監(jiān)督索引號53250300755700000

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表

　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

　　八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

　　九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

　　十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　十八、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

　　第一部分  蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　（1）貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

　　（2）圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能。

　　（3）把經(jīng)濟(jì)工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

　　（4）做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　（5）加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護(hù)農(nóng)民的合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

　　（6）增強企業(yè)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。

　　（7）推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。知道村名自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

　　（8）加強鄉(xiāng)對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。

　　（9）承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門所屬單位7個，分別是：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心，文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；社會保障服務(wù)中心、財政所。

　　1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機械、畜牧善醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，引進(jìn)、試驗、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機具：承擔(dān)鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機作業(yè)安全和維修管理；開展動植物疫病防控防治，處置重大疫情應(yīng)急事件；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查等服務(wù)性工作。

    2.文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

　　3.社會保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、社會救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。

　　4.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復(fù)、耕地保護(hù)、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

　　5.林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。

　　6.水利工作服務(wù)中心。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預(yù)報防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。

　　7.財政所。承擔(dān)編制財政預(yù)決算、金融工作職責(zé)：負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付：負(fù)責(zé)對財政資金實施監(jiān)督、“一事一議”財政獎補；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財政收入入庫及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管及村級財務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務(wù)性工作。

　　（三）重點工作概述

　　2022年是鳴鷲鎮(zhèn)發(fā)展歷史上具紀(jì)念意義的一年。一年來，在市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十八屆六中全會和黨的十九大精神，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話和考察云南時的重要講話精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為引領(lǐng)，鎮(zhèn)人民政府緊緊圍繞市委三屆二次全會和市三屆人大一次會議的各項決策部署，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作思路，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，壓實工作責(zé)任，按照“1336”工作思路，統(tǒng)籌抓好改革發(fā)展穩(wěn)定各項事業(yè)，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會保持了健康發(fā)展的態(tài)勢。

　　1.持續(xù)推進(jìn)疫情防控工作常態(tài)化發(fā)展。毫不松懈抓好疫情防控工作，加強重點部位關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控，持續(xù)推進(jìn)“口罩文明”行動，規(guī)范做好個人防護(hù)、日常監(jiān)測。面對國內(nèi)外復(fù)雜嚴(yán)峻的疫情防控形勢，根據(jù)市級疫情防控指揮部統(tǒng)一安排部署，第一時間制定鎮(zhèn)級疫情防控專項排查方案，組織成立黨員先鋒模范志愿服務(wù)隊，到鎮(zhèn)轄區(qū)各關(guān)鍵路口、公共場所開展疫情防控專項排查工作，對往來車輛、群眾開展口罩佩戴、疫苗接種、體溫檢測、健康碼查驗等常態(tài)化疫情防控管控措施，群眾的自我防護(hù)意識得到提高，累計排查社會車輛6000余輛，群眾30000余人次，勸散斗牛、紅白喜事大操大辦等群眾聚集性活動20余起；強化各類物資保障，累計投入疫情防控資金14萬元，用于改善衛(wèi)生院醫(yī)療辦公條件和做好口罩、消毒液等各類防疫物資的儲備和發(fā)放，全力保障在防控一線工作人員安全；堅決扛起“外防輸入、內(nèi)防反彈”的政治責(zé)任，抽調(diào)精干力量，派遣9名民兵和2名干部職工組成強邊固防突擊隊，奔赴河口、金平支援邊境疫情防控工作；建立“日報告”工作制度，明確各村（社區(qū)）黨總支書記為第一責(zé)任人，定時向黨委政府報告外出返鄉(xiāng)人員特別是中高風(fēng)險地區(qū)返鄉(xiāng)人員情況，聯(lián)合派出所對全鎮(zhèn)范圍內(nèi)外籍人員進(jìn)行摸排，組織40名外籍人員開展疫苗接種；結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育工作，加大為民辦實事力度，組織干部職工進(jìn)村入戶開展疫苗接種宣傳工作，采取主動上門服務(wù)和車接車送等方式，為行動不方便和路途較遠(yuǎn)的群眾開展疫苗接種工作，確保做到應(yīng)種盡種，今年以來，累計有序組織群眾接種疫苗3萬余人次，為人民群眾構(gòu)建一道堅實的生命安全風(fēng)險屏障。

