監(jiān)督索引號53250300931200000

　　蒙自市公安局2022年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市公安局2022年部門預(yù)算編制說明

　　第二部分 蒙自市公安局2022年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　十八、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市公安局2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案蒙自市公安局的主要職能既是主管全市公安工作和隊(duì)伍建設(shè)的人民政府工作部門，又是具有武裝性質(zhì)的國家治安行政和刑事執(zhí)法部門，即是組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市工作的領(lǐng)導(dǎo)和指揮機(jī)關(guān)，又是直接參與偵破重大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災(zāi)害事故、道路交通管理、21類森林刑事案件偵查、治安、林業(yè)行政處罰案件的查處，同時(shí)還承擔(dān)著森林防火的工作職責(zé)和任務(wù)。具體職能如下：

　　（1）貫徹執(zhí)行黨和國家公安工作的路線、方針、政策及法律、法規(guī)。

　　（2）按照市委、市政府、州公安局的指示，研究部署全市公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)，起草本市公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)工作意見，并督促貫徹執(zhí)行。

　　（3）負(fù)責(zé)收集、分析、研究全市社會治安狀況，及時(shí)、準(zhǔn)確掌握影響危害全市政治穩(wěn)定和治安穩(wěn)定的情況，為市委、市政府和州公安局提供社會治安方面的重要信息，并制定對策。

　　（4）貫徹執(zhí)行公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)的法規(guī)、條例及有關(guān)規(guī)章制度；監(jiān)督和保障公安機(jī)關(guān)、人民警察依法履行職責(zé)、行使職權(quán)和遵守紀(jì)律，并抓好指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查落實(shí)工作。

　　（5）負(fù)責(zé)公安隊(duì)伍思想、組織、文化和作風(fēng)建設(shè)，按照干管權(quán)限考察、任免和推薦干部，協(xié)助組織部門開展公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部的考核、任免和交流等工作，負(fù)責(zé)宣傳、教育培訓(xùn)等工作。

　　（6）負(fù)責(zé)公安經(jīng)費(fèi)的規(guī)劃上報(bào)及管理，承擔(dān)警用裝備、物質(zhì)保障、后勤保障服務(wù)工作。

　　（7）領(lǐng)導(dǎo)、指揮、組織、協(xié)調(diào)、處置全市重特大治安事件和群體性事件。

　　（8）偵查、受理我市各類刑事案件。

　　（9）指導(dǎo)、檢查、督查局屬各部門公安業(yè)務(wù)工作、法制建設(shè)和執(zhí)法活動，依法查處危害社會秩序的行為，依法查處危害社會秩序的行為，依法管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危害物品和特種行業(yè)工作。

　　（10）加強(qiáng)全市反恐怖業(yè)務(wù)建設(shè)，分析、研究反恐怖斗爭的情況信息和形勢，提出反恐怖斗爭對策。負(fù)責(zé)查處邪教組織犯罪案件的事件。

　　（11）組織偵破走私、制造、販賣、運(yùn)輸毒品等涉毒犯罪案件，組織抓好我市禁種、禁吸毒品工作的落實(shí)、檢查和監(jiān)督。

　　（12）負(fù)責(zé)管理出入境以及外國人在我市居留、旅游的有關(guān)工作。

　　（13）負(fù)責(zé)依法執(zhí)行全市刑事處罰和行政處罰工作；負(fù)責(zé)蒙自市看守所、蒙自市拘留所的管理和執(zhí)法工作。

　　（14）承擔(dān)蒙自市社區(qū)戒毒人員的治療、康復(fù)、培訓(xùn)工作，最大限度降低毒品危害。

　　（15）負(fù)責(zé)全市公安科技和信息通訊工作，組織實(shí)施監(jiān)督全市公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察和涉網(wǎng)案件的偵破工作。

　　（16）指導(dǎo)、監(jiān)督全市國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安聯(lián)防、安全保衛(wèi)工作；指導(dǎo)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位保衛(wèi)組織、經(jīng)濟(jì)民警、保安隊(duì)伍以及地方群眾性治安組織的治安防范及建設(shè)。

　　（17）依法組織實(shí)施維護(hù)全市道路交通安全、交通秩序和交通警衛(wèi)，組織處理全市各類交通事故，組織偵破被盜、搶機(jī)動車輛案件，負(fù)責(zé)對機(jī)動車輛、駕駛?cè)说墓芾砉ぷ鳌?o:p style="line-height: 200%;">

　　（18）組織實(shí)施全市公安法制建設(shè)，指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督公安機(jī)關(guān)執(zhí)法活動。

　　（19）組織實(shí)施全市公安機(jī)關(guān)督察工作，按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對公安民警的監(jiān)督，查處公安隊(duì)伍違紀(jì)案件。

