監(jiān)督索引號(hào)53250300756300000

蒙自市人民政府文萃街道辦事處2022年預(yù)算公開(kāi)

　　目錄

　　第一部分 蒙自市文萃街道2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分 蒙自市文萃街道2022年部門(mén)預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入預(yù)算表

　　三、部門(mén)支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

　　十八、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十九、2022年蒙自市人民政府文萃街道辦事附件3

　　第一部分 蒙自市文萃街道2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、制定鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。圍繞農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理；搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　2、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

　　3.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、重點(diǎn)工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施建設(shè)；抓好水利設(shè)施管理，指導(dǎo)國(guó)土資源管理，村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，環(huán)境衛(wèi)生和生態(tài)建設(shè)；做好土地承包、林業(yè)管理、水利建設(shè)等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)；做好護(hù)林防火工作、動(dòng)植物疫防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)等服務(wù)。

　　4.做好社區(qū)管理工作，指導(dǎo)社區(qū)開(kāi)展精神文明創(chuàng)建、制定建設(shè)發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃。

　　5.做好市場(chǎng)監(jiān)督、安全生產(chǎn)、企業(yè)管理、統(tǒng)計(jì)、扶貧等工作。

　　6.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，切實(shí)維護(hù)群眾合法權(quán)益和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　　7.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

　　8.完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門(mén)共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：5個(gè)綜合辦公室，分別是：黨政辦公室、黨建與社區(qū)管理辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。

　　1.黨政辦公室。主要承擔(dān)機(jī)關(guān)綜合協(xié)調(diào)、辦文辦會(huì)、檔案管理、史志編纂、審計(jì)、電子政務(wù)、督查督辦、機(jī)關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)、應(yīng)急指揮、保密保衛(wèi)、后勤和財(cái)務(wù)管理等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)街道人大、政協(xié)、人民武裝和“為民服務(wù)中心”的日常工作。

　　2.黨建與社區(qū)管理辦公室。主要承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)律教育、宣傳教育、民族宗教、外事統(tǒng)戰(zhàn)工作；統(tǒng)籌推進(jìn)街道社區(qū)區(qū)域黨建，加強(qiáng)“兩新”組織黨建工作；負(fù)責(zé)街道機(jī)關(guān)組織、人事編制、紀(jì)檢監(jiān)察、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)村級(jí)干部及村級(jí)后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)社區(qū)管理的日常工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

　　3.社會(huì)治安綜合治理辦公室。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)各條塊的管理服務(wù)力量，實(shí)施轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等綜合管理，實(shí)施監(jiān)督各類(lèi)專(zhuān)業(yè)執(zhí)法和管理等職責(zé)。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定，以及來(lái)信來(lái)訪、調(diào)處糾紛、網(wǎng)格管理、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

　　4.經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室。承擔(dān)統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)內(nèi)改革發(fā)展的重大決策，參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局；負(fù)責(zé)企業(yè)信息采集、服務(wù)駐區(qū)企業(yè)、優(yōu)化投資環(huán)境、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作；組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，貫徹落實(shí)交通運(yùn)輸、人社、民政、退役軍人事務(wù)、教育體育、文化旅游、衛(wèi)生健康、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、防震減災(zāi)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)；負(fù)責(zé)社會(huì)事務(wù)和公共服務(wù)等工作。

　　5.扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行中央、省、州、市扶貧工作方針、政策和法律法規(guī)，管好用好扶貧資金，扶貧開(kāi)發(fā)工作職責(zé)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作；負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施和管理，做好扶貧監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé)“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊(duì)員的管理工作。

　　7個(gè)事業(yè)單位, 均為財(cái)政全額撥款的公益一類(lèi)事業(yè)單位。單位類(lèi)型分別為：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化事務(wù)中心、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心為主要以專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；黨群服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、專(zhuān)職消防站）、財(cái)務(wù)管理中心為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。

