蒙自市第二人民醫(yī)院2021年預(yù)算公開目錄 

　　第一部分 蒙自市第二人民醫(yī)院2021年部門預(yù)算編制說明 

　　第二部分 蒙自市第二人民醫(yī)院2021年部門預(yù)算表 

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表 

　　二、部門收入預(yù)算表 

　　三、部門支出預(yù)算表 

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類） 

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目） 

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目） 

　　九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)） 

　　十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)） 

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 

　　十二、部門政府采購預(yù)算表 

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表 

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表 

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表 

　　十六、新增資產(chǎn)配置表 

　　第三部分 蒙自市第二人民醫(yī)院2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開 

　　第一部分 蒙自市第二人民醫(yī)院2021年 

　　部門預(yù)算編制說明 

　　一、基本職能及主要工作 

　　（一）部門主要職責(zé) 

　　1、為轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)，包括運(yùn)用適宜醫(yī)療技術(shù)和藥物，開展常見病、多發(fā)病診療，危急重癥病人救治，重大疑難疾病接治轉(zhuǎn)診。 

　　2、為人民群眾提供預(yù)防、保健、計(jì)劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。 

　　3、推廣應(yīng)用適宜醫(yī)療技術(shù)、為基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和人員提供培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。 

　　4、承擔(dān)部分公共衛(wèi)生服務(wù)、以及自然災(zāi)害和突發(fā)公共衛(wèi)生事件。 

　　5、承辦上級衛(wèi)生部門交辦的其他工作。 

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

　　單位正在籌建中，未設(shè)置科室。 

　　（三）重點(diǎn)工作概述 

　　單位正在籌建中，以醫(yī)院建設(shè)工作為主。 

　　二、預(yù)算單位基本情況 

　　我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下： 

　　在職人員編制3人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有3人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)3人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。 

　　離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休0人。 

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。 

　　三、預(yù)算單位收入情況 

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況 

　　2021年部門財(cái)務(wù)總收入37.48萬元，其中：一般公共預(yù)算37.48萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。 

　　與上年28.79萬元對比增加30.18%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)增加。 

　　（二）財(cái)政撥款收入情況 

　　2021年部門財(cái)政撥款收入 37.48萬元，其中:本年收入37.48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款37.48萬元（本級財(cái)力37.48萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。 

　　與上年28.79萬元對比增加30.18%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)增加。 

　　四、預(yù)算單位支出情況 

　　2021年部門預(yù)算總支出 37.48萬元。財(cái)政撥款安排支出  37.48萬元，其中：基本支出 37.48萬元，與上年對比增加30.18%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比無變化。 

　　功能科目分組：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.76萬元，反映事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；2100201綜合醫(yī)院31.29萬元，主要反映公立醫(yī)院的支出；2210201 住房公積金2.44萬元，反映行政事業(yè)單位按照社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

　　五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 

　　（一）與中央配套事項(xiàng) 

　　無 

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng) 

　　無 

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng) 

　　無 

　　六、政府采購預(yù)算情況 

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。 

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明 

　　蒙自市第二人民醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下： 

　　（一）因公出國（境）費(fèi) 

　　蒙自市第二人民醫(yī)院2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。 

　　（二）公務(wù)接待費(fèi) 

　　蒙自市第二人民醫(yī)院2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。 

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 

　　蒙自市第二人民醫(yī)院2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。 

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況 

　　無 

　　九、其他公開信息 

　　（一）專業(yè)名詞解釋 

　　一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。 

　　二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。 

　　三、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。 

　　四、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。 

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明 

　　蒙自市第二人民醫(yī)院2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比無變化。 

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。 

　　第二部分 蒙自市第二人民醫(yī)院2021年 

　　部門預(yù)算表 

　　(附件16張) 

　　第三部分 蒙自市第二人民醫(yī)院2021年 

　　預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開 

　　一、項(xiàng)目名稱 

　　無 

　　二、立項(xiàng)依據(jù) 

　　無 

　　三、項(xiàng)目實(shí)施單位 

　　無 

　　四、項(xiàng)目基本概況 

　　無 

　　五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 

　　無 

　　六、資金安排情況 

　　無 

　　七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 

　　無 

　　八、項(xiàng)目實(shí)施成效 

　　無