管理中心為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。

　　（1）黨群服務(wù)中心。承擔(dān)服務(wù)黨組織和黨員群眾職責(zé)，做好區(qū)域化黨建的日常組織協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)和群眾服務(wù)工作，為區(qū)域內(nèi)黨組織及有需求的單位和群眾提供各類(lèi)服務(wù)和資源保障。

　　（2）文化事務(wù)中心。承辦文化、宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開(kāi)發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

　　（3） 社會(huì)保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）。承辦人力資源開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保障、社會(huì)救助、失業(yè)保障、優(yōu)撫安置、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。

　　（4） 規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦規(guī)劃建設(shè)、自然資源開(kāi)發(fā)利用、土地開(kāi)發(fā)和利用、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)、環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)、耕地保護(hù)、園林綠化、公用設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

　　（5） 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦土地承包和合同管理、經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、專(zhuān)業(yè)合作社管理、統(tǒng)計(jì)調(diào)查等服務(wù)性工作；承擔(dān)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、動(dòng)植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、改善人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)防治工作、防汛抗旱及水土保持、氣象災(zāi)害及漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、水產(chǎn)資源監(jiān)測(cè)、試驗(yàn)、示范及推廣等服務(wù)性工作。

　　（6）林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動(dòng)植物等開(kāi)發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲(chóng)害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。

　　（7）財(cái)務(wù)管理中心。承擔(dān)組織財(cái)政收入，編制財(cái)政預(yù)決算草案，負(fù)責(zé)執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)稅政策和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，監(jiān)管財(cái)政資金、兌付惠民政策資金、管理國(guó)有（集體）資產(chǎn)和組織財(cái)政收入入庫(kù)等相關(guān)服務(wù)性工作。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　我們將堅(jiān)持全面貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆五中、六中全會(huì)精神及習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神，準(zhǔn)確把握省委省政府對(duì)紅河發(fā)展的新定位、新要求，深入推進(jìn)州第九次黨代會(huì)精神落實(shí)落地，聚焦建設(shè)世界一流“三張牌”示范區(qū)的目標(biāo)，勇于擔(dān)當(dāng)，善作善成，實(shí)現(xiàn)文瀾高質(zhì)量發(fā)展。

　　1、持續(xù)增強(qiáng)發(fā)展后勁。立足文瀾街道實(shí)際，充分發(fā)揮城鄉(xiāng)聯(lián)動(dòng)效能，盤(pán)活鄉(xiāng)村振興與產(chǎn)業(yè)興旺大棋局。以市場(chǎng)渠道促進(jìn)第一產(chǎn)業(yè)向現(xiàn)代化發(fā)展，充分發(fā)揮文瀾街道城區(qū)商業(yè)興旺交通發(fā)達(dá)的優(yōu)勢(shì)，建立信息化交易中心，繁榮城市商業(yè)的同時(shí)，盤(pán)活農(nóng)業(yè)資源，以市場(chǎng)導(dǎo)向引導(dǎo)農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效，走上現(xiàn)代化發(fā)展道路。積極改善消費(fèi)環(huán)境，完善消費(fèi)結(jié)構(gòu)，培育消費(fèi)熱點(diǎn)，拓展消費(fèi)空間，創(chuàng)新消費(fèi)模式，激發(fā)消費(fèi)熱情，提升消費(fèi)能力。加快發(fā)展文化旅游消費(fèi)，培育一批文化旅游產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展社會(huì)養(yǎng)老、體育健身、家政服務(wù)等多樣化消費(fèi)。