　　1.黨群服務(wù)中心。承擔(dān)服務(wù)黨組織和黨員群眾職責(zé)，做好區(qū)域化黨建的日常組織協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)和群眾服務(wù)工作，為區(qū)域內(nèi)黨組織及有需求的單位和群眾提供各類(lèi)服務(wù)和資源保障。

　　2.文化事務(wù)中心。承辦文化、宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開(kāi)發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

　　3.社會(huì)保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、專(zhuān)職消防站）。承辦人力資源開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保障、社會(huì)救助、失業(yè)保障、優(yōu)撫安置及幫扶援助、殘疾人權(quán)益保障、消防救援等服務(wù)性工作。

　　4.規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦規(guī)劃建設(shè)、自然資源開(kāi)發(fā)利用、土地開(kāi)發(fā)和利用、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)、環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)、耕地保護(hù)、園林綠化、公用設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

　　5.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦土地承包和合同管理、經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、專(zhuān)業(yè)合作社管理、統(tǒng)計(jì)調(diào)查等服務(wù)性工作；承擔(dān)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、動(dòng)植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、改善人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)防治工作、防汛抗旱及水土保持、氣象災(zāi)害及漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、水產(chǎn)資源監(jiān)測(cè)、試驗(yàn)、示范及推廣等服務(wù)性工作。

　　6.林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動(dòng)植物等開(kāi)發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲(chóng)害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。

　　7.財(cái)務(wù)管理中心。承擔(dān)組織財(cái)政收入，編制財(cái)政預(yù)決算草案，負(fù)責(zé)執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)稅政策和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，監(jiān)管財(cái)政資金、兌付惠民政策資金、管理國(guó)有（集體）資產(chǎn)和組織財(cái)政收入入庫(kù)等相關(guān)服務(wù)性工作。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　2022年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，文萃街道將全面貫徹落實(shí)中央，省、州、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和市委四屆二次會(huì)議精神，堅(jiān)持以“1125”工作思路為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念、加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，做好“六穩(wěn)”“六保”工作，持續(xù)增進(jìn)民生福祉，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤(pán)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，保持社會(huì)大局穩(wěn)定，以?xún)?yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。　

　　牢固樹(shù)立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識(shí)，落實(shí)項(xiàng)目工作法、一線工作法、典型引路法，堅(jiān)持任務(wù)項(xiàng)目化、項(xiàng)目清單化、清單具體化。圍繞“5+5”現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、“兩新一重”“雙碳”“補(bǔ)短板”及產(chǎn)業(yè)集群等重點(diǎn)，突出項(xiàng)目強(qiáng)力拉動(dòng)作用，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)形成“梯次明顯、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、接續(xù)有力”的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備格局。

　　1.聚力攻堅(jiān)重大項(xiàng)目。聚焦產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效、基礎(chǔ)設(shè)施提級(jí)擴(kuò)能、公共服務(wù)提標(biāo)擴(kuò)面，堅(jiān)持續(xù)建項(xiàng)目抓節(jié)點(diǎn)、搶進(jìn)度，新建項(xiàng)目跑前期、勤調(diào)度，儲(chǔ)備項(xiàng)目重謀劃、優(yōu)服務(wù)，優(yōu)產(chǎn)業(yè)筑牢發(fā)展基石。謀劃儲(chǔ)備華庭公館項(xiàng)目、中地商業(yè)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目、億豐時(shí)代商業(yè)體等一批揚(yáng)優(yōu)勢(shì)、增后勁、利長(zhǎng)遠(yuǎn)的項(xiàng)目，儲(chǔ)備項(xiàng)目規(guī)模動(dòng)態(tài)保持不低于8000萬(wàn)元。強(qiáng)化服務(wù)保障，加快推進(jìn)打通杏林路（文萃路至杏林苑）。

