蒙自市芷村鎮(zhèn)中學2021年部門

　　預算公開目錄

　　第一部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中學2021年部門預算編制說明

　　第二部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中學2021年部門預算表

　　一、財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

　　八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

　　九、項目支出績效目標表（本級下達）

　　十、項目支出績效目標表（另文下達）

　　十一、政府性基金預算支出預算表

　　十二、部門政府采購預算表

　　十三、政府購買服務預算表

　　十四、省對下轉移支付預算表

　　十五、省對下轉移支付績效目標表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　第三部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中學2021年預算重點領域財政項目文本公開

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中學2021年部門預算

　　編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　1.全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，堅持正確的政治方向，按教育規(guī)律辦學。

　　2.制訂并組織實施學校的教育發(fā)展規(guī)劃，按照國家統(tǒng)一編制的教學計劃、教學大綱，遵循教學規(guī)律組織教學，建立完善教學管理系統(tǒng)，抓基礎教育、培養(yǎng)學生學習習慣、組織教育教學、抓好教學常規(guī)管理，保證教學質量。

　　3.堅持管理育人、教書育人，服務育人、環(huán)境育人的工作方針，建設德育工作，提高德育效果。

　　4.按照國家統(tǒng)一編制的教學計劃、教學大綱，遵循教學規(guī)律組織教學，建立完善教學管理系統(tǒng)，抓基礎教育、培養(yǎng)學生學習習慣、組織教育教學、抓好教學常規(guī)管理，保證教學質量.

　　（二）機構設置情況

　　納入芷村鎮(zhèn)中學2021年度部門預算算編報的單位共1個，

　　屬于財政全額供給事業(yè)單位1個。

　　（三）重點工作概述

　　按照國家統(tǒng)一編制的教學計劃、教學大綱，遵循教學規(guī)律組織教學，建立完善教學管理系統(tǒng)，抓基礎教育、培養(yǎng)學生學習習慣、組織教育教學、抓好教學常規(guī)管理，保證教學質量.

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制57人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制57人。在職實有59人，其中： 財政全額保障59人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 13人，其中： 離休 0人，退休 13人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2021年部門財務總收入 992.94萬元，其中：一般公共預算992.94萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年（2020年部門財務總收入882.31萬元，其中：一般公共預算財政撥款882.31萬元）對比，增加了110.63萬元，主要原因是職稱由中一晉級副高的人數(shù)增加，學校職稱副高級所占比例增大，而中一及以下職稱所占的比例減少，從而導致財政撥款收入增加，以保障教育支出和社會保障和就業(yè)支出的增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2021年部門財政撥款收入 992.94萬元，其中:本年收入992.94萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款992.94萬元（本級財力992.94萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年(2020年部門財政撥款收入 882.31萬元)對比，增加了110.63萬元，主要原因是職稱由中一晉級副高的人數(shù)增加，學校職稱副高級所占比例增大，而中一及以下職稱所占的比例減少，從而導致財政撥款收入增加，以保障教育支出和社會保障和就業(yè)支出的增加。

　　四．預算單位支出情況

　　2021年部門預算總支出 992.94萬元。財政撥款安排支出 992.94萬元，其中：基本支出992.94萬元，與上年（基本支出882.31萬元）對比，增加了110.63萬元，主要原因是職稱由中一晉級副高的人數(shù)增加，學校職稱副高級所占比例增大，而中一及以下職稱所占的比例減少，從而導致教育支出和社會保障和就業(yè)支出增加；項目支出0萬元，與上年對比無差異。

　　（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　教育支出813.52萬元，主要用于普通教育中的初中教育支出。

　　社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出117.40萬元，主要用于廳機關和全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險費支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-歸口管理的住房公積金62.02萬元。

　　（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

　　經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出992.94萬元，項目支出0萬元）。

　　工資福利支出962.04萬元(其中：基本支出962.04萬元，項目支出0萬元)。基本工資280.48萬元，津貼補貼177.33萬元，獎金23.37萬元，績效工資295.53萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費94.54萬元,職業(yè)年金繳費22.86萬元,其他社會保障繳費5.91萬元,住房公積金62.02萬元。

　　商品和服務支出30.9萬元(其中：基本支出30.9萬元，項目支出0萬元)。印刷費3.60萬元，維修維護費2.60萬元，專用材料費2.62萬元，勞務費10.8萬元，工會經(jīng)費11.28萬元。

　　五．省對下專項轉移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　  無

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　       無

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　  無

　　六．政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府 采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額8.82萬元，其中：政府采購貨物預算8.82萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

　　七．部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中學2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計4.85萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中學2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年相比，無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務接待費

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中學2021年公務接待費預算為4.85萬元，較上年相比，無增減變化，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中學2021年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年相比，無增減變化。其中：公務用車購置費0萬元，較上年相比，無增減變化；公務用車運行維護費0萬元，較上年相比，無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　  無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

　　3.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　無

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

　　第二部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中學2021年部門預算表

　　部門預算表

　　（附件 16張表）

　　第三部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中學2021年預算重點領域財政項目文本公開

　　一、項目名稱

　　無

　　二、立項依據(jù)

　　無

　　三、項目實施單位

　　無

　　四、項目基本概況

　　無

　　五、項目實施內(nèi)容

　　無

　　六、資金安排情況

　　無

　　七、項目實施計劃

　　無

　　八、項目實施成效

　　無