監(jiān)督索引號53250300756200000

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2022年預算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2022年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2022年部門預算表

　　一、財務(wù)收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

　　八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

　　九、項目支出績效目標表（本級下達）

　　十、項目支出績效目標表（另文下達）

　　十一、政府性基金預算支出預算表

　　十二、部門政府采購預算表

　　十三、政府購買服務(wù)預算表

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

　　十八、部門整體支出績效目標表

　　十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表

　　第一部分 蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2022年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃、制定鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。圍繞農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理；搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

　　2、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

　　3、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、重點工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施建設(shè)；抓好水利設(shè)施管理，指導國土資源管理，村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，環(huán)境衛(wèi)生和生態(tài)建設(shè)；做好土地承包、林業(yè)管理、水利建設(shè)等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護；做好護林防火工作、動植物疫防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測等服務(wù)。

　　4、做好社區(qū)管理工作，指導社區(qū)開展精神文明創(chuàng)建、制定建設(shè)發(fā)展目標規(guī)劃。

　　5、做好市場監(jiān)督、安全生產(chǎn)、企業(yè)管理、統(tǒng)計、扶貧等工作。

　　6、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，切實維護群眾合法權(quán)益和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

　　7、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金增強財政實力。

　　8、完成上級政府交辦的其它事項。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：5個綜合辦公室，分別是：黨政辦公室、黨建與社區(qū)管理辦公室、社會治安綜合治理辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。

　　1、黨政辦公室。主要承擔機關(guān)綜合協(xié)調(diào)、辦文辦會、檔案管理、史志編纂、審計、電子政務(wù)、督查督辦、機關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)、應(yīng)急指揮、保密保衛(wèi)、后勤和財務(wù)管理等相關(guān)工作；負責街道人大、政協(xié)、人民武裝和“為民服務(wù)中心”的日常工作。

　　2、黨建與社區(qū)管理辦公室。主要承擔轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀律教育、宣傳教育、民族宗教、外事統(tǒng)戰(zhàn)工作；統(tǒng)籌推進街道社區(qū)區(qū)域黨建，加強“兩新”組織黨建工作；負責街道機關(guān)組織、人事編制、紀檢監(jiān)察、老干部、大學生村官管理等工作；負責村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負責社區(qū)管理的日常工作；負責轄區(qū)內(nèi)工會、共青團、婦聯(lián)等群團工作。

　　3、社會治安綜合治理辦公室。負責統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)各條塊的管理服務(wù)力量，實施轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等綜合管理，實施監(jiān)督各類專業(yè)執(zhí)法和管理等職責。承擔法治建設(shè)、平安建設(shè)、綜合治理、維護穩(wěn)定，以及來信來訪、調(diào)處糾紛、網(wǎng)格管理、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預防處置等職責。

　　4、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室。承擔統(tǒng)籌落實轄區(qū)內(nèi)改革發(fā)展的重大決策，參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局；負責企業(yè)信息采集、服務(wù)駐區(qū)企業(yè)、優(yōu)化投資環(huán)境、促進項目發(fā)展等工作；組織實施與居民生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)，貫徹落實交通運輸、人社、民政、退役軍人事務(wù)、教育體育、文化旅游、衛(wèi)生健康、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災救濟、科學技術(shù)、防震減災等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)；負責社會事務(wù)和公共服務(wù)等工作。

　　5、扶貧開發(fā)辦公室。主要承擔貫徹執(zhí)行中央、省、州、市扶貧工作方針、政策和法律法規(guī)，管好用好扶貧資金，扶貧開發(fā)工作職責，負責擬訂轄區(qū)內(nèi)脫貧攻堅規(guī)劃和年度工作計劃，推進精準扶貧工作；負責扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導和監(jiān)督管理；負責扶貧開發(fā)項目的實施和管理，做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計、宣傳、信息交流等工作；負責“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊員的管理工作。

　　事業(yè)單位設(shè)置7 個事業(yè)單位, 均為財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位。單位類型分別為：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化事務(wù)中心、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；黨群服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、專職消防站）、財務(wù)管理中心為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。

　　1、黨群服務(wù)中心。承擔服務(wù)黨組織和黨員群眾職責，做好區(qū)域化黨建的日常組織協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)和群眾服務(wù)工作，為區(qū)域內(nèi)黨組織及有需求的單位和群眾提供各類服務(wù)和資源保障。

　　2、文化事務(wù)中心。承辦文化、宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護、群眾性文化體育活動及相關(guān)設(shè)施維護等服務(wù)性工作。

　　3、社會保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、專職消防站）。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保障、社會救助、失業(yè)保障、優(yōu)撫安置及幫扶援助、殘疾人權(quán)益保障、消防救援等服務(wù)性工作。