　　2.聚力“市區(qū)融合”。以服務(wù)園區(qū)為主戰(zhàn)場(chǎng)，探索政府牽頭、商會(huì)搭臺(tái)、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、金融保障的工作協(xié)調(diào)機(jī)制，建立街道領(lǐng)導(dǎo)班子掛聯(lián)企業(yè)制度，深化“銀政企”合作，強(qiáng)化資本、技術(shù)、人才、管理等服務(wù)，讓“硬環(huán)境”更實(shí)、“軟環(huán)境”更優(yōu)，為企業(yè)發(fā)展、項(xiàng)目建設(shè)營(yíng)造良好環(huán)境。全面實(shí)施“市場(chǎng)主體倍增”計(jì)劃，積極引育龍頭企業(yè)，培育打造專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)，扶持中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)發(fā)展。提高招商引資水平，健全招商引資考核機(jī)制，以領(lǐng)導(dǎo)率隊(duì)招商為示范，廣泛開(kāi)展全員招商，為高質(zhì)量發(fā)展奠基蓄能。

　　3.聚力發(fā)展新業(yè)態(tài)。做大做強(qiáng)現(xiàn)代物流，提升物流園區(qū)功能，打造區(qū)域性物流集散中心。推動(dòng)電子商務(wù)做優(yōu)做強(qiáng)。打造電商進(jìn)農(nóng)村“升級(jí)版”，優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品直采直供、網(wǎng)貨研發(fā)、物流配送等服務(wù)，構(gòu)建高效集約、協(xié)同共享的城鄉(xiāng)電商服務(wù)體系。推動(dòng)全域旅游提質(zhì)增效。扶持一批特色精品民宿、農(nóng)家樂(lè)，完善公共服務(wù)設(shè)施，全力打造農(nóng)旅融合區(qū)。發(fā)揮文旅投公司、旅游協(xié)會(huì)作用，包裝整合旅游資源，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)社會(huì)資本，推動(dòng)旅游業(yè)市場(chǎng)化、特色化、品牌化發(fā)展。緊扣數(shù)字蒙自“3310”行動(dòng)計(jì)劃，實(shí)施交通、能源、物流、水利等傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施“數(shù)字+”“智能+”行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)區(qū)塊鏈技術(shù)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。培育壯大更多新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　4.壓實(shí)全國(guó)文明城市創(chuàng)建。以城市基層黨建為引領(lǐng)，持續(xù)推進(jìn)文明創(chuàng)建。充分發(fā)揮街道“黨工委”和社區(qū)“大黨委”作用，落實(shí)創(chuàng)建全國(guó)文明城市常態(tài)長(zhǎng)效機(jī)制，從細(xì)處著眼推動(dòng)做實(shí)區(qū)域黨建共同體，扎實(shí)做好州、市、街道、社區(qū)四級(jí)聯(lián)動(dòng)工作，完善落實(shí)資源、需求、任務(wù)三個(gè)清單。在承接駐區(qū)黨員到社區(qū)“雙報(bào)到雙服務(wù)雙報(bào)告”的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化工作效能反饋，進(jìn)一步做強(qiáng)街道、做優(yōu)社區(qū)、做實(shí)系統(tǒng)、做活治理，推動(dòng)創(chuàng)建工作常態(tài)化、長(zhǎng)效化。

　　5.推動(dòng)城市更新。合理規(guī)劃“三生空間”，嚴(yán)守“三條控制線”，統(tǒng)籌生產(chǎn)、生活、生態(tài)三大空間，積極配合國(guó)土規(guī)劃部門(mén)完成國(guó)土空間規(guī)劃編制，嚴(yán)控城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界，構(gòu)建產(chǎn)城融合、疏密有度、山水相依的空間格局。用好智慧城管平臺(tái)建設(shè)，借助數(shù)字化管理，讓城市治理更加精準(zhǔn)精細(xì)。