　　2.持續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展。抓實重點項目穩(wěn)步推進(jìn)，圍繞“生態(tài)鄉(xiāng)村、美麗鄉(xiāng)村、休閑鄉(xiāng)村”和高質(zhì)量發(fā)展要求，分步實施楊柳河、老鳴鷲村人居環(huán)境綜合治理提升一期建設(shè)工程、高速公路收費站到集鎮(zhèn)路段進(jìn)行提升改造、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、蒙自市人居環(huán)境提升工程（一期）等4個重大項目，項目總投資約4805萬元。完成初心講習(xí)所提升改造、舍所壩村委會二條沖村人居環(huán)境提升建設(shè)等11個重點項目，投資549.24萬元。抓實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2021年完成糧食播種面積4.5萬畝，其中：小春糧食面積1.4萬畝，大春糧食面積3.1萬畝；完成雜交玉米、地膜玉米、雜交稻、水稻旱育移栽、水稻條栽、配方施肥等增產(chǎn)技術(shù)7.77萬畝；完成烤煙種植8110畝，萬壽菊種植面積突破10000畝；發(fā)展櫻桃種植達(dá)1800畝，掛果面積超過1000畝，2021年帶動群眾增收1000萬元；引進(jìn)拜瑞公司，采取“扶投公司+農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)+村民小組+農(nóng)戶+基地”的就地產(chǎn)業(yè)脫貧模式，選取優(yōu)質(zhì)新品種蘋果，采取水肥一體，矮化密植栽培技術(shù)，建成大石板村委會菲克村、大永勝村矮化密植蘋果基地323畝，年收益達(dá)30萬元；推進(jìn)中草藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動農(nóng)戶種植金銀花1900余畝，受益群眾110戶，致富增收600萬元，持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加速發(fā)展；引進(jìn)鵬欣養(yǎng)殖集團(tuán)，投資1.7億元建設(shè)鳴鷲鎮(zhèn)能繁母牛養(yǎng)殖中心，同步謀劃建設(shè)8個智慧養(yǎng)殖小區(qū)；溫氏養(yǎng)豬基地建成存欄3000頭，出欄6000頭；大力發(fā)展現(xiàn)代蔬菜種植基地，引進(jìn)森森農(nóng)場種植高標(biāo)準(zhǔn)大棚蔬菜，流轉(zhuǎn)土地110畝土地以“公司+合作社+農(nóng)戶”的模式運行，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模和發(fā)展質(zhì)量不斷提升，有效帶動農(nóng)戶致富增收，鞏固脫貧成果；全面推行水量計價收費，安裝水表1700個，實現(xiàn)92個自然村全覆蓋，群眾水資源保護(hù)意識進(jìn)一步提升；嚴(yán)格落實河長制，深入開展“清河行動”4次；嚴(yán)守耕地紅線，拆除違建菊花池3個；召開“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”座談會4次，邀請35名公職人員、企業(yè)家回鄉(xiāng)參與家鄉(xiāng)規(guī)劃編制工作，為家鄉(xiāng)建設(shè)出謀劃策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。

