蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2021年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2021年部門預(yù)算編制說明

　　第二部分 蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2021年年部門預(yù)算表

　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

　　八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

　　九、項目支出績效目標表（本級下達）

　　十、項目支出績效目標表（另文下達）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　第三部分 蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

　　蒙自市雨過鋪中心學(xué)校部門2021年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1.按照上級部門的要求，積極組建機構(gòu)，理順職能，扎實推進“三定”工作。以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認真執(zhí)行新《預(yù)算法》，公開透明、規(guī)范預(yù)算管理，全面推進依法行政、依法理財，認真貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，更好地搞好財務(wù)管理工作。

　　2.在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

　　3.根據(jù)市級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。

　　4.積極辦好本鎮(zhèn)的學(xué)前教育、小學(xué)教育，扶持民辦教育，加強職業(yè)技術(shù)教育，促進各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　5.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責(zé)對本學(xué)校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開負責(zé)全校教師隊伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

　　6.按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負責(zé)對所轄完小的財務(wù)和項目建設(shè)進行管理，負責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

　　7.按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　8.組織開展本鎮(zhèn)中小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

　　9.承擔市教育體育局及其他部門具體工作。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　雨過鋪中心學(xué)校屬于蒙自市教育局下屬單位，下設(shè)一個不獨立核算的事業(yè)單位后勤科室。

　　人員編制：核定實驗編制113名。其中設(shè)校長1名，副校長3名。編制機構(gòu)為：專業(yè)技術(shù)人員編制112名，工勤人員編制1名。

　　（三）重點工作概述

　　2020年我單位根據(jù)蒙自市財政局、教育文體局有關(guān)財務(wù)規(guī)定，結(jié)合實際制定財務(wù)管理工作的規(guī)定及辦法并組織實施，并按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點的原則，根據(jù)工作目標，安排預(yù)算。負責(zé)完成上級部署的各項財務(wù)工作和后勤綜合提供保障服務(wù)工作，解決共性問題。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我單位編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制113人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制113人。在職實有113人，其中： 財政全額保障113人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 83人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2021年部門財務(wù)總收入 1947.01萬元，其中：一般公共預(yù)算0萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加324.74萬元，主要原因是在職教師工資正常晉升；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加；工會經(jīng)費增加，遺屬補助提標增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2021年部門財政撥款收入 1947.01萬元，其中:本年收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1947.01萬元（本級財力1947.01萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比增加324.74萬元，主要原因是在職教師工資正常晉升；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加；工會經(jīng)費增加，遺屬補助提標增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　（本條分組按項級科目細化）

　　2021年部門預(yù)算總支出 1947.01萬元。財政撥款安排支出 1947.01萬元，其中：基本支出1947.01萬元，與上年對比增加324.74萬元，主要原因是在職教師工資正常晉升：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加；工會經(jīng)費增加，遺屬補助提標增加；項目支出0萬元。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下款項：

　　1.教育支出-普通教育-學(xué)前教育10.92萬元，主要用于財政全額撥款公辦幼兒園學(xué)校公用經(jīng)費支出，與上年相比增加0.3萬元，變動情況主要是學(xué)前幼兒數(shù)增加。

　　2.教育支出-普通教育-小學(xué)教育1570.7萬元，主要用于財政全額撥款事業(yè)單位在職教師工資、學(xué)生營養(yǎng)餐、學(xué)校公用經(jīng)費等支出，與上年（1313.06萬元）相比增加257.64萬元，變動情況主要是在職教師工資正常晉升晉級，工會經(jīng)費預(yù)算數(shù)增加。

　　3.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出186.1萬元，主要用于財政全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險費支出，與上年（147.92萬元）相比增加38.18萬元，變動情況主要是基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)增。

　　4.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出56.07萬元，主要用于財政全額撥款事業(yè)單位繳納職業(yè)年金支出，與上年（31.13萬元）相比增加24.94萬元，變動情況主要是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費基數(shù)調(diào)整。

　　5.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金123.21萬元，主要用于財政全額撥款事業(yè)單位在職教師住房公積金支出，與上年（110.95萬元）相比增加12.26萬元，變動情況主要是在職教師工資正常晉升晉級，公積金隨工資正常提標增加。

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（本條分組按項級科目細化）

　　（一）與中央配套事項

　　我單位在2021年中無預(yù)算與中央配套事項支出。

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　我單位在2021年中無按既定政策標準測算補助事項支出。

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　我單位在2021年中無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項支出。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元，無政府采購服務(wù)預(yù)算支出。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.8萬元，較上年相比無變化，具體無變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年相比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　增減無變化原因是我單屬于二級預(yù)算單位無因公出國（境）費。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0.8萬元，較上年相比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

　　增減無變化原因是我單位屬于二級預(yù)算單位無公務(wù)接待支出。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年相比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　增減無變化原因我單位無公務(wù)用車。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標情況

　　我單位屬于二級預(yù)算單位,無重點項目預(yù)算的績效目標含扶貧項目。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

　　3.一般公共預(yù)算：以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，無機關(guān)運行經(jīng)費安排

　　與上年相比無增減，主要是無機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

　　第二部分 蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2021年部門預(yù)算表

　　部門預(yù)算表

　　（附件 16張表）

　　第三部分 蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

　　一、項目名稱

　　無

　　二、立項依據(jù)

　　無

　　三、項目實施單位

　　無

　　四、項目基本概況

　　無

　　五、項目實施內(nèi)容

　　無

　　六、資金安排情況

　　無

　　七、項目實施計劃

　　無

　　八、項目實施成效

　　無