　　6.強(qiáng)化城中村治理。緊盯“城鄉(xiāng)一體化”和“城中村小區(qū)化改革試點(diǎn)”，謀劃紅寨六組、七組，中地、土城、橋頭、新寨棚戶(hù)區(qū)改造，大幅提升城中村宜居指數(shù)。提升城市治理效能，嚴(yán)懲違章建筑、私搭亂建等行為，讓常態(tài)化管理更有力度。健全環(huán)境整治長(zhǎng)效機(jī)制，用“繡花功夫”鞏固國(guó)家衛(wèi)生城市。

　　7.聚焦生態(tài)環(huán)境保護(hù)。全面推行林長(zhǎng)制，不斷提高林草治理能力和水平。壓實(shí)河湖長(zhǎng)職責(zé)，加快推進(jìn)小流域綜合治理和濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)，嚴(yán)守水資源管理“三條紅線”，讓水生態(tài)文明的底色更加鮮亮。突出精準(zhǔn)治污、科學(xué)治污、依法治污，加快高污染燃料禁燃區(qū)建設(shè)，扎實(shí)做好秸稈禁燒和綜合利用；強(qiáng)化農(nóng)村面源污染治理，規(guī)范固廢和醫(yī)療廢物處置，讓藍(lán)天長(zhǎng)在、碧水長(zhǎng)清、凈土長(zhǎng)沃。踐行綠色低碳發(fā)展，推廣綠色低碳生產(chǎn)生活方式。

　　8.鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展、補(bǔ)齊農(nóng)村建設(shè)短板、拓寬農(nóng)民增收渠道，發(fā)揮好應(yīng)變局、開(kāi)新局的“壓艙石”作用。精準(zhǔn)定位引領(lǐng)農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效。圍繞城郊型精準(zhǔn)、高效、現(xiàn)代旅游農(nóng)業(yè)發(fā)展定位，深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，全力推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。完善壯大農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)一二三產(chǎn)融合發(fā)展。落實(shí)“藏糧于地”“藏糧于技”戰(zhàn)略，守住永久基本農(nóng)田面積不減的紅線，抓好糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品供給保障。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，完善“動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)幫扶”+“精準(zhǔn)防貧救助”雙重保障機(jī)制，堅(jiān)守不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。在“人得力”上下功夫，支持產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)員、土專(zhuān)家等農(nóng)村工作隊(duì)伍發(fā)揮作用，鼓勵(lì)各類(lèi)人才返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，強(qiáng)化鄉(xiāng)村振興人才支撐。扶持壯大新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，充分挖掘現(xiàn)有特色產(chǎn)業(yè)資源，構(gòu)建“一村一品”的特色經(jīng)濟(jì)板塊，促進(jìn)農(nóng)民適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，走上新型職業(yè)化道路，提升農(nóng)民轉(zhuǎn)移性收入。實(shí)施壯大村集體經(jīng)濟(jì)三年行動(dòng)計(jì)劃，爭(zhēng)取所有村集體經(jīng)營(yíng)性年收入10萬(wàn)元以上。

　　9.實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)。以干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)、“企業(yè)助力規(guī)劃鄉(xiāng)村”等為契機(jī)，科學(xué)布局鄉(xiāng)村生產(chǎn)生活生態(tài)空間，推進(jìn)市、街道、鄉(xiāng)村公共服務(wù)一體化，促進(jìn)城鄉(xiāng)整體提升和均衡發(fā)展。持續(xù)實(shí)施村莊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程和農(nóng)村人居環(huán)境提升五年行動(dòng)，抓實(shí)農(nóng)村廁所革命、污水和垃圾治理。集中力量打造玉屏村、椅子山“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”示范點(diǎn)。