　　3.持續(xù)推進(jìn)脫貧成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。嚴(yán)格落實防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機制，組建動態(tài)監(jiān)測幫扶工作隊6支、隊員107人，嚴(yán)格按照規(guī)定程序開展防貧動態(tài)監(jiān)測，今年以來，納入動態(tài)監(jiān)測98戶309人（其中，脫貧監(jiān)測戶52戶184人，邊緣易致貧戶17戶56人，突發(fā)嚴(yán)重困難戶29戶69人），通過幫扶和救助，消除風(fēng)險3戶12人，累計申請精準(zhǔn)防貧救助基金23戶33.12萬元，構(gòu)筑了“動態(tài)監(jiān)測幫扶”+“精準(zhǔn)防貧救助”雙重保障，實現(xiàn)兜底全覆蓋；嚴(yán)格落實“四個不摘”政策，累計申請扶貧資金1123萬元，實施扶貧項目9個；扎實做好扶貧項目資產(chǎn)管理監(jiān)督，落實扶貧項目資產(chǎn)長效運行和監(jiān)督管理機制，規(guī)范后續(xù)管理工作，累計共清查資產(chǎn)項目114個，涉及扶貧專項資金1.54億元，形成資產(chǎn)1.52億元；整合市鎮(zhèn)干部力量，堅持市、鎮(zhèn)、村各級幫扶力量不減，保持全鎮(zhèn)13家單位職工結(jié)對幫扶干部隊伍和20名駐村隊員穩(wěn)定；強化貧困群眾發(fā)展內(nèi)生動力，圍繞解決精神貧困，落實扶貧扶志扶智長效機制，依托“清潔家園 榮譽超市”等平臺，引導(dǎo)貧困農(nóng)戶克服“等、靠、要”思想，激發(fā)群眾內(nèi)生動力，今年以來，累計發(fā)放積分19.62萬分，兌換物資22.5萬元；加強瑞隆牧業(yè)公司合作，利用“公司＋農(nóng)戶”、“公司+合作社+農(nóng)戶”發(fā)展模式，投資3000萬元建設(shè)戈租德千頭肉牛養(yǎng)殖基地發(fā)展養(yǎng)殖規(guī)模化肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，以點帶面，點面結(jié)合，持續(xù)扶持壯大村級集體經(jīng)濟(jì)；完成家庭農(nóng)場申報16個，其中種植業(yè)（水果、蔬菜、中藥材）12個，養(yǎng)殖業(yè)（生豬、綿羊）4個，其中鳴鷲鎮(zhèn)紅色櫻桃家庭農(nóng)場被評定為2021年市級示范家庭農(nóng)場；申請上級鄉(xiāng)村振興項目資金200萬元建設(shè)猛拉村飼草加工廠，進(jìn)一步盤活村級集體經(jīng)濟(jì)，為下一步舍所壩牧場項目建成使用奠定堅實飼草儲備基礎(chǔ)。

　　4.持續(xù)推進(jìn)全國文明城市創(chuàng)建工作。我們始終把全國文明城市創(chuàng)建工作作為當(dāng)前一項重要的政治任務(wù)來抓實抓緊，“按照“第一年達(dá)標(biāo)提質(zhì)、第二年塑造品牌、第三年示范引領(lǐng)”的總體工作思路，堅持從百姓最關(guān)心最現(xiàn)實的問題出發(fā)，以培育和踐行社會主義核心價值觀為根本，以強化思想引領(lǐng)為核心，以立德鑄魂為指引，以群眾滿意作為第一標(biāo)準(zhǔn)，多措并舉高位推進(jìn)創(chuàng)建全國文明城市工作長效常態(tài)。今年以來，累計在新時代文明實踐站、所開展習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想宣講20余場；抓好農(nóng)村移風(fēng)易俗，健全村規(guī)民約，成立村民議事會、紅白理事會，全鎮(zhèn)村規(guī)民約、紅白理事會制定上墻63個自然村，達(dá)到了全覆蓋；積極開展創(chuàng)文氛圍營造，在集鎮(zhèn)及蒙文公路沿線、高速路口及各村委會所在地制作社會主義核心價值觀、民族團(tuán)結(jié)、道德模范、新時代好少年等宣傳廣告欄、廣告牌、墻體噴繪等400余處，引導(dǎo)群眾積極參與到創(chuàng)文工作中；結(jié)合愛國衛(wèi)生“7個專項行動”，用好“清潔家園榮譽超市”功效，最大限度發(fā)揮群眾在文明城市創(chuàng)建中的主體作用，累計開展新時代文明實踐志愿服務(wù)活動18次；投資18.4萬元開展環(huán)境衛(wèi)生整治行動，先后完成集鎮(zhèn)及道路沿線植綠補綠樹木花草2400余株，清除垃圾死角400余處，清理戶外小廣告1500余張，清理清運垃圾600余噸；加強窗口行業(yè)單位管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、人性化，今年，積極爭取上級資金50萬元對鎮(zhèn)為民服務(wù)大廳進(jìn)行翻新整修，及時制定完善文明用語、行業(yè)規(guī)范，設(shè)置禁煙標(biāo)識，建立健全高效的投訴處理機制和志愿服務(wù)崗，努力提高窗口行業(yè)從業(yè)人員服務(wù)水平，開展辦事窗口工作人員文明禮儀培訓(xùn)1次，硬件軟件“兩手抓”提升辦事群眾滿意度。

