監(jiān)督索引號(hào)53250300931800000

    第一部分 蒙自市財(cái)政局2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

    一、基本職能及主要工作

    （一）部門(mén)主要職責(zé)

    1、擬訂蒙自市財(cái)稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施；分析預(yù)測(cè)綜合經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與制定全市各項(xiàng)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀(guān)調(diào)控和綜合平衡的建議；編制中期財(cái)政規(guī)劃，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制；擬訂市對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政體制政策，完善鼓勵(lì)企業(yè)、公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策；為全市人才工作提供財(cái)政政策保障。

    2、按規(guī)定負(fù)責(zé)辦理涉及財(cái)政、稅收、地方政府性債務(wù)等方面的事務(wù)。監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，推進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè)，反映財(cái)政管理中的重大問(wèn)題，構(gòu)建貫穿事前事中事后全過(guò)程的財(cái)政監(jiān)督體系。

    3、負(fù)責(zé)制定財(cái)政教育規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳工作；制定財(cái)政信息化建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。

    4、承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理工作；負(fù)責(zé)編制全市和市本級(jí)年度財(cái)政預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，統(tǒng)籌編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算；受市政府委托，向市人民代表大會(huì)報(bào)告全市和市本級(jí)財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況，向市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)告決算；承擔(dān)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)工作；負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(mén)（單位）的年度預(yù)決算；辦理州對(duì)市的轉(zhuǎn)移支付，制定地方財(cái)政轉(zhuǎn)移支付制度；負(fù)責(zé)調(diào)整政府間財(cái)政分配關(guān)系，劃分市與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府間事權(quán)和支出責(zé)任職責(zé)。

    5、負(fù)責(zé)制定財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)制度和辦法，建立和完善財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)體系，組織開(kāi)展市級(jí)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作，實(shí)施全面預(yù)算績(jī)效管理，發(fā)布市人民政府及其工作部門(mén)的年度預(yù)算績(jī)效報(bào)告。

    6、負(fù)責(zé)組織實(shí)施國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度；承擔(dān)國(guó)庫(kù)資金管理有關(guān)工作；統(tǒng)一管理財(cái)政專(zhuān)戶(hù)；負(fù)責(zé)制定政府采購(gòu)制度并監(jiān)督管理。

    7、負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督市級(jí)財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、市級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款；參與擬訂市級(jí)建設(shè)投資的有關(guān)政策；創(chuàng)新政府投融資管理，推廣運(yùn)用政府與社會(huì)資本合作模式（PPP）；制定基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理具體實(shí)施辦法；負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作；負(fù)責(zé)建立與司法體制改革相匹配的政法經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制；負(fù)責(zé)建立健全政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)機(jī)制。

    8、會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理市級(jí)財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂社會(huì)保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度；編制社會(huì)保障預(yù)決算草案。

    9、負(fù)責(zé)管理全市的會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，監(jiān)督執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度。

    10、負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理市級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)，制定需要全市統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。

    11、落實(shí)“兩個(gè)一以貫之”的要求，推進(jìn)黨的領(lǐng)導(dǎo)和公司治理深度融合，推動(dòng)國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展和黨的建設(shè)質(zhì)量提升，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)保障企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。夯實(shí)基層黨建基礎(chǔ)，抓好國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員隊(duì)伍建設(shè)，建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，推進(jìn)全市中國(guó)特色現(xiàn)代國(guó)有企業(yè)制度建設(shè),完善公司治理結(jié)構(gòu)；通過(guò)法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行建議任免或任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲。

    12、根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市屬企業(yè)（含金融類(lèi)企業(yè)）的國(guó)有資產(chǎn)；依法對(duì)全市企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，通過(guò)統(tǒng)計(jì)、稽核對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，監(jiān)督企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任；指導(dǎo)推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)改革和重組，按照國(guó)家、省、州、市的戰(zhàn)略部署推動(dòng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

    13、負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，制定國(guó)有資產(chǎn)管理的有關(guān)制度、措施；負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國(guó)家、省、州安全生產(chǎn)等政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施，完善經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)和約束制度。

    14、負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上繳國(guó)有資本收益，參與制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。

    15、擬訂政府非稅收入管理制度和政策；負(fù)責(zé)政府非稅收入管理；管理財(cái)政票據(jù)；監(jiān)管彩票市場(chǎng)，按規(guī)定管理彩票資金。