　　10. 堅(jiān)持人民至上、不斷造福人民的發(fā)展理念，抓好普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，努力讓發(fā)展成果更多更好惠及人民。堅(jiān)持人防、物防、技防并重，常態(tài)化抓實(shí)抓細(xì)疫情防控“外防輸入、內(nèi)防反彈”各項(xiàng)舉措，筑牢監(jiān)測(cè)預(yù)警、集中管控、醫(yī)療救治等防線，以快制快、步步為營(yíng)，確保實(shí)現(xiàn)“零感染、零傳播、零輸入”目標(biāo)。穩(wěn)妥有序開(kāi)展新冠疫苗接種工作，深入開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”，倡導(dǎo)文明健康生活習(xí)慣。

　　11.完善公共服務(wù)體系。堅(jiān)持“大上教育、大辦教育、大興教育”，服務(wù)好文萃街道中學(xué)、文萃中心幼兒園建設(shè)，努力建設(shè)滇南教育中心。實(shí)施健康蒙自行動(dòng)，加快“醫(yī)共體”建設(shè)，大力發(fā)展社區(qū)醫(yī)院，持續(xù)提升醫(yī)療衛(wèi)生水平。做好養(yǎng)老服務(wù)，統(tǒng)籌抓好社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)站、“老年幸福食堂”建設(shè)。

　　12.完善社會(huì)保障體系。落實(shí)更加積極的就業(yè)政策，依托“兩區(qū)”平臺(tái)，抓好高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、下崗失業(yè)人員等重點(diǎn)群體就業(yè)，實(shí)現(xiàn)更充分就業(yè)。推進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)提標(biāo)擴(kuò)面，認(rèn)真落實(shí)基本養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)等利民政策，逐步提高城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保等保障標(biāo)準(zhǔn)，扎實(shí)開(kāi)展臨時(shí)救助、醫(yī)療救助，精準(zhǔn)救助困境兒童，構(gòu)建覆蓋面更廣、質(zhì)量更高的社會(huì)保障體系。兌現(xiàn)優(yōu)撫優(yōu)待政策，扶持退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)，釋放退役軍人事務(wù)站服務(wù)功能。全面排查、及時(shí)消除欠薪隱患，暢通舉報(bào)投訴渠道，限時(shí)解決農(nóng)民工欠薪問(wèn)題。

　　13.完善社會(huì)治理體系。嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，建立完善意識(shí)形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)綜合治理，不斷弘揚(yáng)主旋律，匯聚正能量。實(shí)施“八五”普法，不斷提升市場(chǎng)主體法律顧問(wèn)服務(wù)覆蓋水平。推進(jìn)“平安建設(shè)”長(zhǎng)效常治，嚴(yán)厲打擊黃賭毒、盜搶騙、網(wǎng)絡(luò)犯罪等違法犯罪行為，保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。堅(jiān)決做好黨的二十大等安保維穩(wěn)工作。堅(jiān)持和發(fā)揚(yáng)新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，發(fā)揮專(zhuān)兼職網(wǎng)格員隊(duì)伍作用，縱深推進(jìn)社會(huì)治理現(xiàn)代化。嚴(yán)格落實(shí)信訪工作“三訪一包”“責(zé)任清單”等工作機(jī)制，加速化解信訪積案，妥善解決群眾合理合法訴求。加強(qiáng)應(yīng)急物資保障體系和應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)，提高應(yīng)急處置能力。嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，縱深推進(jìn)安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)，抓好重點(diǎn)領(lǐng)域安全隱患排查整治，堅(jiān)決遏制較大以上事故發(fā)生。

　　15.自覺(jué)踐行為民服務(wù)宗旨，深入基層一線開(kāi)展調(diào)研，著力解決一批群眾的煩心事、鬧心事、揪心事。持續(xù)轉(zhuǎn)變作風(fēng)，大力發(fā)揚(yáng)“為民服務(wù)孺子牛、創(chuàng)新發(fā)展拓荒牛、艱苦奮斗老黃牛”精神，始終保持履職盡責(zé)、勤勉作為的工作狀態(tài)。

