中共蒙自市委黨史研究室2022年預(yù)算公開目錄

第一部分 中共蒙自市委黨史研究室2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中共蒙自市委黨史研究室2022年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、部門項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、部門項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、部門項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、部門新增資產(chǎn)配置表

十七、部門財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

十八、部門整體支出績效目標(biāo)表

十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

第一部分中共蒙自市委黨史研究室2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，重點工作任務(wù)是全面履行黨史研究、業(yè)務(wù)主管的基本職能，承擔(dān)和組織黨史研究、黨史學(xué)習(xí)教育、黨史宣傳、黨史紀(jì)念活動、黨史資料征編、黨史咨詢、黨史遺址保護(hù)和場館建設(shè)、紅色旅游、黨史題材作品編審出版、黨史業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、黨史征研科、志鑒編纂科、宣傳理論科；所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2022年蒙自市委黨史研究室的工作有：一是編纂出版《中共蒙自市委執(zhí)政紀(jì)要》（2021）、《蒙自年鑒》（2022）；二是史志資料征集、革命遺址保護(hù)；三方志云南影像片（蒙自片）拍攝。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制13人。在職實有14人，其中：財政全供養(yǎng)14人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員7人，其中：離休1人，退休6人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入282.01萬元，其中：一般公共預(yù)算282.01萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加51.5萬元，主要原因分析是2022年相比2021年增加1人及工資調(diào)整支出。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入282.01萬元，其中：本年收入282.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款282.01萬元（本級財力282.01萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加51.5萬元，主要原因分析是：2022年相比2021年增加1人，增加1人及工資調(diào)整支出。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 282.01萬元，財政撥款安排支出282.01萬元，其中：基本支出189.6萬元，與上年對比增加6.09萬元，主要原因分析是2022年相比2021年增加1人，行政工資支出等費用相應(yīng)增加；項目支出43萬元，與上年對比減少4萬元，主要原因分析是2022年減少了續(xù)蒙自縣志的項目預(yù)算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于人員工資的發(fā)放及書籍的編纂出版印刷。

行政運(yùn)行（2013601）：189.6萬元；

行政單位離退休（2080501）：17.11萬元；

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：19.72萬元；

住房公積金（2210201）：12.58萬元；

項目支出（2013699）：43萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

無。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市委黨史研究室2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計4.85萬元，較上年4.85萬元無變動。

（一）因公出國（境）費

本單位因業(yè)務(wù)限制，不會產(chǎn)生因公出國（境）費用。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市委黨史研究室2022年公務(wù)接待費預(yù)算為4.85萬元，較上年相比沒有變動，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計接待785人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費

本單位沒有公務(wù)用車，所以無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.住房保障類支出住房公積金，指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長期住房儲金。

3.基本支出，指為保障我辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

4.項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。

5.“三公經(jīng)費”，指用財政撥款安排的因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置費及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費，指在保障我單位用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、辦公設(shè)備購置、水電費以及其他費用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市委黨史研究室2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排282.01萬元，與上年對比增加51.5萬元，主要原因分析是人員增加及人員工資調(diào)整。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，中共蒙自市委黨史研究室資產(chǎn)總額3.8萬元，其中，流動資產(chǎn)0.5萬元，固定資產(chǎn)3.3萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4.6萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.2萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截止2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在2021年決算編制后才能匯總民，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分中共蒙自市委黨史研究室2022年部門預(yù)算表

（附件19張表）

附件：

1.中共蒙自市委黨史研究室2022年部門預(yù)算表

2.中共蒙自市委黨史研究室2022年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

3.中共蒙自市委黨史研究室無納入財政專戶管理情況

監(jiān)督索引號53250300955100111