　　4、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦規(guī)劃建設(shè)、自然資源開發(fā)利用、土地開發(fā)和利用、國土空間生態(tài)修復、環(huán)境保護和生態(tài)建設(shè)、耕地保護、園林綠化、公用設(shè)施維護與管理等服務(wù)性工作。

　　5、 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦土地承包和合同管理、經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、專業(yè)合作社管理、統(tǒng)計調(diào)查等服務(wù)性工作；承擔基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、動植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、改善人居環(huán)境工作；負責水利工程、水資源保護及節(jié)約用水、人畜飲水安全、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預報防治工作、防汛抗旱及水土保持、氣象災害及漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗、示范及推廣等服務(wù)性工作。

　　6、林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。

　　7、財務(wù)管理中心。承擔組織財政收入，編制財政預決算草案，負責執(zhí)行各項財稅政策和財務(wù)會計制度，監(jiān)管財政資金、兌付惠民政策資金、管理國有（集體）資產(chǎn)和組織財政收入入庫等相關(guān)服務(wù)性工作。

　　（三）重點工作概述

　　2022年，蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處將繼續(xù)堅持以黨建工作引領(lǐng)經(jīng)濟建設(shè)這個中心，嚴格按照州黨代會“13568”思路和市委“1125”工作思路，牢固樹立“一盤棋”思想，統(tǒng)籌抓好改革發(fā)展穩(wěn)定各項工作，主動融入和服務(wù)省、州、市重點項目，堅定信心和決心，明確目標要求，找準突破口和切入點，積極爭取政策、資金扶持，全力推進機場、新型城鎮(zhèn)化、綜合交通樞紐等項重點建設(shè)項目征地工作，加快推動新型城鎮(zhèn)化等項目落地建成，全面接手碧色寨開發(fā)建設(shè)工作。積極探索謀劃鄉(xiāng)村振興，推動“三農(nóng)”工作重心歷史性轉(zhuǎn)移，提質(zhì)增效發(fā)展現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)；結(jié)合愛國衛(wèi)生“7個專項行動”和新時代文明實踐志愿服務(wù)活動，堅持把全國文明城市創(chuàng)建和常態(tài)鞏固提升工作抓緊抓實；牢固樹立“以人民為中心”的思想認識，強化擔當精神，以高度的政治責任感爭當發(fā)展蒙自的排頭兵，扎實推進各項工作任務(wù)落實見效，不斷提高人民群眾的幸福感、滿意感、獲得感。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制72人，其中：行政編制30人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制42人。在職實有74人，其中： 財政全額保障74人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人，村（社區(qū)）半供養(yǎng)人員64人，村小組支部書記、組長等人員240人。

　　離退休人員 3人，其中：離休0人，退休3人。

　　車輛編制6輛，實有車輛3輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2022年部門財務(wù)總收入 1772.35萬元，其中：一般公共預算1772.35萬元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

　　與上年對比增長12.38%，增加195.3萬元，主要原因為：在職人數(shù)增加5人，公務(wù)用車增加2輛，根據(jù)《中共蒙自市委辦公室蒙自市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)< 蒙自市新安所鎮(zhèn)撤鎮(zhèn)設(shè)街道和草壩鎮(zhèn)部分行政區(qū)劃調(diào)整批復后工作方案>的通知》（蒙辦發(fā)〔2021〕58號）要求，草壩鎮(zhèn)下轄碧色寨村委會整建制劃歸觀瀾街道管轄后，村小組支部書記、組長等人員增加30人。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2022年部門財政撥款收入 1772.35萬元，其中:本年收入1772.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1772.35萬元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

　　與上年對比增長12.38%，增加195.3萬元，主要原因為：在職人數(shù)增加5人，公務(wù)用車增加2輛，根據(jù)《中共蒙自市委辦公室蒙自市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)< 蒙自市新安所鎮(zhèn)撤鎮(zhèn)設(shè)街道和草壩鎮(zhèn)部分行政區(qū)劃調(diào)整批復后工作方案>的通知》（蒙辦發(fā)〔2021〕58號）要求，草壩鎮(zhèn)下轄碧色寨村委會整建制劃歸觀瀾街道管轄后，村小組支部書記、組長等人員增加30人。

　　四、預算單位支出情況

　　2022年部門預算總支出 1772.35萬元。財政撥款安排支出1772.35萬元，其中：基本支出1772.35萬元，與上年對比增長12.38%，增加195.3萬元，主要原因為：在職人數(shù)增加5人，公務(wù)用車增加2輛，根據(jù)《中共蒙自市委辦公室蒙自市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)< 蒙自市新安所鎮(zhèn)撤鎮(zhèn)設(shè)街道和草壩鎮(zhèn)部分行政區(qū)劃調(diào)整批復后工作方案>的通知》（蒙辦發(fā)〔2021〕58號）要求，草壩鎮(zhèn)下轄碧色寨村委會整建制劃歸觀瀾街道管轄后，村小組支部書記、組長等人員增加30人；項目支出0元，與上年持平，主要原因為：財政未安排我街道項目資金。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　2010101行政運行14.34萬元；

