蒙自市婦女聯(lián)合會2022年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市婦女聯(lián)合會2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市婦女聯(lián)合會2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

十八、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

十九、部門整體支出績效目標表

第一部分  蒙自市婦女聯(lián)合會2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

代表和維護婦女利益，促進男女平等。具體職能，即主要任務(wù)是：團結(jié)．動員婦女投身改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會全面進步；教育、引導(dǎo)廣大婦女，增強自尊、自信、自立、自強的精神，全面提高素質(zhì)，促進婦女人才成長；代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護婦女兒童合法權(quán)益。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、宣傳發(fā)展部

所屬單位1個，分別是：

婦兒工委辦公室

（三）重點工作概述

2022年，蒙自市婦聯(lián)將繼續(xù)主動融入市委工作大局，團結(jié)和帶領(lǐng)全市婦女干部群眾，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，緊緊圍繞州委“13568”工作思路、市委“1125”工作思路，解放思想，開拓創(chuàng)新，凝心聚力，真抓實干，牢固樹立“落實見效”的思想和“為民辦事不怕難”的理念，按照省婦聯(lián)“123456”工作目標，對標“黨有號召，婦聯(lián)即行動”的工作標準，以“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識，推進婦聯(lián)工作高質(zhì)量發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制7人，工勤編制1人。在職實有6人，其中：財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入137.19萬元，其中：一般公共預(yù)算123.29萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，2021年部門財務(wù)總收入230.79287萬元，2022年財政預(yù)算收入比2021年減少93.60287萬元，發(fā)生變動的主要原因為：2022年預(yù)算項目“清潔家園榮譽超市”工作經(jīng)費減少至10萬元，比2021年減少90萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入137.19萬元，其中:本年收入137.19萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款137.19萬元（本級財力137.19萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比，2021年部門財政撥款收入230.79287萬元，2021年財政撥款收入比2020年減少93.60287萬元，其中：本年收入減少93.60287萬元；發(fā)生變動的主要原因為：2022年預(yù)算項目“清潔家園榮譽超市”工作經(jīng)費減少至10萬元，比2021年減少90萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出137.19萬元。財政撥款安排支出137.19萬元，其中：基本支出83.29萬元，與上年對比，2021年基本支出81.92萬元，2022年基本支出比2021年增加1.37萬元，主要原因分析為：2022年度預(yù)算行政人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，預(yù)算工資福利支出比2021年預(yù)算支出增加；項目支出40萬元，與上年對比，2021年項目預(yù)算支出135萬元，2022年項目支出減少95萬元，發(fā)生變動的主要原因為：2022年預(yù)算項目“清潔家園榮譽超市”工作經(jīng)費減少至10萬元，比2021年減少90萬元；2022年“全市婦女兒童”工作經(jīng)費減少5萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、一般公共服務(wù)支出-群眾團體事務(wù)-行政運行，預(yù)算支出83.29萬元，其中：用于職工工資福利支出75.41萬元，用于日常辦公支出7.88萬元。

2、一般公共服務(wù)支出-群眾團體事務(wù)-其他群眾團體事務(wù)支出，預(yù)算支出40萬元，其中：用于全市婦女兒童工作經(jīng)費支出20萬元，用于鄉(xiāng)村振興巾幗行動工作經(jīng)費支出5萬元，用于“清潔家園榮譽超市”工作10萬元，用于“母親學(xué)校”工作經(jīng)費支出5萬元。

3、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，預(yù)算支出8.46萬元，用于支付機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

4、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金，預(yù)算支出5.441916萬元，用于支付行政人員住房公積金繳費。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目10個，政府采購預(yù)算總額1.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市婦女聯(lián)合會2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計7.35萬元，較上年減少0.15萬元，下降2.04%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市婦女聯(lián)合會2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與2021年相同，無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市婦女聯(lián)合會2022年公務(wù)接待費預(yù)算為7.35萬元，較上年減少0.15萬元，下降2.04%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待1000人次。

減少原因：嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市婦女聯(lián)合會2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，與2021年相同，無增減變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

鄉(xiāng)村振興巾幗行動工作經(jīng)費。開展勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)300人次，農(nóng)村貧困婦女掌握實用技能。

全市婦女兒童工作經(jīng)費。建設(shè)“婦女之家”5個，“兩新”組織婦聯(lián)5個，撰寫宣傳信息70篇，家庭教育講座10期。完成“貸免扶補”20人次，

“清潔家園榮譽超市”工作經(jīng)費。建設(shè)“示范村”20個，農(nóng)戶測評打分1次/月。

“母親學(xué)校”工作經(jīng)費。婦女素質(zhì)提升培訓(xùn)30期。

“鄉(xiāng)村振興巾幗行動”工作經(jīng)費。技能培訓(xùn)10期，困境婦女兒童救助5人。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

 1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
    2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。
    3.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

 4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。       
    5.政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項收費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市婦女聯(lián)合會2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排7.88萬元，與上年對比，2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排7.88萬元，2022年比2021年持平。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，蒙自市婦女聯(lián)合會部門資產(chǎn)總額7.241086萬元，其中，流動資產(chǎn)0.082736萬元，固定資產(chǎn)7.15835萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少34.842875萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.397199萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)2項，賬面原值1.08萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。

第二部分 蒙自市婦女聯(lián)合會2022年部門預(yù)算表 

（附件19張表）

監(jiān)督索引號53250300971300111