蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門

　　2021年預(yù)算公開目錄 

　　第一部分 蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年部門預(yù)算 

　　編制說明 

　　第二部分 蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年部門預(yù)算表 

　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表 

　　二、部門收入預(yù)算表 

　　三、部門支出預(yù)算表 

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表 

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類） 

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目） 

　　八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目） 

　　九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)） 

　　十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)） 

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 

　　十二、部門政府采購預(yù)算表 

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表 

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表 

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表 

　　十六、新增資產(chǎn)配置表 

　　第三部分 蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開 

　　第一部分 蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年 

　　部門預(yù)算編制說明 

　　一、基本職能及主要工作 

　　（一）部門主要職責(zé) 

　　蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心組建于2011年,屬蒙自市衛(wèi)生健康局所屬全額撥款事業(yè)單位，主要為社區(qū)居民提供基本衛(wèi)生服務(wù)。 預(yù)防保健 臨床醫(yī)療 健康教育 疾病預(yù)防與控制 婦幼保健 計劃生育 中醫(yī)適宜技術(shù)推廣  基本公共衛(wèi)生工作和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治  業(yè)務(wù)指導(dǎo)轄區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。 

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

　　蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心編制11個，內(nèi)設(shè)4個科室，實有人數(shù)9人。 

　　（三）重點工作概述 

　　1、進(jìn)一步加強(qiáng)對中心內(nèi)部的管理，根據(jù)實際工作的需要，結(jié)合實際情況，繼續(xù)完善各項規(guī)章制度；加強(qiáng)教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，有計劃、有目的的安排人員進(jìn)行進(jìn)修學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，開展好科室的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)工作，認(rèn)真做好在職醫(yī)務(wù)人員的繼續(xù)教育工作，堅持以自學(xué)為主，中心內(nèi)外相結(jié)合，短期學(xué)習(xí)與進(jìn)修相結(jié)合的原則，定期組織全中心性的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)活動，鼓勵和支持在職醫(yī)務(wù)人員接受學(xué)歷教育，參加中心外短期培訓(xùn)及各種形式的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。 

　　2、根據(jù)2020年工作中暴露出來的問題，查缺補(bǔ)漏，加強(qiáng)公共衛(wèi)生工作宣傳力度，提高疫苗接種合格率和及時接種率；開展好結(jié)核病防治、艾滋病防治工作；抓好突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理工作；同時做好上級下達(dá)的各種臨時指令性工作。加強(qiáng)對公共衛(wèi)生醫(yī)生的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)，提高公共衛(wèi)生服務(wù)人員的業(yè)務(wù)技能。    

　　 3、開展好藥品網(wǎng)上統(tǒng)一采購工作，確實降低藥品階格；更好的解決群眾看病難、看病貴等問題，消除因病致貧、因病返貧的現(xiàn)象。加強(qiáng)藥房的管理和藥品進(jìn)銷管理，提高劃價準(zhǔn)確率，確實降低藥品價格，讓患者得到更大的實惠。  

　　    4、開展好醫(yī)護(hù)質(zhì)量監(jiān)管工作，以提高醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量；加強(qiáng)醫(yī)療護(hù)理管理，健全和完善各項醫(yī)療技術(shù)操作規(guī)程，狠抓醫(yī)療基礎(chǔ)工作，處方質(zhì)量，各類檢查報告質(zhì)量，查對制度，各類管理制度的落實。嚴(yán)格醫(yī)療質(zhì)量控制，促進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量安全持續(xù)改進(jìn)。充分發(fā)揮醫(yī)療質(zhì)控組織的作用，在認(rèn)真做好各科日常質(zhì)量監(jiān)督檢查的基礎(chǔ)上，定期對醫(yī)療、醫(yī)技、藥品、等進(jìn)行監(jiān)督、檢查、分析、評價，并提出改進(jìn)意見。促進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量穩(wěn)步提高。 

　　    5、加強(qiáng)財務(wù)管理，完善內(nèi)部稽查、審計制度和各項財務(wù)管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部核算，增收節(jié)支，開源節(jié)流，降低運(yùn)行成本。嚴(yán)格控制各項非醫(yī)療性支出，辦一切事情都要考慮到中心的實際和承受能力。 

