蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院部門2021年預算公開目錄 

　　第一部分 蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2021年部門預算編制說明 

　　第二部分 蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2021年部門預算表 

　　一、財務收支預算總表 

　　二、部門收入預算表 

　　三、部門支出預算表 

　　四、財政撥款收支預算總表 

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類） 

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表 

　　七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目） 

　　八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目） 

　　九、項目支出績效目標表（本級下達） 

　　十、項目支出績效目標表（另文下達） 

　　十一、政府性基金預算支出預算表 

　　十二、部門政府采購預算表 

　　十三、政府購買服務預算表 

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表 

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表 

　　十六、新增資產(chǎn)配置表 

　　第三部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院2021年 

　　預算重點領域文本公開 

　　第一部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院2021年 

　　部門預算編制說明 

　　一、基本職能及主要工作 

　　（一）部門主要職責 

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院組建于1958年,屬蒙自市衛(wèi)生健康局所屬全額撥款事業(yè)單位，主要為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務。包括預防保健、臨床醫(yī)療 、健康教育、疾病預防與控制 、婦幼保健 、計劃生育 、中醫(yī)適宜技術推廣 、鄉(xiāng)村醫(yī)生管理、基本公共衛(wèi)生工作和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治 。 

　　（二）機構(gòu)設置情況 

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院編制10個，規(guī)格比照為副科級事業(yè)單位，領導職數(shù)1個（正職1個），內(nèi)設6個科室，現(xiàn)有領導職數(shù)1個（正職1個），實有人數(shù)10人。 

　　（三）重點工作概述 

　　1、強化醫(yī)德醫(yī)風教育和行業(yè)作風建設 

　　一年來，扎實抓好醫(yī)德醫(yī)風教育培訓和行業(yè)作風工作，通過召開工作會議進行強調(diào)，要求全院職工時刻不忘記救死扶傷的職責，以人民群眾健康為中心，規(guī)范診療行為，切實開展好各項服務工作。 

　　2、基本公共衛(wèi)生服務扎實開展 

　　基本公共衛(wèi)生服務持續(xù)加強，各項管理工作規(guī)范到位。健康檔案：城鄉(xiāng)居民健康檔案建檔人數(shù)達28864人。孕產(chǎn)婦管理：孕產(chǎn)婦建檔數(shù)34人。兒童健康管理：兒童健康規(guī)范管理3617 人。健康教育：共舉辦健康知識講座36期，公眾咨詢活動9期，發(fā)放宣傳材料15400余份，居民共20000余人參與健康教育活動。傳染病管理：傳染病報告率100%。慢性病管理：高血壓患者規(guī)范管理1646人；Ⅱ型糖尿病患者規(guī)范管理396人。老年人健康管理：65歲以上老年人規(guī)范管理2297人。重性精神病管理：規(guī)范管理重性精神疾病患者133人。衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管，巡查覆蓋范圍達100%。 

　　3、完善鄉(xiāng)村一體化管理 

　　我院今年為了有效推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作，切實提高農(nóng)村衛(wèi)生服務能力和人員業(yè)務素質(zhì)，規(guī)范醫(yī)療衛(wèi)生服務行為。一是年初根據(jù)實際制定了《多法勒衛(wèi)生院鄉(xiāng)村一體化管理工作實施方案》，同衛(wèi)生室所長簽訂了管理協(xié)議，對轄區(qū)共設7個村衛(wèi)生室實行“行政、業(yè)務、人員、藥械、財務、績效”六統(tǒng)一管理模式進行管理，切實開展好基本醫(yī)療、基本公共衛(wèi)生服務項目工作。25個鄉(xiāng)村醫(yī)生集中在行政村衛(wèi)生室開展醫(yī)療活動。二是加強業(yè)務管理。每月定期召開鄉(xiāng)醫(yī)會議和培訓。防保專干定期或不定期深入各衛(wèi)生所進行監(jiān)督指導，重點抓好統(tǒng)一登記各種統(tǒng)計報表，統(tǒng)一各項業(yè)務技術操作規(guī)范，醫(yī)療文件書寫規(guī)范，明確任務目標，并對村衛(wèi)生所進行業(yè)務考核，做到不亂行醫(yī)，不超范圍行醫(yī)，確保醫(yī)療安全。三是強化醫(yī)藥管理。村衛(wèi)生所藥品統(tǒng)一由衛(wèi)生院進貨由供貨商配送。確保廣大人民群眾用藥安全及其利益不受損害。四是統(tǒng)一收費標準。五是人員實行聘任制。 