　　2010107人大代表履職能力提升5萬元；

　　2010199其他人大事務(wù)支出5萬元；

　　2010301行政運行881.67萬元；

　　2010601行政運行42.16萬元；

　　2011199其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出9萬元；

　　2013101行政運行87.41萬元；

　　2013150事業(yè)運行32.54萬元；

　　2060702科普活動1.44萬元；

　　2070109群眾文化50.68萬元；

　　2080199其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出55.9萬元；

　　2080501行政單位離退休0.18萬元；

　　2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出108.13萬元；

　　2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出23.27萬元；

　　2100716計劃生育機構(gòu)14.82萬元；

　　2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理69.53萬元；

　　2130104事業(yè)運行251.06萬元；

　　2130204事業(yè)機構(gòu)49.79萬元；

　　2210201住房公積金70.43萬元。

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　無

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目9個，政府采購預算總額69.1萬元，其中：政府采購貨物預算69.1萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計48.88萬元，與上年對比增加17.88萬元，增長56.68%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2022年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　與上年對比無變化。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2022年公務(wù)接待費預算為23萬元，與上年對比減少2萬元，下降8%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為200次，共計接待2000人次。

　　減少原因為：按市級要求，厲行節(jié)約，逐年壓縮接待費。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為25.88萬元，與上年對比增加19.88萬元，增長331.33%。其中：公務(wù)用車購置費20萬元，與上年對比增加20萬元，增長100%；公務(wù)用車運行維護費5.88萬元，與上年對比減少0.12萬元，下降2%。共計購置公務(wù)用車3輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

　　公務(wù)用車購置費增加原因為：我單位車編6輛，實有3輛，由于征地工作任務(wù)重，出車頻率高，現(xiàn)有3輛車已無法滿足工作需求，需增添3輛公務(wù)用本來滿足工作需求；公務(wù)用車運行維護費減少原因為：按市級要求，厲行節(jié)約，逐年壓縮接待費。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.州委“13568”工作部署：州第九次黨代會明確提出今后五年“13568”工作部署。“1”即聚焦“一個目標”：經(jīng)濟社會實現(xiàn)高質(zhì)量跨越發(fā)展，經(jīng)濟總量達到4200 億元以上，力爭比2020 年翻一番；“3”即建成世界一流“三張牌”示范區(qū)、沿邊開放示范區(qū)、民族團結(jié)進步示范區(qū)；“5”即形成中心引領(lǐng)、兩翼齊飛、南部振興、沿邊開放、廊帶聯(lián)動五大布局；“6”即經(jīng)濟發(fā)展、城鄉(xiāng)區(qū)域融合、沿邊開放發(fā)展、生態(tài)文明建設(shè)、民生福祉改善、邊疆治理效能實現(xiàn)新突破；“8”即高質(zhì)量建成世界一流“三張牌”、高質(zhì)量建成沿邊開放示范區(qū)、高質(zhì)量建成民族團結(jié)進步示范區(qū)、高水平推動新型城鎮(zhèn)化提速提質(zhì)、深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、全面建設(shè)美麗紅河秀美山川、不斷滿足人民日益增長的美好生活需要、推進邊疆民族地區(qū)治理體系和治理能力現(xiàn)代化八項重點工作。

　　2.市委“1125”工作思路：圍繞“國家門戶?滇南中心”這一發(fā)展戰(zhàn)略目標，以建設(shè)云南高質(zhì)量發(fā)展引領(lǐng)區(qū)為工作主線，聚焦建成省域副中心和滇南區(qū)域首位城市兩大任務(wù)，抓實林果鄉(xiāng)村、綠色新型加工基地、滇南樞紐中心、公園城市、文明蒙自建設(shè)五個載體。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排在200萬元。與上年增長87%，增加93.44萬元，原因為：隨著鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境提升、痛疫情防控、紅河交通樞紐征地和紅河蒙自機場征地等工作任務(wù)加大，辦公經(jīng)費、臨時人員勞務(wù)費、車輛運行維護費等相關(guān)保障經(jīng)費需要不斷投入，確保工作順利開展。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處資產(chǎn)總額6935萬元，其中：流動資產(chǎn)6816萬元，固定資產(chǎn)116萬元，無對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)3萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1748萬元，其中固定資產(chǎn)增加58萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

　　第二部分 蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2022年部門預算表

　　（附件19張表）

監(jiān)督索引號53250300756200111