　　    6、提高服務(wù)意識，改善就醫(yī)環(huán)境，方便病人就醫(yī)，著力解決群眾看病難、看病貴的問題，為病人提供優(yōu)質(zhì)、高效、安全、便捷和經(jīng)濟(jì)的醫(yī)療服務(wù)。完善服務(wù)措施，簡化服務(wù)流程，加強(qiáng)導(dǎo)醫(yī)服務(wù)及門診窗口科室管理，規(guī)范服務(wù)用語。繼續(xù)開展“滿意服務(wù)，從我做起”，實施“首問負(fù)責(zé)制”，杜絕醫(yī)生生、冷、硬、頂、推現(xiàn)象。采取各種辦法簡化和優(yōu)化服務(wù)環(huán)節(jié)，縮短各種等候時間。加強(qiáng)醫(yī)患溝通，構(gòu)建醫(yī)患和諧關(guān)系。主動接受社會和病人對醫(yī)療費(fèi)用的監(jiān)督，合理檢查，合理診斷，合理用藥。 

　　在2021年工作中，我中心將查缺補(bǔ)漏，總結(jié)經(jīng)驗，真正做到讓群眾滿意、讓群眾放心的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。全中心職工在上級黨委政府和主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，堅持科學(xué)發(fā)展觀，狠抓基礎(chǔ)管理，提高醫(yī)療質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療活動，完善服務(wù)措施，同心協(xié)力，團(tuán)結(jié)協(xié)作，開拓創(chuàng)新，努力工作，使中心各項工作再上新臺階，力爭達(dá)到社會和經(jīng)濟(jì)效益雙豐收。 

　　二、預(yù)算單位基本情況 

　　我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個。事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下： 

　　在職人員編制11人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制11人。在職實有9人，其中： 財政全額保障9人，財政差額補(bǔ)助0人。 

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。 

　　三、預(yù)算單位收入情況 

　　（一）部門財務(wù)收入情況 

　　2021年部門財務(wù)總收入 120.82萬元，其中：一般公共預(yù)算120.82萬元， 比上年98.52萬元增長了18.45%，主要原因是事業(yè)單位每年正常晉升的工資。 

　　 （二）財政撥款收入情況 

　　2021年部門財政撥款收入 120.82萬元，其中:本年收入120.82萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款120.82萬元 比上年98.52萬元增長了18.45%，主要原因是事業(yè)單位每年正常晉升的工資。 

　　四、 預(yù)算單位支出情況 

　　2021年部門預(yù)算總支出 120.82萬元。財政撥款安排支出 120.82萬元，其中：基本支出120.82萬元，比上年98.52萬元增長了18.45%，主要原因是事業(yè)單位每年正常晉升的工資。項目支出0萬元，上年也是0萬元。 

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況， 

　　1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出12.07萬元,主要反映事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出； 

　　2. 2100301城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)100.88萬元，主要反映社區(qū)衛(wèi)生的支出； 

　　3. 2210201 住房公積金7.87萬元，反映行政事業(yè)單位按照社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況 

　　（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況 

　　      無 

　　（二）與中央配套事項 

　　無 

　　（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項 

　　無 

　　（四）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項 

　　無 

　　六、政府采購預(yù)算情況 

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元。 

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明 

　　蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，具體變動情況如下： 

　　（一）因公出國（境）費(fèi) 

　　蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加 0萬元，增長 0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。 

　　（二）公務(wù)接待費(fèi) 

　　蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加 0萬元，增長 0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。 

　　 （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 

　　蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加 0萬元，增長 0%。   

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況 

　　無 

　　九、其他公開信息 

　　（一）專業(yè)名詞解釋 

　　一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。 

　　二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。 

　　三、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。 

　　四、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。 

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明 

　　 蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元 。 

　　 （三）國有資產(chǎn)占有使用情況 

　　鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2021年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開。 

　　第二部分  蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年 

　　部門預(yù)算表 

　　（附件 16張表） 

　　第三部分 蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年 

　　預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開 

　　一、項目名稱 

　　無 

　　二、立項依據(jù) 

　　無 

　　三、項目實施單位 

　　無 

　　四、項目基本概況 

　　無 

　　五、項目實施內(nèi)容 

　　無 

　　六、資金安排情況 

　　無 

　　七、項目實施計劃 

　　無 

　　八、項目實施成效 

　　無