    16、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家金融工作方針政策和相關(guān)法律法規(guī)；貫徹執(zhí)行省、州、市關(guān)于發(fā)展金融業(yè)的部署要求；組織擬訂全市金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；研究分析金融形勢(shì)和金融運(yùn)行情況；提出促進(jìn)金融業(yè)穩(wěn)定、發(fā)展與改革政策措施建議。

    17、負(fù)責(zé)根據(jù)市人民政府授權(quán)監(jiān)督管理金融市場(chǎng)主體，加強(qiáng)對(duì)小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、典當(dāng)行等機(jī)構(gòu)的監(jiān)管；組織協(xié)調(diào)市級(jí)相關(guān)行業(yè)主管部門(mén)強(qiáng)化對(duì)投資公司、開(kāi)展信用互助的農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社、社會(huì)眾籌機(jī)構(gòu)、各類(lèi)交易場(chǎng)所的監(jiān)管。

    18、負(fù)責(zé)市人民政府與駐市金融管理部門(mén)和監(jiān)管部門(mén)的聯(lián)系溝通工作，支持在市內(nèi)金融監(jiān)管部門(mén)依法履行監(jiān)督管理職責(zé)；推進(jìn)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)工作，引導(dǎo)和鼓勵(lì)在市內(nèi)金融機(jī)構(gòu)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，加強(qiáng)對(duì)民營(yíng)企業(yè)、小微企業(yè)和“三農(nóng)”的金融服務(wù)；協(xié)調(diào)推進(jìn)企業(yè)直接融資、企業(yè)上市有關(guān)工作，促進(jìn)多層次資本市場(chǎng)發(fā)展；牽頭推進(jìn)金融監(jiān)管信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)組織體系建設(shè)，協(xié)調(diào)推進(jìn)金融招商、對(duì)外交流合作工作；組織有關(guān)考核和獎(jiǎng)勵(lì)工作。

    19、負(fù)責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)整頓規(guī)范金融秩序，組織研究提出金融風(fēng)險(xiǎn)防范處置和維護(hù)金融穩(wěn)定的政策建議；承擔(dān)市防范和處置非法集資工作，統(tǒng)籌防范和打擊非法集資等非法金融活動(dòng)；協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)重大風(fēng)險(xiǎn)和案件的調(diào)查處理；牽頭建立完善金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、識(shí)別、評(píng)估、預(yù)警和處置體系，協(xié)調(diào)落實(shí)重大金融風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)急處置工作，協(xié)調(diào)處理金融突發(fā)事件和重大事件。

    20、負(fù)責(zé)在中央監(jiān)管部門(mén)統(tǒng)一規(guī)則下建立健全金融監(jiān)管制度和標(biāo)準(zhǔn)；承擔(dān)金融監(jiān)管工作；對(duì)行業(yè)主管部門(mén)履行相關(guān)監(jiān)督管理和防范處置風(fēng)險(xiǎn)職責(zé)的情況進(jìn)行督導(dǎo)、檢查；依據(jù)市人民政府授權(quán)配合做好市屬金融機(jī)構(gòu)的管理工作；負(fù)責(zé)全市金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。

    21、負(fù)責(zé)制定蒙自市政府債務(wù)管理制度和辦法，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府性外債；管理國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸（贈(zèng)）款及償還工作；代表市政府開(kāi)展財(cái)稅領(lǐng)域國(guó)際交流與合作。

    22、完成市委和市政府交辦的其他事項(xiàng)。

    （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    我部門(mén)共設(shè)置17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合與研究科、法規(guī)和財(cái)政監(jiān)督科、預(yù)算科、績(jī)效管理科、國(guó)庫(kù)科、行政政法科、科教文化科、經(jīng)濟(jì)建設(shè)科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村科、社會(huì)保障科、會(huì)計(jì)科、政府采購(gòu)管理科、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理科、非稅收入管理科、金融合作監(jiān)管科、債務(wù)管理科。下屬事業(yè)單位2個(gè)，分別是：蒙自市票據(jù)管理中心、蒙自市預(yù)算編審中心。

    （三）重點(diǎn)工作概述

    我們將在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記在慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年大會(huì)上的重要講話(huà)精神，落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，按照《政府工作報(bào)告》安排，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，保持宏觀(guān)政策連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性，增強(qiáng)前瞻性精準(zhǔn)性，聚焦支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)和促進(jìn)就業(yè)，進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)主體動(dòng)力活力，鞏固經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，努力完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)任務(wù)。重點(diǎn)做好以下工作：