　　2、持續(xù)推進(jìn)城市更新賦能。聚焦提升老舊小區(qū)居住服務(wù)改造功能，實(shí)施城市更新，加快推進(jìn)老舊小區(qū)、老舊廠區(qū)、老舊街區(qū)、老舊社區(qū)、棚戶(hù)區(qū)、城中村改造，從文瀾街道西南部現(xiàn)代商業(yè)集中區(qū)開(kāi)始，逐漸向東部北部老舊城區(qū)推進(jìn)，在改造老舊小區(qū)的同時(shí)，注重商業(yè)功能建設(shè)，使老舊小區(qū)改造切實(shí)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，堅(jiān)持以產(chǎn)業(yè)促民生，以宜業(yè)促宜居。探索老舊小區(qū)物業(yè)管理模式，有效建立政府引導(dǎo)、服務(wù)管理和居民參與相結(jié)合模式，重點(diǎn)改善老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、衛(wèi)生條件、治安狀況等三個(gè)方面問(wèn)題，注重建立長(zhǎng)效管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)造血功能，最終達(dá)到小區(qū)自治管理。

　　3、持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。積極優(yōu)化空間發(fā)展格局，構(gòu)建新型城鎮(zhèn)化體系，加快推進(jìn)老城區(qū)提升改造和新農(nóng)村建設(shè)鄉(xiāng)村振興，打造以南湖為核心的大型商業(yè)服務(wù)綜合體，以老城區(qū)為核心的特色文化商業(yè)區(qū)，以東村為核心的城郊商業(yè)服務(wù)區(qū)，和以多法勒、落龍莊為核心的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)和以余家寨為核心的文旅農(nóng)業(yè)示范區(qū)。重點(diǎn)在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)和休閑旅游農(nóng)業(yè)片區(qū)，大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、文化先進(jìn)、建設(shè)規(guī)范、生態(tài)優(yōu)美、設(shè)施配套、服務(wù)完善、管理民主、鄉(xiāng)風(fēng)文明、人民幸福。

　　4、持續(xù)健全防范風(fēng)險(xiǎn)化解機(jī)制。切實(shí)提高防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)的政治站位，按照“防范為先、化解為主、守住為本、轉(zhuǎn)化為要”的總體要求，扎實(shí)做好文瀾防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，堅(jiān)持把政治安全作為首要任務(wù)。深入分析街道自身抗擊風(fēng)險(xiǎn)能力，認(rèn)真查找自身可能存在的風(fēng)險(xiǎn)漏洞，不斷提升自我化解風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和能力，加大與市級(jí)各部門(mén)的信息共享，及時(shí)收集、辨別、分析各類(lèi)信息，贏得主動(dòng)權(quán)。進(jìn)一步完善大調(diào)解工作體系建設(shè)，大力推動(dòng)多元化解，強(qiáng)化人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解聯(lián)動(dòng)機(jī)制，充分發(fā)揮三級(jí)聯(lián)調(diào)聯(lián)動(dòng)，貫徹落實(shí)“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，充分把矛盾糾紛化解在萌芽，解決在基層，真正實(shí)現(xiàn)“小事不出村、大事不出鎮(zhèn)、矛盾不上交”，創(chuàng)新治理能力提升示范村（社區(qū)）。

　　5、持續(xù)深化全面從嚴(yán)治黨。進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，切實(shí)履行好全面從嚴(yán)治黨責(zé)任和“一崗雙責(zé)”，不斷強(qiáng)化黨的建設(shè)和黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持把管黨治黨與中心工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核，抓好思想教育，強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)，凈化黨內(nèi)政治生態(tài)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，持續(xù)深化正風(fēng)肅紀(jì)，堅(jiān)定不移推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨工作向縱深發(fā)展，把黨的政治優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢(shì)，努力開(kāi)創(chuàng)發(fā)展新局面。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　蒙自市人民政府文瀾街道辦事處編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共12個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位12個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位5個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位6個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

　　在職人員編制78人，其中：行政編制35人，事業(yè)編制43人。在職實(shí)有75人，其中：財(cái)政全額保障75人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員75人，其中：離休0人，退休75人。

