監(jiān)督索引號53250300755900000

蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算公開

目錄

　　第一部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表

　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

　　八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

　　九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

　　十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　十八、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

　　第一部分  蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1、制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃和資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，引進(jìn)項目開發(fā)，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，農(nóng)村道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

　　3、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機制，努力化解社會矛盾，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。提供科技信息，及時向上級黨委政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的聯(lián)系。

　　4、按計劃組織本級財政收入和非稅的收入，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

　　5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，加強社會公德教育，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)。

　　6、完成上級政府交辦的其它事項。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。

　　1、黨政辦公室。承擔(dān)機關(guān)日常工作的運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、宣傳、意識形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務(wù)、文秘、辦文辦會、督查督辦、保密、檔案、財務(wù)、國有資產(chǎn)管理、審計、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、機關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、人民武裝和“冷泉鎮(zhèn)為民服務(wù)中心”的日常工作。

　　2、黨建工作辦公室。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強非公有制企業(yè)和社會組織黨建工作；負(fù)責(zé)開展基層民主政治建設(shè)、黨代會、黨組織換屆選舉、村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)干部人事、組織、機構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

　　3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護(hù)、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、通信、電力、統(tǒng)計、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲備、搬遷安置、市場監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會保障、民政、退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學(xué)技術(shù)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科協(xié)、商會、紅十字會、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。

　　4、社會治安綜合治理辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

　　5、鄉(xiāng)村振興辦公室。承擔(dān)鄉(xiāng)村振興工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級鄉(xiāng)村振興工作方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和年度工作計劃，推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧向鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)型工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興項目的實施和管理，做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé) “掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊員的管理工作。

　　我部門所屬單位7個，分別是：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；社會保障服務(wù)中心、財政所。

　　1．農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，引進(jìn)、試驗、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機具；承擔(dān)鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機作業(yè)安全和維修管理；開展動植物疫病防控防治，處置重大疫情應(yīng)急事件；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查等服務(wù)性工作。

　　2．文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

　　3．社會保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、社會救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。

　　4．國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復(fù)、耕地保護(hù)、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

　　5．林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。

　　6．水利工作服務(wù)中心。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預(yù)報防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。

　　7．財政所。承擔(dān)編制財政預(yù)決算、金融工作職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付；負(fù)責(zé)對財政資金實施監(jiān)督、“一事一議”財政獎補；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財政收入入庫及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管及村級財務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務(wù)性工作。

　　（三）重點工作概述

　　毫不松懈抓安全穩(wěn)定，重管理、強防范，著力打造“平安冷泉”。持續(xù)強化疫情防控常態(tài)化。始終保持高度警醒警覺，全面落實“外防輸入、內(nèi)防反彈”總體防控策略，從嚴(yán)抓好學(xué)校、企業(yè)、農(nóng)貿(mào)市場、賓館、飯店、商貿(mào)流通等重點場所和重大活動防控工作，落實掃碼、測溫、消殺等防控措施。常態(tài)化開展疫情防控宣傳引導(dǎo)，不斷提高人民群眾防控意識，營造群防群控、聯(lián)防聯(lián)控的氛圍。嚴(yán)格排查外出務(wù)工返鄉(xiāng)人員和“三非”人員，做到底數(shù)清、情況明、數(shù)字準(zhǔn)，確保管得住、不失控。依法打擊涉疫違法犯罪行為，維護(hù)疫情防控秩序。以開展創(chuàng)建全國文明城市和愛國衛(wèi)生“7個專項行動” 為契機，推動形成文明健康生活習(xí)慣。持續(xù)推進(jìn)新冠疫苗接種工作，找準(zhǔn)瓶頸、精準(zhǔn)施策，全力提速疫苗接種進(jìn)度，構(gòu)起全民防疫屏障。持續(xù)強化社會綜合治理。始終保持高壓的打擊態(tài)勢不松勁，嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、涉盜涉搶、“黃賭毒”、跨境違法犯罪等各類違法犯罪活動，持續(xù)優(yōu)化社會治安環(huán)境。推進(jìn)掃黑除惡工作常態(tài)化，守護(hù)社會公平正義。踐行新時代楓橋經(jīng)驗，健全矛盾糾紛多元化、網(wǎng)格化調(diào)處機制，充分發(fā)揮基層人民調(diào)解組織作用，把矛盾糾紛解決在基層、化解在萌芽。扎實做好信訪維穩(wěn)工作，嚴(yán)格落實信訪案件領(lǐng)導(dǎo)包案制度，努力實現(xiàn)信訪問題化解“清倉見底”。抓好行業(yè)場所的人防、物防、技防措施，嚴(yán)格落實管理、登記以及安全檢查制度。常態(tài)化開展街面安全巡邏，強化社會面管控，提高人民群眾安全感。持續(xù)強化安全生產(chǎn)監(jiān)管。抓好重點企業(yè)、在建工地、交通運輸、危險化學(xué)品、重大活動等重點行業(yè)領(lǐng)域的安全風(fēng)險管控和專項整治，強化安全隱患排查，堅決掃除“盲區(qū)”、不留“縫隙”，以大概率思維應(yīng)對小概率事件，著力壓減風(fēng)險、消除隱患，堅決遏制重特大生產(chǎn)安全事故發(fā)生。進(jìn)一步完善應(yīng)急預(yù)案，強化應(yīng)急演練，儲備應(yīng)急物資裝備，加強專兼職救援隊伍建設(shè)，最大限度地減少事故造成的損失，有的放矢做好風(fēng)險防范措施。