　　5.持續(xù)推進(jìn)社會民生事業(yè)不斷改善。扎實做好穩(wěn)崗就業(yè)，建立鳴鷲鎮(zhèn)勞務(wù)輸出工作站，加大外出務(wù)工政策和崗位宣傳力度，今年以來，累計轉(zhuǎn)移就業(yè)10886人，轉(zhuǎn)移率77.21%，發(fā)放貧困勞動力一次性獎金269人26.65萬元；大力開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位，妥善安置不能外出務(wù)工的貧困勞動力110人，發(fā)放補貼85.87萬元，有效拓寬就近就業(yè)渠道；社會工作服務(wù)站成功掛牌，民生福祉顯著提升，堅持“應(yīng)保盡保，應(yīng)退盡退”原則，對低保、特困、臨時救助等特殊困難群體實行動態(tài)管理，今年累計新申請低保21戶36人，因死亡、超標(biāo)等原因累計停發(fā)低保99人，發(fā)放低保金382戶785人253.51萬元，特困人員生活補助552人51.7萬元，臨時救助113人9.18萬元；重點落實困難殘疾人補貼和重度殘疾人補貼政策，累計為2633人發(fā)放兩項補貼19萬元；關(guān)心關(guān)愛退役軍人，組織召開退役軍人座談會，發(fā)放參戰(zhàn)退役人員、烈屬、傷殘軍人、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人、60歲農(nóng)村籍退役士兵等各類優(yōu)撫對象定期補助金及春節(jié)、建軍節(jié)慰問金53.6萬元；開通激活電子醫(yī)保14155人；收繳2021年度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險9226人，2022年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險19134人，參保率分別達(dá)88%、99.1%；發(fā)放雨露計劃138人48萬元；有序推進(jìn)殯葬改革工作，委托市民政事業(yè)投資發(fā)展有限責(zé)任公司建設(shè)公益性公墓一座，共安葬遺體14具，依法取締違規(guī)私售墓碑農(nóng)戶2戶；依法推進(jìn)控輟保學(xué)工作，與6個村委會簽訂了控輟保學(xué)工作目標(biāo)責(zé)任書，建立“控輟保學(xué)”動態(tài)監(jiān)測和勸返工作機制，發(fā)放《責(zé)令改正通知書》20份，實現(xiàn)全鎮(zhèn)義務(wù)教育階段輟學(xué)學(xué)生動態(tài)清零；給予中小學(xué)9萬元工作經(jīng)費用于改善辦學(xué)條件；實施抗震安居房提升改造任務(wù)94戶，持續(xù)鞏固住房安全保障；完成9座公廁驗收工作，任務(wù)完成率達(dá)100%，農(nóng)村人居得到有效提升。