    （一）抓好財(cái)政收支組織工作。持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)加強(qiáng)一般性支出壓減力度，對(duì)非急需、非剛性支出一律不予安排，集中財(cái)力落實(shí)“六保”任務(wù)，推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；持續(xù)深化財(cái)政管理改革，通過(guò)完善制度、優(yōu)化流程，推進(jìn)財(cái)政收支提質(zhì)增效。同時(shí)，力爭(zhēng)完成土地出讓收入23億元，抓好財(cái)政收入。

    （二）強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)。在堅(jiān)持抓好既有財(cái)源的基礎(chǔ)上，橫向拓展財(cái)源，縱向深挖財(cái)源，進(jìn)一步筑牢財(cái)源基礎(chǔ)。扎實(shí)做好產(chǎn)業(yè)和稅收系統(tǒng)分析和研究，既注重財(cái)源建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)布局，引進(jìn)和建設(shè)基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性的產(chǎn)業(yè)類(lèi)項(xiàng)目，優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)政發(fā)展后勁，又注重短期內(nèi)增收來(lái)源拓寬，增加財(cái)政收入。

    （三）牢牢守住風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)。嚴(yán)控隱性債務(wù)增量，積極籌措資金償還到期債務(wù)，2022年，計(jì)劃償還政府債務(wù)4.5億元計(jì)劃，其中：年初安排償債資金3.3億元用于債務(wù)還本付息；年內(nèi)實(shí)現(xiàn)清理經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)9,900萬(wàn)元以上，全面完成年度債務(wù)化解目標(biāo)。

    （四）深化預(yù)算績(jī)效管理。按照全市預(yù)算績(jī)效管理改革目標(biāo)確定改革任務(wù)，做好預(yù)算績(jī)效執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)和結(jié)果應(yīng)用，推進(jìn)績(jī)效管理標(biāo)準(zhǔn)體系、信息系統(tǒng)建設(shè)，適時(shí)引入財(cái)政監(jiān)督職能參與財(cái)政和部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理，縱深推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理并納入經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展考核。

    （五）推進(jìn)綠色金融示范區(qū)建設(shè)。采取切實(shí)有效措施，扎實(shí)推進(jìn)《蒙自市創(chuàng)建綠色金融創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)三年實(shí)施方案（2021-2023年）》的實(shí)施，爭(zhēng)取在綠色信貸占比、綠色債券發(fā)行、綠色保險(xiǎn)承保金額以及綠色金融產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先分擔(dān)方面取得較大突破。年內(nèi)計(jì)劃完成綠色貸款余額110億元，綠色貸款占企業(yè)貸款比重30%，蒙自市特色農(nóng)業(yè)及中小企業(yè)扶持貸款累計(jì)放貸40億元。

    （六）深化市屬?lài)?guó)企實(shí)體化改革。以“綠色食品牌”為引領(lǐng)，根據(jù)蒙自市鄉(xiāng)村振興現(xiàn)代肉牛產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、蒙自市大臺(tái)子現(xiàn)代農(nóng)業(yè)藍(lán)莓扶貧產(chǎn)業(yè)示范園、蒙自市藍(lán)莓扶貧產(chǎn)業(yè)示范園等項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，引入合適社會(huì)資本方，完成3家混改公司，打造蒙自現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)投資平臺(tái)。同時(shí)，積極探索國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理新模式，制定出臺(tái)《蒙自市深化國(guó)企改革三年行動(dòng)方案》，進(jìn)一步優(yōu)化我市市屬?lài)?guó)有公司資源配置，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提高盈利能力和創(chuàng)新能力，有效防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，全力推進(jìn)市屬?lài)?guó)有企業(yè)實(shí)體化改革。

    二、預(yù)算單位基本情況

    蒙自市財(cái)政局編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)（即蒙自市財(cái)政局）；參公單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

    在職人員編制68人，其中：行政編制 48人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有66人，其中：財(cái)政全額保障66人，其中：在職行政人員49人，在職事業(yè)人員17人；財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

    離退休人員47人，其中：離休0人，退休47人。

    車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。

    三、預(yù)算單位收入情況

    （一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

    2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 3488.80萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算 3488.80萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