　　毫不松懈抓營商環(huán)境，提效率、優(yōu)服務(wù)，著力打造“開放冷泉”。建立健全“政企”聯(lián)系制度，架起“連心橋”，積極做好安商親商穩(wěn)商工作，定期實地走訪企業(yè)，圍繞企業(yè)發(fā)展難點、痛點，細(xì)致精準(zhǔn)做好企業(yè)服務(wù)，為企業(yè)紓困解難，傾力培育最適宜企業(yè)發(fā)展壯大的“肥沃土壤”。支持和鼓勵溫氏、鵬欣等企業(yè)內(nèi)強管理、外引要素，強化水、電等基本要素保障。進(jìn)村入戶做好群眾工作，為鵬欣集團(tuán)肉牛育肥場項目做好土地流轉(zhuǎn)工作。積極為駐地企業(yè)開展勞務(wù)宣傳和牽線搭橋，幫助企業(yè)輸入勞動力。牢固樹立“引進(jìn)一個企業(yè)、帶動一片產(chǎn)業(yè)”理念，把招商引資作為“一號工程”，堅持“走出去”“引進(jìn)來”，充分發(fā)揮冷泉土地、氣候、交通等資源稟賦優(yōu)勢，以開放包容、合作共贏姿態(tài)招商引資，力爭引進(jìn)1家養(yǎng)殖龍頭企業(yè)、1家種植龍頭企業(yè)、1家冷鏈倉儲企業(yè)、1個知名鎮(zhèn)域農(nóng)產(chǎn)品公共品牌。大力推行“烤煙貸”、“創(chuàng)業(yè)貸”等金融服務(wù)措施，鼓勵本地和外地返鄉(xiāng)有志人士回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)。全面落實“放管服”改革措施，建設(shè)透明高效的政務(wù)環(huán)境、公平正義的法治環(huán)境、親清和諧的營商環(huán)境。

　　毫不松懈抓環(huán)保優(yōu)先，重治理、強保護(hù)，著力打造“生態(tài)冷泉”。青山就是美麗，藍(lán)天就是幸福，我們將更大力度踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，堅持綠色發(fā)展，打造“河湖清親兩岸綠”良好生態(tài)。配合推進(jìn)國土空間規(guī)劃編制，嚴(yán)守“生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田”控制線，堅決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”，嚴(yán)格宅基地審批。鞏固提升“河長制”工作成果，持續(xù)加強紅河流域的日常監(jiān)管，強化三岔河、綠水河飲用水水源地管理保護(hù)。加強水資源管理治理，規(guī)范畜禽養(yǎng)殖。強化自然生態(tài)建設(shè)，加強全鎮(zhèn)71名生態(tài)護(hù)林員培訓(xùn)管理，持續(xù)做好19.07萬畝生態(tài)公益林日常管護(hù)。持續(xù)推進(jìn)污染防治攻堅戰(zhàn)，鞏固各級環(huán)保督察反饋問題整改成效。持續(xù)抓好農(nóng)村亂占耕地建房及圖斑摸排上報，依法打擊土地違法行為。深入開展地質(zhì)災(zāi)害隱患排查及防災(zāi)減災(zāi)工作。

