蒙自市載道小學(xué)2021年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市載道小學(xué)2021部門預(yù)算編制說明

　　第二部分 蒙自市載道小學(xué)2021部門預(yù)算表

　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

　　八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

　　九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

　　十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　第三部分 蒙自市載道小學(xué)2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

　　蒙自市載道小學(xué)2021年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　實施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，承擔(dān)小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會服務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　本單位為蒙自市教育局所屬二級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，納入本套預(yù)算編制范圍的獨立核算單位共1個。

　　（三）重點工作概述

　　繼續(xù)完善學(xué)校頂層設(shè)計，讓學(xué)校發(fā)展有合理良性的導(dǎo)向目標(biāo)。繼續(xù)做好家校協(xié)調(diào)溝通，與社區(qū)加強(qiáng)良性聯(lián)動，為養(yǎng)成良好的學(xué)風(fēng)、校風(fēng)、教風(fēng)營造良好的立體環(huán)境，讓“家校共育，師生同進(jìn)”形成共識，發(fā)揮群體優(yōu)勢，科學(xué)合理完善集體備課，形成符合我校實際情況的集體備課形式。建蓋好教學(xué)樓，為學(xué)校發(fā)展夯實物質(zhì)基礎(chǔ)。規(guī)范學(xué)校支部建設(shè)，讓每一個擋煙都成為一面旗幟。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制21人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制21人。在職實有22人，其中： 財政全供養(yǎng)22人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休0人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2021年部門財務(wù)總收入303.23萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款303.23萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，與上年相比增加139.97%，原因為職工人數(shù)增加人員經(jīng)費隨之增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2021年部門財政撥款收入 303.23萬元，其中:本年收入303.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款303.23萬元（本級財力303.23萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，與上年相比增加139.97%，原因為職工人數(shù)增加人員經(jīng)費隨之增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2021年部門預(yù)算總支出303.23萬元。財政撥款安排支出303.23萬元，其中：基本支出303.23萬元，與上年相比增加139.97%，原因為職工人數(shù)增加人員經(jīng)費隨之增加。項目支出0萬元。

　　主要用于教育支出252.27萬元與上年相比增加142.57%，社會保障和就業(yè)支出30.75萬元與上年相比增加140.61%，住房保障支出20.21萬元與上年相比增加110.96%。

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

　　無

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額1.64萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1.64萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市載道小學(xué)2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市載道小學(xué)2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市載道小學(xué)2021年公務(wù)接待費預(yù)算為1萬元，較上年增加0萬元，增長0%，與上年相比無增減變動。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

　　蒙自市載道小學(xué)2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　無

　　（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市載道小學(xué)2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

　　第二部分 蒙自市載道小學(xué)2021年部門預(yù)算表

　　部門預(yù)算表

　　（附件 16張表）

　　第三部分 蒙自市載道小學(xué)2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

　　一、項目名稱

　　無

　　二、立項依據(jù)

　　無

　　三、項目實施單位

　　無

　　四、項目基本概況

　　無

　　五、項目實施內(nèi)容

　　無

　　六、資金安排情況

　　無

　　七、項目實施計劃

　　無

　　八、項目實施成效

　　無