    與上年數(shù)4400.35萬(wàn)元減少911.55萬(wàn)元減幅為20.72%，主要原因是：1、“5+5+2”金融改革示范村專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元本年度未列入預(yù)算項(xiàng)目；2、債券項(xiàng)目申報(bào)發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由上年度預(yù)算300萬(wàn)元下調(diào)至200萬(wàn)元；3、防范金融風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由上年度預(yù)算2000萬(wàn)元下調(diào)至1000萬(wàn)元。

    （二）財(cái)政撥款收入情況

    2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入 3488.80萬(wàn)元，其中:本年收入3488.80萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3488.80萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力0萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

    與上年數(shù)4400.35萬(wàn)元減少911.55萬(wàn)元減幅為20.72%，主要原因是：1、“5+5+2”金融改革示范村專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元本年度未列入預(yù)算項(xiàng)目；2、債券項(xiàng)目申報(bào)發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由上年度預(yù)算300萬(wàn)元下調(diào)至200萬(wàn)元；3、防范金融風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由上年度預(yù)算2000萬(wàn)元下調(diào)至1000萬(wàn)元。

    四、預(yù)算單位支出情況

    2022年部門(mén)預(yù)算總支出3488.80萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出3488.80萬(wàn)元，其中：基本支出1049.80萬(wàn)元，與上年950.35萬(wàn)元對(duì)比增加99.45萬(wàn)元，增幅為10.46%，主要原因是：1、工資福利支出本年度預(yù)算974.50萬(wàn)元，較上年883.87萬(wàn)元增加90.63萬(wàn)元；2、商品和服務(wù)支出本年度預(yù)算73.30萬(wàn)元，較上年65.31萬(wàn)元增加7.99萬(wàn)元；3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助本年度預(yù)算2萬(wàn)元，較上年1.17萬(wàn)元增加0.83萬(wàn)元。

    項(xiàng)目支出2439萬(wàn)元，與上年3450萬(wàn)元對(duì)比減少了1011萬(wàn)元，減幅為29.30%，主要原因?yàn)椋?、“5+5+2”金融改革示范村專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元本年度未列入預(yù)算項(xiàng)目；2、債券項(xiàng)目申報(bào)發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由上年度預(yù)算300萬(wàn)元下調(diào)至200萬(wàn)元；3、防范金融風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由上年度預(yù)算2000萬(wàn)元下調(diào)至1000萬(wàn)元。

    （一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況                      

功能科目分組，主要用途如下表：

    （二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

（本條按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）如下表：

 經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1049.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2439萬(wàn)元）。

    五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

    （一）與中央配套事項(xiàng)

    無(wú)

    （二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

    無(wú)

    （三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

    無(wú)

    六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額83.8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算59.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算24萬(wàn)元。

    七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

    蒙自市財(cái)政局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)21.31萬(wàn)元，較上年21.74萬(wàn)元減少0.43萬(wàn)元，下降1.98%，具體變動(dòng)情況如下：

    （一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

    蒙自市財(cái)政局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年預(yù)算比較無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

    （二）公務(wù)接待費(fèi)

    蒙自市財(cái)政局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9.02萬(wàn)元，較上年9.2萬(wàn)元減少0.18萬(wàn)元，下降1.96%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待230人次。

    減少變化原因：厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用支出。

    （三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

    蒙自市財(cái)政局2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為12.29萬(wàn)元，較上年12.54萬(wàn)元減少0.25萬(wàn)元，下降1.99%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.29萬(wàn)元，較上年減少0.25萬(wàn)元，下降1.99%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

    減少變化原因：厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

    八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

蒙自市財(cái)政局本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

    九、其他公開(kāi)信息

    （一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

    1、經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。

    2、功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。

    3、一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

    （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

    蒙自市財(cái)政局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排73.30萬(wàn)元，與上年65.31萬(wàn)元對(duì)比增加7.99萬(wàn)元，主要原因分析：2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中辦公費(fèi)較上年增加5.3萬(wàn)元。

    （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2021年12月31日，蒙自市財(cái)政局部門(mén)資產(chǎn)總額2179.11萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5.20萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2173.71萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.2萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年2332.85萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額減少153.74萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少132.23萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米；處置車(chē)輛0輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)103項(xiàng)，賬面原值16.75萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

    第二部分 蒙自市財(cái)政局2022年部門(mén)預(yù)算表

   （附件19張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250300931800111