　　毫不松懈抓自身建設(shè)，轉(zhuǎn)作風(fēng)、重實干，著力打造“奮進(jìn)冷泉”。高質(zhì)量發(fā)展使命在前，人民期盼重任在肩，我們將更大力度推進(jìn)政府自身建設(shè)，提升政府治理能力和水平，積極踐行為民服務(wù)宗旨，把群眾關(guān)心期盼的事一件件辦妥辦好，以政府的“辛苦指數(shù)”提升人民群眾的“幸福指數(shù)”，努力建設(shè)人民滿意政府。錨定“市內(nèi)爭一流、全州進(jìn)位次”目標(biāo)，在登高望遠(yuǎn)中放大格局，在保持定力中堅定前行，敢于和最好的比、勇于和最強的賽，以時不我待、只爭朝夕的精神狀態(tài)，縱向追趕、橫向比拼，以立說立行、雷厲風(fēng)行、踏石留印、抓鐵有痕的過硬作風(fēng)，打造發(fā)展增長點，爭奪發(fā)展制高點，不斷開創(chuàng)冷泉高質(zhì)量跨越發(fā)展新局面。堅持全面從嚴(yán)治黨，嚴(yán)明紀(jì)律規(guī)矩，筑牢廉潔底線，馳而不息正風(fēng)肅紀(jì)。持續(xù)推行“三不許三必須” 工作法，不許說不知道、必須我知道，不許說不歸我管、必須首辦負(fù)責(zé)，不許說這不行、必須講怎么行。從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費和一般性支出，強化預(yù)算剛性執(zhí)行，堅決制止餐飲浪費行為，把有限的財力用在刀刃上。規(guī)范行政權(quán)力公開透明運行，自覺接受人大監(jiān)督，認(rèn)真聽取社會各界的意見。加大對政府采購、工程招投標(biāo)等重點領(lǐng)域的審計監(jiān)督力度，從嚴(yán)整治查處不正之風(fēng)，做到知敬畏、存戒懼、守底線，全力營造風(fēng)清氣正的良好環(huán)境。加強法治政府、服務(wù)型政府、誠信政府建設(shè)，增強政府執(zhí)行力和公信力。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預(yù)算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個；無差額供給單位；無定額補助單位；無自收自支單位。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業(yè)單位6個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制69人，其中：行政編制28人，參公管理事業(yè)編制5人，非參公管理事業(yè)編制36人。在職實有66人，其中： 財政全額保障66人，無財政差額補助、無財政專戶資金、單位資金保障人員。

　　離退休人員 12人，其中：離休0人，退休12人。

　　車輛編制9輛，實有車輛8輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2022年部門財務(wù)總收入1428.46萬元，其中：一般公共預(yù)算1428.46萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年財務(wù)總收入1297.58萬元對比，增加130.88萬元，增長10.09%，增加主要原因分析為本年度預(yù)算人員經(jīng)費有增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2022年部門財政撥款收入 1428.46萬元，其中:本年收入1428.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1428.46萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年財政撥款收入1297.58萬元對比，增加130.88萬元，增長10.09%，增加主要原因分析為本年度預(yù)算人員經(jīng)費有增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門預(yù)算總支出 1428.46萬元。財政撥款安排支出1428.46萬元，其中：基本支出1428.46萬元，與上年預(yù)算總支出1297.58萬元對比，增加130.88萬元，增長10.09%，增加主要原因分析為本年度預(yù)算人員經(jīng)費有增加；項目支出0萬元，與上年持平。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　1. 一般公共服務(wù)支出831.98萬元，占總支出的58.24%，與上年742.15萬元對比，增加89.83萬元。主要用于機關(guān)、村級工資福利支出、機關(guān)機構(gòu)及所屬事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)所需的公用支出；

　　2. 科學(xué)技術(shù)支出1.08萬元，占總支出的0.08%，與上年持平。主要用于發(fā)放農(nóng)村科普宣傳員生活補助；

　　3. 文化傳媒與體育支出21.40萬元，占總支出的1.50%，與上年31.94萬元對比，減少10.54萬元。主要用于文化廣播電視服務(wù)中心工資福利支出；

　　4. 社會保障和就業(yè)支出186.31萬元，占總支出的13.04%，與上年147.19萬元對比，增加39.12萬元。主要用于社會保障服務(wù)中心工資福利支出、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費；

　　5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出35.87萬元，占總支出的2.51%，與上年30.31萬元對比，增加5.56萬元。主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工資福利支出；

　　6. 農(nóng)林水支出296.73萬元，占總支出的20.77%，與上年250.75萬元對比，增加17.89萬元。主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工資福利支出；