　　16.建立健全容錯(cuò)糾錯(cuò)機(jī)制。建立平時(shí)考核+年度考核+績(jī)效考核+分析研判的“四位一體”大考核體系，推動(dòng)正向激勵(lì)與反向鞭策雙重發(fā)力，讓想干事的有機(jī)會(huì)、能干事的有舞臺(tái)、干成事的受褒獎(jiǎng)。推進(jìn)鄉(xiāng)村人才振興，深入實(shí)施“萬(wàn)名人才興萬(wàn)村”行動(dòng)，發(fā)揮人才在鄉(xiāng)村振興中的支撐作用。

　　17.掀起作風(fēng)革命、效能革命。結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育、“擔(dān)當(dāng)實(shí)干 爭(zhēng)先跨越”大討論活動(dòng)，以“鄉(xiāng)村振興大擂臺(tái)”“文明社區(qū)大擂臺(tái)”“好支書(shū)大比武”為抓手，全面提升各領(lǐng)域基層黨建工作質(zhì)量。做好農(nóng)村基層黨建，加大抓黨建促鄉(xiāng)村振興、促農(nóng)村宗教治理等工作力度，強(qiáng)化硬件提檔升級(jí)與制度機(jī)制創(chuàng)新，打造特色鮮明、務(wù)實(shí)管用的農(nóng)村基層黨建精品示范。拓展城市基層黨建內(nèi)涵，精準(zhǔn)制定資源清單、需求清單、項(xiàng)目清單，建立“我為群眾辦實(shí)事”長(zhǎng)效機(jī)制。探索“城管家”模式，推廣“紅管家”品牌，探索黨組織領(lǐng)導(dǎo)“三無(wú)小區(qū)”治理的新方法、新路徑。持續(xù)擴(kuò)大“我的支部因我文明”黨建品牌覆蓋面，抓好模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建行動(dòng)、“兩新”組織黨建覆蓋提升行動(dòng)，推動(dòng)各領(lǐng)域黨建取得新進(jìn)展、新成效。推行“三不許三必須”工作法，實(shí)行辦事處權(quán)責(zé)清單制度，推進(jìn)政務(wù)扁平化服務(wù)、并聯(lián)審核提報(bào)，加快推進(jìn)春光社區(qū)“15分鐘政務(wù)服務(wù)圈”試點(diǎn)打造，努力實(shí)現(xiàn)黨政機(jī)關(guān)整體智治、高效協(xié)同、閉環(huán)管理，打通政企互動(dòng)最后一公里。

　　18.堅(jiān)決正風(fēng)肅紀(jì)、反腐除弊，始終堅(jiān)守廉潔自律的從政底線。時(shí)刻把紀(jì)律規(guī)矩挺在前面，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，馳而不息正風(fēng)肅紀(jì)。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，加強(qiáng)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源、工程建設(shè)、惠民資金等重點(diǎn)領(lǐng)域的審計(jì)監(jiān)督，守牢風(fēng)險(xiǎn)底線。進(jìn)一步落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”，強(qiáng)化制度建設(shè)，形成靠制度管權(quán)、管事、管人的長(zhǎng)效機(jī)制，讓清正清廉清明成為文萃的鮮明底色。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我單位編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年1月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

　　在職人員編制69人，其中：行政編制 29人，事業(yè)編制40人。在職實(shí)有68人，其中： 財(cái)政全額保障68人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休3人。

　　車(chē)輛編制5輛，實(shí)有車(chē)輛4輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2022年部門(mén)財(cái)政總收入1575.46萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1575.46萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加169.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.04%，增加原因是在職人數(shù)增加，經(jīng)費(fèi)也增加。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入 1575.46萬(wàn)元，其中:本年收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1575.46萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力 1575.46萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。因?qū)儆谛鲁闪挝粺o(wú)上年預(yù)算數(shù)，與上年對(duì)比增169.25元，增長(zhǎng)12.04%，增加原因是在職人數(shù)增加，經(jīng)費(fèi)也增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門(mén)預(yù)算總支出1575.46萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1575.46萬(wàn)元，其中：基本支出1575.461萬(wàn)元，財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于以下款項(xiàng)：