　　6.持續(xù)推進(jìn)社會基層風(fēng)險隱患治理。我們緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委提出的“提質(zhì)提速、奮力跨越、建設(shè)綠色經(jīng)濟(jì)強鎮(zhèn)”，以建設(shè)“平安鳴鷲”為宗旨，一手抓發(fā)展一手抓穩(wěn)定，今年以來，共辦理“兩搶一盜”案件3件5人，涉案金額8.83萬元；開展專項行動3次，出動警力共80人次，車輛41輛次，處理交通事故188起，調(diào)解矛盾糾紛129起，調(diào)解率達(dá)90%；累計接訪18批次，辦結(jié)18件，辦結(jié)率100%；處理各類基層各類矛盾糾紛56起，調(diào)解成功53起，調(diào)解成功率達(dá)94.6%，沒有一起糾紛因調(diào)解不及時或不合法引起民轉(zhuǎn)刑和民轉(zhuǎn)非案件，較好地發(fā)揮了在社會治安綜合治理第一道防線的作用；以“構(gòu)建平安法制鳴鷲，維護(hù)和諧穩(wěn)定社會”為主題，鎮(zhèn)綜治辦、派出所、司法所等多部門相互配合，組織開展“綜治維穩(wěn)宣傳月”宣傳活動，接受群眾法律咨詢共計120余人次、分發(fā)安全生產(chǎn)、治安、交通、消防、預(yù)防未成年人犯罪、反邪教等宣傳材料3000余份，積極推動“平安法制”鳴鷲建設(shè)，取得良好效果；按照“控制增量、摸清隱量、化解存量”要求，嚴(yán)格實行債務(wù)限額管理，完善債務(wù)報告和公開制度，多種渠道籌措資金，扎實推進(jìn)“兩清兩防兩化”工作，化解債務(wù)30萬元，完成欠款投訴企業(yè)的清欠工作，政府債務(wù)規(guī)模逐步下降；全面貫徹“安全第一，預(yù)防為主”、“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”的工作方針，落實安全生產(chǎn)工作的管理責(zé)任，扎實推進(jìn)建設(shè)施工、道路交通、消防安全、危化礦山、商貿(mào)旅游等重點行業(yè)領(lǐng)域綜合治理，一年來，聯(lián)合應(yīng)急、派出所、食藥、自然資源、水利等部門開展安全生產(chǎn)專項檢查7次，排查出安全隱患57項，相比去年同期下降12個百分點，完成大石板村委會8個廢棄礦井封堵工作，從源頭徹底消除安全隱患，全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)形勢總體穩(wěn)定向好。

　　7.持續(xù)加強政府自身建設(shè)。進(jìn)入新時代，實現(xiàn)新作為，對政府自身建設(shè)提出了更高要求，我們始終堅持依法行政，按照全面從嚴(yán)治黨的要求，以更高標(biāo)準(zhǔn)、更嚴(yán)要求、更實作風(fēng)，加快建設(shè)法治政府、創(chuàng)新政府、廉潔政府和服務(wù)型政府，以“黨史學(xué)習(xí)教育”和“建黨百年”為契機，從嚴(yán)從實抓好班子、帶好隊伍，切實擔(dān)負(fù)起政府系統(tǒng)管黨治黨的政治責(zé)任，自覺接受鎮(zhèn)人大、鎮(zhèn)紀(jì)委和社會各界的監(jiān)督，強化政務(wù)公開，讓權(quán)力在陽光下運行。一年來，我們及時辦理人大代表意見、建議58件，均已按要求辦理答復(fù)完畢，協(xié)商率、滿意率、辦結(jié)率均為100%。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預(yù)算單位共10個。其中：財政全額供給單位10個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公單位1個；事業(yè)單位6個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制66人，其中：行政編制28人，事業(yè)編制38人。在職實有64人，其中： 財政全額保障64人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 14人，其中： 離休 0人，退休 14人。

　　車輛編制9輛，實有車輛9輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2022年財務(wù)總收入 1247.23萬元，其中：一般公共預(yù)算1247.23萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加83.2萬元，增長7.1%，主要原因分析人員公用經(jīng)費預(yù)算增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2022年部門財政撥款收入 1247.23萬元，其中:本年收入1247.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1247.23萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比增加83.2萬元，增長7.1%，主要原因分析人員公用經(jīng)費預(yù)算增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門預(yù)算總支出1247.23萬元。財政撥款安排支出1247.23萬元，其中：基本支出1247.23萬元，與上年對比增加83.2萬元，增長7.1%，主要原因分析人員公用經(jīng)費預(yù)算增加。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：

　　1.一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-行政運行14.81萬元，主要用于人大工資及公用經(jīng)費等基本支出。

　　2.一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-人大代表履職能力提升10.7萬元，主要用于人大代表履職能力提升、培訓(xùn)。