　　7. 住房保障支出55.09萬元，占總支出的3.86%，與上年51.35萬元對比，增加3.74萬元。主要用于機關(guān)事業(yè)單位住房公積金繳費。

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

　　無

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　無

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計40.67萬元，較上年減少5.51萬元，下降12.8%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年不變，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2022年公務(wù)接待費預(yù)算為15.39萬元，與上年對比減少0.31萬元，下降1.97%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為241次，共計接待2131人次。

　　公務(wù)接待費減少主要原因分析為蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府深入貫徹落實《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》以及中央和我省相關(guān)制度規(guī)定精神，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《行政單位財務(wù)規(guī)則》《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)定》，同時因新冠疫情形勢嚴(yán)峻，減少聚集用餐，全力壓縮公務(wù)接待費。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為25.28萬元，與上年對比減少2.2萬元，下降0.8%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費25.28萬元，與上年對比減少2.2萬元，下降0.8%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。

　　公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費減少的主要原因分析為冷泉鎮(zhèn)深入貫徹落實《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》以及中央和我省相關(guān)制度規(guī)定精神，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《行政單位財務(wù)規(guī)則》《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)定》，壓縮公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.部門預(yù)算。是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，提交立法機關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　2.一般公共預(yù)算。是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

　　3.政府性基金預(yù)算。是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

　　4.國有資本經(jīng)營預(yù)算。是國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。

　　5.基本支出。指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6.項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　7.一般公共服務(wù)支出。反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　8.科學(xué)技術(shù)支出。反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

　　9.文化體育與傳媒支出。反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

　　10.社會保障和就業(yè)支出。反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。反映政府在醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。

　　12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出。反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

　　13.農(nóng)林水支出。反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

　　14.住房保障支出。集中反映政府用于住房方面的支出。

　　15.財政撥款收入。指財政當(dāng)年撥付的資金。

　　16.一般公共預(yù)算支出。也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預(yù)算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

　　17.政府性基金支出。是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

　　18.機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　19.“三公”經(jīng)費。指公務(wù)接待費、因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。

　　20.政府購買服務(wù)。是指政府通過公開招標(biāo)、定向委托、邀標(biāo)等形式將原本由自身承擔(dān)的公共服務(wù)轉(zhuǎn)交給社會組織、企事業(yè)單位履行，以提高公共服務(wù)供給的質(zhì)量和財政資金的使用效率，改善社會治理結(jié)構(gòu)，滿足公眾的多元化、個性化需求。

　　21.預(yù)算績效管理。預(yù)算績效是指預(yù)算資金所達(dá)到的產(chǎn)出和結(jié)果。預(yù)算績效管理是指根據(jù)績效理念，由制定明確的公共支出績效目標(biāo)，建立規(guī)范的績效評價指標(biāo)體系，對績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度進(jìn)行評價，并把評價結(jié)果與預(yù)算編制緊密結(jié)合起來等環(huán)節(jié)組成的不斷循環(huán)的綜合過程。預(yù)算績效管理包括績效目標(biāo)管理、績效運行跟蹤監(jiān)控管理、績效評價實施管理、績效評價結(jié)果反饋和應(yīng)用管理四個方面。預(yù)算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式，相比傳統(tǒng)管理模式下重視工作完成數(shù)量，它更加強調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，強調(diào)預(yù)算支出績效目標(biāo)與所配備資源、資金的配比性，提倡花盡量少的資金、辦盡量多的有效的實事，向社會公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實、高效。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排183.4萬元，與上年對比，增加0.07萬元，主要用于保障機關(guān)（含參公事業(yè)單位）機構(gòu)基本運轉(zhuǎn)的購買商品和服務(wù)支出。增加的主要原因分析為本年度保運轉(zhuǎn)經(jīng)費設(shè)置與去年有所微調(diào)，導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費比上年增加。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額950.3萬元，其中，流動資產(chǎn)532.8萬元，固定資產(chǎn)417.4萬元，無對外投資及有價證券，無在建工程，無形資產(chǎn)0.12萬元，無其他資產(chǎn)。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3.14萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。無處置房屋建筑物；無處置車輛；報廢報損資產(chǎn)79項，賬面原值10.77萬元，無資產(chǎn)處置收入；無資產(chǎn)使用收入。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

　　第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表

　　（附件19張表）

　　監(jiān)督索引號53250300755900111