　　4、強基固本，提升醫(yī)療服務能力 

　　今年以來通過利用醫(yī)改、家庭醫(yī)生簽約、健康扶貧中的建設醫(yī)聯(lián)體、專科聯(lián)盟、分級診療、病人不動專家動等一系列政策。 

　　5、家庭醫(yī)生簽約健康扶貧工作 

　　2020年度組建21個家庭醫(yī)生團隊，每個團隊成員3人。活動形式內(nèi)容以慢性病隨訪、用藥指導、健康咨詢、家庭醫(yī)生簽約服務、健康活動日宣傳等形式。服務轄區(qū)居民達9583人次。2020年家庭醫(yī)生簽約9583人次（錄入家庭醫(yī)生簽約信息系統(tǒng)），簽約率只到30%，重點人群簽約率70%，并定期為已經(jīng)簽約的老年人及慢性病患者服務。開展健康扶貧入戶政策宣傳4次，并做好相關管理工作。 

　　6、落實疫情防控各項工作 

　　今年以來，醫(yī)院積極發(fā)動全院職工參與疫情防控，同舟共濟渡難關。持續(xù)抓好疫情防控不放松，做到統(tǒng)籌兼顧零感染，實現(xiàn)防控和醫(yī)療發(fā)展兩不誤。 

　　二、預算單位基本情況 

　　我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下： 

　　在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制10人。在職實有10人，其中： 財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。 

　　離退休人員 7人，其中： 離休 0人，退休 7人。 

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。 

　　三、預算單位收入情況 

　　（一）部門財務收入情況 

　　2021年部門財務總收入 147.23萬元，其中：一般公共預算147.23萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。 

　　與上年對比：比上年增加25.7萬元，主要原因分析：是事業(yè)單位每年正常晉升的工資。 

　　（二）財政撥款收入情況 

　　2021年部門財政撥款收入 147.23萬元，其中:本年收入147.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款147.23萬元（本級財力147.23萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。 

　　與上年對比：比上年增加25.7萬元，主要原因分析：是事業(yè)單位每年正常晉升的工資。 

　　四、預算單位支出情況 

　　（本條分組按項級科目細化） 

　　2021年部門預算總支出 147.23萬元。財政撥款安排支出 147.23萬元，其中：基本支出147.23萬元，與上年對比：比上年增加25.7萬元，主要原因分析：是事業(yè)單位每年正常晉升的工資；項目支出0萬元，上年也是0萬元。 

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：1.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.26萬元,主要反映事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基支出。 

　　2. 2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院122.15萬元，主要反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。 

　　3. 2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出1.5萬元，反映其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的支出； 

　　4. 2210201 住房公積金9.33萬元，反映行政事業(yè)單位按照社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況 

　　（本條分組按項級科目細化） 

　　（一）與中央配套事項 

　　無。 

　　（二）按既定政策標準測算補助事項 

　　無。 

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項 

　　無。 

　　六、政府采購預算情況 

　　（無相關公開內(nèi)容的，需保留標題并在表述內(nèi)容的位置注明“無”。） 

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。 

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明 

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，具體變動情況如下： 

　　（一）因公出國（境）費 

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。 

　　增減變化原因（增減都需要進行說明）無增減。 

　　（二）公務接待費 

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院2021年公務接待費預算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。 

　　增減變化原因（增減都需要進行說明）無增減。 

　　（三）公務用車購置及運行維護費 

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院2021年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。 

　　增減變化原因（增減都需要進行說明）無增減。 

　　八、重點項目預算績效目標情況 

　　（本條分項目填寫部門重點項目預算的績效目標） 

　　無。 

　　九、其他公開信息 

　　（一）專業(yè)名詞解釋 

　　1、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。 

　　2、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。 

　　3、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。 

　　4、項目支出：包括編入部門預算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。 

　　5、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

　　（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明 

　　（無相關公開內(nèi)容的，需保留標題并在表述內(nèi)容的位置注明“無”。） 

　　蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2021年機關運行經(jīng)費安排0萬元，上年也是0萬元。 

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。 

　　第二部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院2021年部門預算表 

　　(附件16張表) 

　　第三部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院2021年 

　　預算重點領域文本公開 

　　一、項目名稱 

　　無 

　　二、立項依據(jù) 

　　無 

　　三、項目實施單位 

　　無 

　　四、項目基本概況 

　　無 

　　五、項目實施內(nèi)容 

　　無 

　　六、資金安排情況 

　　無 

　　七、項目實施計劃 

　　無 

　　八、項目實施成效 

　　無