蒙自市雨過鋪中學2021年預算公開目錄

　　第一部分 蒙自市雨過鋪中學2021年部門預算編制說明

　　第二部分 蒙自市雨過鋪中學2021年部門預算表

　　一、蒙自市雨過鋪中學財務收支預算總表

　　二、蒙自市雨過鋪中學部門收入預算表

　　三、蒙自市雨過鋪中學部門支出預算表

　　四、蒙自市雨過鋪中學財政撥款收支預算總表

　　五、蒙自市雨過鋪中學一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、蒙自市雨過鋪中學一般公共預算“三公”經費支出預算表

　　七、蒙自市雨過鋪中學基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

　　八、蒙自市雨過鋪中學項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

　　九、蒙自市雨過鋪中學項目支出績效目標表（本級下達）

　　十、蒙自市雨過鋪中學項目支出績效目標表（另文下達）

　　十一、蒙自市雨過鋪中學政府性基金預算支出預算表

　　十二、蒙自市雨過鋪中學部門政府采購預算表

　　十三、蒙自市雨過鋪中學政府購買服務預算表

　　十四、蒙自市雨過鋪中學省對下轉移支付預算表

　　十五、蒙自市雨過鋪中學省對下轉移支付績效目標表

　　十六、蒙自市雨過鋪中學新增資產配置表

　　第三部分 蒙自市雨過鋪中學2021年預算重點領域財政項目文本公開

　　蒙自市雨過鋪中學2021年部門預算

　　編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。全面開展普及九年義務教育，以提高教育教學質量為目的，按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。組織開展本鎮(zhèn)中小學的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展.

　　（二）機構設置情況

　　我校納入2021年度部門預算匯編范圍的獨立核算單位共1個，其中：

　　獨立報送單戶報表的單位1個，占單位總數(shù)的100%；比上年增加0個。

　　（1）按預算管理級次劃分：

　　二級預算單位1個，比上年增加0個。

　　（2）按單位基本性質劃分：

　　事業(yè)單位1個，比上年增加0個。

　　（3）按單位執(zhí)行會計制度劃分：

　　執(zhí)行政府會計制度的單位1個，比上年增加 0個。

　　（三）重點工作概述

　　教育教學工作正常開展，學校各項工作順利實施，教職工穩(wěn)定，學生人數(shù)比上年有所增加，教學成績穩(wěn)步提升，除教學活動外，增加了學生的體育鍛煉時間和各種興趣的培養(yǎng)，使學生在德、智、體、美、勞等方面全面發(fā)展。

　　二、預算單位基本情況

　　我校編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制45人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制45人。在職實有52人，其中： 財政全額保障52人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 7人，其中： 離休 0人，退休 7人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2021年我校財務總收入 891.72萬元，其中：一般公共預算891.72萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加181.76萬元，比上年增加25.6%，主要原因是2021年人員比2020年增加，導致預算收入增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2021年我校財政撥款收入 891.72萬元，其中:本年收入891.72萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款891.72萬元（本級財力891.72萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比增加181.76萬元，比上年增加25.6%，主要原因是2021年人員比2020年增加，導致預算收入增加。

　　四、預算單位支出情況

　　2021年我校預算總支出 891.72萬元。財政撥款安排支出 891.72萬元，其中：基本支出891.72萬元，與上年對比增加181.76萬元，比上年增加25.6%，主要原因是2021年人員比2020年增加，導致預算支出增加。；項目支出0萬元，與上年對比無增減。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于

　　1、教育支出740.17萬元。

　　2、社會保障和就業(yè)支出93.76萬元。

　　3、住房保障支出57.79萬元。

　　與上年相比略有增加。

　　（二）財政撥款安排支按經濟科目分類情況

　　經濟科目分組，主要用于

　　基本支出891.72萬元，項目支出0萬元。

　　五、省對下專項轉移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　無

　　（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額42.5萬元，其中：政府采購貨物預算39.5萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算3萬元。

　　七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市雨過鋪中學2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.7萬元，與上年預算金額持平，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市雨過鋪中學2021年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年預算金額持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務接待費

　　蒙自市雨過鋪中學2021年公務接待費預算為0萬元，與上年預算金額持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市雨過鋪中學2021年公務用車購置及運行維護費為0.7萬元，與上年預算金額持平。其中：公務用車購置費0萬元，與上年預算金額持平；公務用車運行維護費0.7萬元，與上年預算金額持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

　　無

　　（三）國有資產占有使用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

　　第二部分 蒙自市雨過鋪中學2021年部門預算表

　　部門預算表

　　（附件 16張表）

　　第三部分 蒙自市雨過鋪中學2021年預算重點領域財政項目文本公開

　　一、項目名稱

　　無

　　二、立項依據(jù)

　　無

　　三、項目實施單位

　　無

　　四、項目基本概況

　　無

　　五、項目實施內容

　　無

　　六、資金安排情況

　　無

　　七、項目實施計劃

　　無

　　八、項目實施成效

　　無