　　3.一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-其他人大事務(wù)支出5萬元，主要用于兩會期間的會議費。

　　4.一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行540.37萬元，主要用于政府、村委會工資及公用經(jīng)費等基本支出。

　　5. 一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出29.52萬元，主要用于保障村委會、村小組運轉(zhuǎn)。

　　6.一般公共服務(wù)支出-財政事務(wù)-行政運行26.66萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所人員工資及日常公用經(jīng)費。

　　7.一般公共服務(wù)支出-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出9萬元，主要用于紀(jì)檢工作的開展運作。

　　8.一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行85.92萬元，主要用于黨委人員工資及公用經(jīng)費等基本支出。

　　9.科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-其他科學(xué)技術(shù)普及支出0.84萬元，主要用于科普人員工作經(jīng)費。

　　10.文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化32.96萬元，主要用于鎮(zhèn)文服中心人員工資及日常公用經(jīng)費。

　　11.文化旅游體育與傳媒支出-新聞出版電影-電影0.18萬元；主要用于老電影反映員補貼。

　　12.社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)- 其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出56.39萬元，主要用于社保協(xié)管員補助。

　　13.社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)- 其他民政管理事務(wù)支出81.79萬元，主要用于鳴鷲鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心人員工資及日常公用經(jīng)費。

　　14.社會保障和就業(yè)支出- 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基養(yǎng)老保險繳費支出80.41萬元，主要用于單位職工養(yǎng)老保險支出部分。

　　15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出- 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理31.08萬元，主要用于規(guī)劃中心人員工資。

　　16. 農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村- 事業(yè)運行164.46萬元；主要用于農(nóng)服中心人員工資。

　　17.農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構(gòu)55.51萬元；主要用于鳴鷲鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心人員工資。

　　18.農(nóng)林水支出-水利-水土保持支出50.17萬元；主要用于鳴鷲鎮(zhèn)水利工作服務(wù)中心人員工資。

　　19.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金51.87萬元，主要用于職工公積金政府繳納部分。

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

　　無

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，政府采購預(yù)算總額30.11萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算30.11萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計72.87萬元，比上年增加9.97萬元，增長15.85%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2022年公務(wù)接待費預(yù)算為31.79萬元，比上年減少2.76萬元，減少8%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為270次，共計接待1032人次。

　　減少原因：按照國家公務(wù)接待費管理要求，壓縮三公經(jīng)費支出，在去年基礎(chǔ)上縮減30.2%。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為41.08萬元，比上年增加12.73萬元，增加44.9%。其中：公務(wù)用車購置費15萬元，比上年增加15萬元，增長100%；公務(wù)用車運行維護(hù)費26.08萬元，比上年減少2.27萬元，下降8%。共計購置公務(wù)用車2輛，年末公務(wù)用車保有量為9輛。

　　公務(wù)用車購置費增加原因：因為原有公務(wù)用車使用年限過長，車況使用下降，在使用過程中有安全隱患，所以需要更換公務(wù)用車，因此公務(wù)用車購置費用增加，公務(wù)用車購置費按照國家公務(wù)用車購置要求。公務(wù)用車運行維護(hù)費下降原因：嚴(yán)格按照公務(wù)用車運行維護(hù)費管理要求，壓縮三公經(jīng)費支出，在去年基礎(chǔ)上縮減8%。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

　　3.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　4.參公管理事業(yè)單位：參照《公務(wù)員法》第一百零六條:法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

　　5.機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　7.政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項收費。 

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排204.64萬元，與上年對比減少155.5萬元，主要原因分析2021年脫貧攻堅結(jié)束為2022年工作有效開展打下堅實基礎(chǔ)，所以2022年機關(guān)運行經(jīng)費減少。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額1357萬元，其中，流動資產(chǎn)580.58萬元，固定資產(chǎn)775.76萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.66萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加189.1萬元，其中流動資產(chǎn)增加163.84萬元，固定資產(chǎn)增加25.5萬元，無形資產(chǎn)減少0.24萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

　　第二部分  蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算表

　　（附件19張表）

監(jiān)督索引號53250300755700111