　　車(chē)輛編制10輛，實(shí)有車(chē)輛10輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 2216.46萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2216.46萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加70.06萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.26%，主要原因分析為人員工資、財(cái)政部分供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)和保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加，同時(shí)增加死亡人員撫恤金。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入2216.46萬(wàn)元，其中:本年收入2216.46萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2216.46萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加70.06萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.26%，主要原因分析為人員工資、財(cái)政部分供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)和保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加，同時(shí)增加死亡人員撫恤金。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門(mén)預(yù)算總支出2216.46萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2216.46萬(wàn)元，其中：基本支出2216.46萬(wàn)元，與上年預(yù)算支出數(shù)2146.4萬(wàn)元對(duì)比增加了70.06萬(wàn)元，增幅3.26%，主要原因分析為人員工資、財(cái)政部分供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)和保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加，同時(shí)增加死亡人員撫恤金；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年無(wú)變化。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況：

　　一般公共服務(wù)支出1500.34萬(wàn)元，主要用于人大、黨委、政府、財(cái)政所等行政事業(yè)單位在職干部職工工資、街道公用經(jīng)費(fèi)等基本支出，較上年增加3.7萬(wàn)元。

　　科學(xué)技術(shù)支出2.16萬(wàn)元，主要用于科普宣傳員工資，較上年無(wú)變化。

　　文化旅游體育與傳媒支出49.81萬(wàn)元，主要用于文化事務(wù)中心工資支出及老放映員補(bǔ)貼，較上年48.32萬(wàn)元增加1.49萬(wàn)元。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出200.44萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障服務(wù)中心人員工資支出、機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及死亡撫恤補(bǔ)助，較上年165.69萬(wàn)元增加34.75萬(wàn)元。

　　衛(wèi)生健康支出14.11萬(wàn)元，主要用于計(jì)生工作人員工資支出，較上年13.91萬(wàn)元增加0.2萬(wàn)元。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出54.68萬(wàn)元，主要用于規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心人員工資支出，較上年32.24萬(wàn)元增加22.44萬(wàn)元。

　　農(nóng)林水支出325.51萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心支出，較上年增加3.85萬(wàn)元。

　　住房保障支出69.41萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出。較上年增加3.63萬(wàn)元。

　　五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　與中央配套事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　無(wú)

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)88.09萬(wàn)元，較上年減少7.66萬(wàn)元，下降8.7%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年數(shù)據(jù)一致，無(wú)變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為63.34萬(wàn)元，較上年減少5.51萬(wàn)元，下降8.7%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待150人次。

　　減少原因是厲行節(jié)約，同時(shí)因新冠疫情形勢(shì)嚴(yán)峻，減少聚集用餐，全力壓縮公務(wù)接待費(fèi)。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為24.75萬(wàn)元，較上年減少2.15萬(wàn)元，下降8.69%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.75萬(wàn)元，與上年減少2.15萬(wàn)元，下降8.69%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為10輛。

　　減少的原因是厲行節(jié)約，減少出車(chē)次數(shù)。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　無(wú)

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

　　2、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門(mén)和財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的行政事業(yè)性收費(fèi)。

　　3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　5、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

　　6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)款安排的支出。

　　8、支出功能分類(lèi)：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類(lèi)；支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類(lèi)。

　　9、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　10、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）：反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。

　　11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

　　13、農(nóng)林水支出（類(lèi)）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

　　14、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)（款）：反映用于農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)方面的支出。

　　15、住房保障支出（類(lèi)）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　16、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　17、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　18、“三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排491.27萬(wàn)元，與上年980.43萬(wàn)元對(duì)比減少489.16萬(wàn)元，主要原因分析為上年預(yù)算街道村組社區(qū)人員工資支出安排在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中列支，而今年預(yù)算安排在人員經(jīng)費(fèi)中列支。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市人民政府文瀾街道辦資產(chǎn)總額2593.81萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1708.67萬(wàn)元，固定資產(chǎn)825.14萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)60萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總減少242.89萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少60.5萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　第二部分  蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2022年部門(mén)預(yù)算表

　　（附件19張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250300755100111