蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年部門預(yù)算編制說明 

　　第二部分 蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年部門預(yù)算表 

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表 

　　二、部門收入預(yù)算表 

　　三、部門支出預(yù)算表 

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類） 

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目） 

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目） 

　　九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)） 

　　十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)） 

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 

　　十二、部門政府采購預(yù)算表 

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表 

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表 

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表 

　　十六、新增資產(chǎn)配置表 

　　第三部分 蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開 

　　第一部分 蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年部門預(yù)算編制說明 

　　一、基本職能及主要工作 

　　（一）部門主要職責(zé) 

　　蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位, 為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。 

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

　　根據(jù)蒙機(jī)編【2011】33號《關(guān)于東城和北城兩個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的批復(fù)》文件要求，蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心加掛文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院牌子。根據(jù)蒙編【2019】41號《中共蒙自市委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于蒙自市文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院等5各衛(wèi)生院更名的批復(fù)》文件要求，將蒙自市文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院與蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心合并，并更名為蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院），編制22個，規(guī)格比照為副科級事業(yè)單位，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1個（正職1個），內(nèi)設(shè)12個科室，現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1個（正職1個），實(shí)有人數(shù)21人。 

　　（三）重點(diǎn)工作概述 

　　為了讓我院2021年工作開展有新的保障措施，在業(yè)務(wù)水平及服務(wù)質(zhì)量上有更大的提高，從而使我院方方面面的工作有新突破，進(jìn)一步開創(chuàng)全院醫(yī)療衛(wèi)生工作的新局面，特制定如下工作計(jì)劃。 

　　（一）以黨的基本路線、方針、政策為指導(dǎo)，解放思想，開拓創(chuàng)新，抓住機(jī)遇，深化改革，堅(jiān)持“預(yù)防為主，中西醫(yī)并重，依靠醫(yī)療技術(shù)進(jìn)步，為人民健康和經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)”的基本方針，以解決農(nóng)民“看病貴、看病難”為目標(biāo)，以完善鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生服務(wù)為任務(wù)，抓住全市衛(wèi)生體制改革及新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的機(jī)遇，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹形象，讓衛(wèi)生院成為人民放心信任的醫(yī)院，并逐步走上“利民富院”的道路。 

　　（二）為提高醫(yī)院員工和在醫(yī)院就診的病人、家屬及社區(qū)居民的身心健康水平，使我院現(xiàn)代醫(yī)療機(jī)構(gòu)從過去單一的醫(yī)療型向促進(jìn)健康、提高生命質(zhì)量的醫(yī)療預(yù)防保健型轉(zhuǎn)化的現(xiàn)代醫(yī)療服務(wù)模式。促進(jìn)我院從當(dāng)前以疾病為中心模式向以健康為中心模式的轉(zhuǎn)變。 

　　（三）加快人材資源的引進(jìn)和培養(yǎng)步伐，改變過去等人上門的做法，在人才引進(jìn)方面主動出擊，到人才中心及社會界招聘急需的醫(yī)療技術(shù)人。要加大現(xiàn)有醫(yī)療技術(shù)人才的培養(yǎng)，建立起一套完整的人才培養(yǎng)計(jì)劃，采取“走出去，請進(jìn)來”的辦法，使在職的技術(shù)人才得到快速成長，并形成了合理的人才梯隊(duì)，為醫(yī)院下一步的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。 

　　（四）爭取一切可以爭取到的資金，投入到單位的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及人材隊(duì)伍建設(shè)中來。 

　　（五）強(qiáng)化鄉(xiāng)醫(yī)管理，建立健全我鎮(zhèn)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)。在2021年的工作中我們要從衛(wèi)生院的公共衛(wèi)生人員到每個鄉(xiāng)村醫(yī)生抓起，進(jìn)一步提高人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，一切以“增強(qiáng)防治重大傳染病能力”“降低兩個死亡率”“規(guī)范老年人及慢性病管理”為目標(biāo)，結(jié)合本轄區(qū)實(shí)際情況，科學(xué)合理地推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。 

　　（六）提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益。把“改進(jìn)服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量”作為提高醫(yī)院競爭力不可缺少的手段，強(qiáng)化醫(yī)院“窗口”服務(wù)，規(guī)范服務(wù)。從制度上實(shí)行獎罰，使醫(yī)院的服務(wù)水平提高到新的高度，真正把我院建設(shè)成為一個能為群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。 

