蒙自市職業(yè)教育中心2021年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市職業(yè)教育中心2021年部門預(yù)算編制說明

　　第二部分 蒙自市職業(yè)教育中心2021年部門預(yù)算表

　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

　　八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

　　九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

　　十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　第三部分 蒙自市職業(yè)教育中心2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開

　　蒙自市職業(yè)教育中心2021年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　主要職能。全面貫徹落實國家、省、州、市職業(yè)教育工作會議精神，遵循職業(yè)教育發(fā)展規(guī)律，面向社會、面向市場，轉(zhuǎn)變觀念，更新人才培養(yǎng)模式，堅持“以市場為導(dǎo)向，以改革為動力，以質(zhì)量求生存，以特色求發(fā)展”的辦學(xué)思想，做到“以法治校、以德立校、教科興校”，強(qiáng)化“德技雙馨、身心雙健”意識。培養(yǎng)與我國社會主義現(xiàn)代化建設(shè)要求相適應(yīng)，德、智、體、美全面發(fā)展，具有綜合職業(yè)能力，在生產(chǎn)、服務(wù)一線工作的高素質(zhì)勞動者和技能型人才。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市職業(yè)教育中心下設(shè)辦公室、財務(wù)處、工會、教務(wù)處、教科處、培訓(xùn)處、安全處、學(xué)生處、招就處、后勤處、綜合科、專業(yè)部、專項辦公室14個職能科室。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　穩(wěn)定辦學(xué)規(guī)模、擴(kuò)大服務(wù)面，強(qiáng)化專業(yè)建設(shè)、優(yōu)化專業(yè)布局，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，進(jìn)一步完善中、高職銜接的學(xué)生成才立交橋通道，為學(xué)生提供全面、優(yōu)質(zhì)的就業(yè)、升學(xué)和職業(yè)技能培訓(xùn)鑒定的服務(wù)體系，解決好每個骨干專業(yè)對接一所大學(xué)或?qū)I(yè)，每個專業(yè)對接一至多個崗位群，每個學(xué)生有一至多個職業(yè)資格證書。強(qiáng)化隊伍建設(shè)、提高師資整體水平，德育為首、提高學(xué)生綜合素質(zhì)。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我單位編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制139人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制139人。在職實有139人，其中： 財政全額保障139人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員106人，其中： 離休 2人，退休 104人。

　　車輛編制0輛，實有車輛3輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2021年部門財務(wù)總收入 2439.23萬元，其中：一般公共預(yù)算 2439.23萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加434.47萬元，2020年部門財務(wù)預(yù)算總收入為2014.76萬元，主要原因分析：首先2021年度預(yù)算增加人均2000元綜合考評績效，總額為336萬元，其次預(yù)計2021年度離退休人員職業(yè)年金紀(jì)實補(bǔ)繳66.78萬元，第三為按人員工資基數(shù)提取的住房公積金增加13.43萬元。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2021年部門財政撥款收入2439.23萬元，其中:本年收入2439.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2439.23萬元（本級財力2439.23萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比部門財政撥款收入增加434.47萬元，2020年部門財務(wù)預(yù)算總收入為2014.76萬元，主要原因分析：首先2021年度預(yù)算增加人均2000元綜合考評績效，總額為336萬元，其次預(yù)計2021年度離退休人員職業(yè)年金紀(jì)實補(bǔ)繳66.78萬元，第三為按人員工資基數(shù)提取的住房公積金增加13.43萬元。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2021年部門預(yù)算總支出 2439.23萬元。財政撥款安排支出 2439.23萬元，其中：基本支出2439.23萬元，與上年對比預(yù)算總支出增加434.47萬元，2020年部門財務(wù)預(yù)算總支出為2014.76萬元，主要原因分析：首先2021年度預(yù)算增加人均2000元綜合考評績效，總額為336萬元，其次預(yù)計2021年度離退休人員職業(yè)年金紀(jì)實補(bǔ)繳66.78萬元，第三為按人員工資基數(shù)提取的住房公積金增加13.43萬元。

　　項目支出0萬元，與上年對比無變化，主要原因分析：蒙自市職業(yè)教育中心為中等職業(yè)學(xué)校，執(zhí)行國家免學(xué)費(fèi)制度，學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金來源與中央、省、市縣配套補(bǔ)助，補(bǔ)助最新比例分別為80%，14%，6%。因此市本級預(yù)算中，未反映在本單位預(yù)算，由財政統(tǒng)一按照國家資助系統(tǒng)實際在冊在籍學(xué)生人數(shù)測算，統(tǒng)一預(yù)算。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2050302中等職業(yè)教育1516.31萬元，2050404成人電視廣播教育68.94萬元，2050801教師進(jìn)修393.66萬元，2080502事業(yè)單位離退休29.25萬元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出208.28萬元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出66.78萬元，2210201住房公積金156.02萬元。

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　我中心為市級財政全額撥款預(yù)算單位，無對下轉(zhuǎn)移支付情況。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

　　我中心為市級財政全額撥款預(yù)算單位，無對下轉(zhuǎn)移支付情況。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

　　我中心為市級財政全額撥款預(yù)算單位，無對下轉(zhuǎn)移支付情況。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，政府采購預(yù)算總額130.35萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算41.27萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算69.08萬元、政府采購工程預(yù)算20萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市職業(yè)教育中心2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計9.70萬元，較上年相比未出現(xiàn)增減情況。

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市職業(yè)教育中心2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年相比未出現(xiàn)增減情況。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市職業(yè)教育中心2021公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.85萬元，較上年相比未出現(xiàn)增減情況，上年度國內(nèi)公務(wù)接待批次為2批次，共計接待57人次。

　　與上年相比無增減變化。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市職業(yè)教育中心2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4.85萬元，與上年度相比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年度相比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.85萬元，與上年度相比無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

　　與上年度相比無增減變化。

　　八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　本單位本年度重點(diǎn)項目為中等職業(yè)學(xué)校國家免學(xué)費(fèi)資金、中等職業(yè)學(xué)校國家助學(xué)金、現(xiàn)代職業(yè)教育中心質(zhì)量提升專項計劃資金，均按照預(yù)算管理要求進(jìn)行項目申報，填報相關(guān)項目績效目標(biāo)。

　　項目績效目標(biāo)申報情況如下

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

　　3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

　　4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　5.項目支出：指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。

　　6. “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　無

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

　　第二部分 蒙自市職業(yè)教育中心2021年部門預(yù)算表

　　部門預(yù)算表

　　（附件 16張表）

　　第三部分 蒙自市職業(yè)教育中心2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開

　　一、項目名稱

　　無

　　二、立項依據(jù)

　　無

　　三、項目實施單位

　　無

　　四、項目基本概況

　　無

　　五、項目實施內(nèi)容

　　無

　　六、資金安排情況

　　無

　　七、項目實施計劃

　　無

　　八、項目實施成效

　　無