　　1.一般公共服務(wù)支出936.58萬(wàn)元，較去年增加93.16萬(wàn)，增比11.04%。主要用于財(cái)政全額撥款行政事業(yè)單位在職干部職工工資、街道公用經(jīng)費(fèi)等支出。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出214.62萬(wàn)元，主要用于財(cái)政全額撥款行政事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、公積金、職業(yè)年金等支出。比去年增加77.49萬(wàn)，增比56.5%。增加原因是因大病醫(yī)保，單位部分醫(yī)保繳款方式改變。以前是由財(cái)政社保科直接對(duì)接市醫(yī)保局，今年開(kāi)始是將指標(biāo)下達(dá)到單位，由單位繳存到醫(yī)保局。

　　3.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金59.10 66.59萬(wàn)元，較去年增加7.49萬(wàn)，主要用于財(cái)政全額撥款行政事業(yè)單位在職干部職工住房公積金支出。

　　4.文化旅游與傳媒支出39.25萬(wàn)元，因新調(diào)入人員較去年增加13.77萬(wàn)，主要用于文化站職工工資支出。

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出48.19萬(wàn)，主要用于村社區(qū)干部工資支出。

　　6.農(nóng)林水支出269.75主要用于林業(yè)水管農(nóng)科等工作人員工資支出。

　　7.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)736.93萬(wàn)，主要用于政府機(jī)關(guān)干部工資和部分村社區(qū)干部工資支出。

　　8.人大事務(wù)30.61萬(wàn)，主要用于人大機(jī)關(guān)人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)。

　　9.黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)116.36萬(wàn)，主要黨委口人員及事業(yè)人員工資。

　　五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市人民政府文萃街道辦事處2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)29.45萬(wàn)萬(wàn)元，與上年相比減少35.55萬(wàn)元，下降54.69%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市人民政府文萃街道辦事處2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年不變，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市人民政府文萃街道辦事處2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為19.6萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.4萬(wàn)元，下降2%，預(yù)算國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為70次，共計(jì)接待4000人次。

　　減少原因?yàn)椋喊词屑?jí)要求，厲行節(jié)約，逐年壓縮接待費(fèi)。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市人民政府文萃街道辦事處2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為9.85萬(wàn)元，與上年相比減少35.15萬(wàn)元，下降78.11%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)5萬(wàn)元，與上年相比減少35萬(wàn)元，下降87.5%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.85萬(wàn)元，與上年相比減少0.15萬(wàn)元，下降3%。預(yù)計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)增加原因?yàn)椋?020年6月我單位新成立，2021年新購(gòu)置4輛公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少原因?yàn)椋喊词屑?jí)要求，厲行節(jié)約，逐年壓縮費(fèi)用。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　無(wú)

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。

　　3.一般公共預(yù)算：以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排238.55萬(wàn)元，與上年增長(zhǎng)138.55%，增加138.55萬(wàn)元，增加原因?yàn)椋何覇挝?020年新成立，人員增加，創(chuàng)文工作、人居環(huán)境提升、疫情防控等工作任務(wù)加大，辦公經(jīng)費(fèi)、臨時(shí)人員勞務(wù)費(fèi)等相關(guān)保障經(jīng)費(fèi)需要不斷投入，確保工作順利開(kāi)展。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市人民政府文萃街道辦事處資產(chǎn)總額1273.43萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)948.49萬(wàn)元，固定資產(chǎn)324.94萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0 萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加632.52萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加45.95萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛3輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.24萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　第二部分 蒙自市人民政府文萃街道辦事處2022年部門(mén)預(yù)算表

　　（附件19張表） 

監(jiān)督索引號(hào)53250300756300111