　　（七）完善加強(qiáng)農(nóng)村衛(wèi)生工作，進(jìn)一步做好初級衛(wèi)生保健和鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化工作，繼續(xù)鞏固和完善初級衛(wèi)生保健的各項(xiàng)指標(biāo)。 

　　二、預(yù)算單位基本情況 

　　我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下： 

　　在職人員編制22人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制22人。在職實(shí)有21人，其中： 財(cái)政全額保障21人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。 

　　離退休人員 16人，其中： 離休 0人，退休 16人。 

　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。 

　　三、預(yù)算單位收入情況 

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況 

　　2021年部門財(cái)務(wù)總收入288.96萬元，其中：一般公共預(yù)算288.96萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。 

　　與上年171.11萬元對比增加117.85萬元，主要原是因?yàn)橛行逻M(jìn)人員。 

　　（二）財(cái)政撥款收入情況 

　　2021年部門財(cái)政撥款收入288.96萬元，其中:本年收入288.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款288.96萬元（本級財(cái)力288.96萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。 

　　與上年171.11萬元對比增加117.85萬元，主要原是因?yàn)橛行逻M(jìn)人員。 

　　四、預(yù)算單位支出情況 

　　2021年部門預(yù)算總支出 288.96萬元。財(cái)政撥款安排支出 288.96萬元，其中：基本支出288.96萬元，與上年171.11對比增加117.85萬元，主要原是因?yàn)橛行逻M(jìn)人員；項(xiàng)目支出0萬元。 

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業(yè)支出37.46萬元，衛(wèi)生健康支出232.82萬元，住房保障支出18.68萬元。與上年171.11萬元相比增加117.85萬元，主要原是因?yàn)橛行逻M(jìn)人員。 

　　208（類）05（款）05(項(xiàng)）2021年預(yù)算支出28.49萬元，較上年執(zhí)行數(shù)17.36萬相比增加11.13萬元，主要原是因?yàn)橛行逻M(jìn)人員，養(yǎng)老保險基數(shù)變動； 

　　208（類）05（款）06(項(xiàng)）2021年預(yù)算支出8.97萬元，較上年執(zhí)行數(shù)相比增加8.97萬元，主要原是因?yàn)?020年職業(yè)年金未納入預(yù)算及有新進(jìn)人員，職業(yè)年金基數(shù)變動； 

　　210（類）03（款）01(項(xiàng)）2021年預(yù)算支出197.09萬元，較上年執(zhí)行數(shù)112.78萬元相比增加84.31萬元，主要原是因?yàn)橛行逻M(jìn)人員； 

　　210（類）03（款）02(項(xiàng)）2021年預(yù)算支出34.83萬元，較上年執(zhí)行數(shù)27.04萬元相比增加7.79萬元，主要是績效工資增加； 

　　210（類）03（款）99(項(xiàng)）2021年預(yù)算支出0.9萬元，較上年執(zhí)行數(shù)0.9萬元相比沒有增減。 

　　221（類）02（款）01(項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為18.68萬元，較上年執(zhí)行數(shù)13.02萬元增加5.66萬元，主要原是因?yàn)橛行逻M(jìn)人員。 

　　五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 

　　（本條分組按項(xiàng)級科目細(xì)化） 

　　（一）與中央配套事項(xiàng) 

　　無 

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng) 

　　無 

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng) 

　　無 

　　六、政府采購預(yù)算情況 

　　無 

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。 

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明 

　　蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年無變化。 

　　（一）因公出國（境）費(fèi) 

　　蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化。 

　　（二）公務(wù)接待費(fèi) 

　　蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化。 

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 

　　蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年無變化。 

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況 

　　無 

　　九、其他公開信息 

　　（一）專業(yè)名詞解釋 

　　一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。 

　　二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。 

　　三、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。 

　　四、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。 

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明 

　　無 

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。 

　　第二部分 蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年部門預(yù)算表 

　　（附件16張表） 

　　  第三部分 蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開 

　　一、項(xiàng)目名稱 

　　無 

　　二、立項(xiàng)依據(jù) 

　　無 

　　三、項(xiàng)目實(shí)施單位 

　　無 

　　四、項(xiàng)目基本概況 

　　無 

　　五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 

　　無 

　　六、資金安排情況 

　　無 

　　七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 

　　無 

　　八、項(xiàng)目實(shí)施成效 

　　無