　　（20）組織特警隊(duì)員進(jìn)行防恐演練，依法處置暴力恐怖犯罪、暴亂、騷亂及流氓滋擾等特大治安事件，處置對抗性強(qiáng)的群體性事件，擔(dān)負(fù)特定的安全保衛(wèi)和武裝巡邏執(zhí)勤任務(wù)。

　　（21）維護(hù)蒙自轄區(qū)林區(qū)社會治安大局穩(wěn)定，防范打擊破壞野生動植物資源、林地林木、森林火災(zāi)等違法犯罪活動。

　　（22）掌握全市林區(qū)治安動態(tài)，指導(dǎo)加強(qiáng)林區(qū)治安防范工作，組織開展全市林業(yè)嚴(yán)打活動和區(qū)域性的嚴(yán)打整治，指導(dǎo)林區(qū)禁毒工作，負(fù)責(zé)信息情況的統(tǒng)計(jì)、報(bào)告。

　　（23）指導(dǎo)全市森林公安基層基礎(chǔ)建設(shè)，指導(dǎo)全市森林公安派出所工作。組織指導(dǎo)基層森林公安機(jī)關(guān)裝備建設(shè)，負(fù)責(zé)全市森林公安警用裝備計(jì)劃的審核、申報(bào)和物資配發(fā)。

　　（24）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市森林防火工作，掌握全市森林火災(zāi)預(yù)防和撲救情況，負(fù)責(zé)信息情況的上報(bào)下達(dá)；開展防火宣傳教育，指導(dǎo)防火隊(duì)伍建設(shè)。督察、督辦重點(diǎn)火險(xiǎn)區(qū)治理、生物防火工程建設(shè)、裝備和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　　（25）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置38個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：其中內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)21個(gè)，派出機(jī)構(gòu)17個(gè)，分別是：

　　1.指揮中心

　　2.政治處

　　3.警務(wù)保障室

　　4.科信大隊(duì)

　　5.法制大隊(duì)

　　6.出入境大隊(duì)

　　7.督察大隊(duì)

　　8.網(wǎng)安大隊(duì)

　　9.國保大隊(duì)

　　10.經(jīng)偵大隊(duì)

　　11.治安大隊(duì)

　　12.刑偵大隊(duì)

　　13.禁毒大隊(duì)

　　14.交警大隊(duì)

　　15.巡邏警察大隊(duì)

　　16.特警大隊(duì)

　　17.交巡警大隊(duì)

　　18.森林警察大隊(duì)

　　19.看守所

　　20.拘留所

　　21.社區(qū)戒毒康復(fù)中心

　　22.文瀾派出所

　　23.觀瀾派出所

　　24.明珠路派出所

　　25.綜合保稅區(qū)派出所

　　26.雨過鋪派出所

　　27.草壩派出所

　　28.新安所派出所

　　29.芷村派出所

　　30.冷泉派出所

　　31.鳴鷲派出所

　　32.老寨派出所

　　33.期路白派出所

　　34.水田派出所

　　35.西北勒派出所

　　36.文萃派出所

　　37.綠洲派出所

　　38.大圍山派出所

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　一是聚焦政治安全，主動防控風(fēng)險(xiǎn)。

　　二是聚焦案件偵防，嚴(yán)打違法犯罪。

　　三是聚焦社會治理、全民共建共享。

　　四是聚焦警務(wù)改革，堅(jiān)持先行先試。

　　五是聚焦數(shù)據(jù)引領(lǐng)，提高警務(wù)效能。

　　六是聚焦隊(duì)伍建設(shè)，固成果促工作。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預(yù)算單位共3個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位3個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制因涉及警力配置，屬涉密事項(xiàng)不公開。

　　離退休人員131人，其中：離休0人，退休131人。

　　車輛編制因涉及警力快速反應(yīng)配置，屬涉密事項(xiàng)不公開。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2022年部門財(cái)務(wù)總收入19250.67萬元，其中：一般公共預(yù)算19250.67萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加了1415.36萬元，主要原因分析一是隨著經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，民警工資收入增加、公積金和社保支出增加；二是輔警工資納入財(cái)政預(yù)算。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2022年部門財(cái)政撥款收入19250.67萬元，其中:本年收入19250.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款19250.67萬元（本級財(cái)力19250.67萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年對比增加了1415.36萬元，主要原因分析有一是隨著經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，民警工資收入增加、公積金和社保支出增加；二是輔警工資納入財(cái)政預(yù)算。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門預(yù)算總支出19250.67萬元。財(cái)政撥款安排支出19250.67萬元，其中：基本支出17855.98萬元，與上年對比增加了1254.57萬元，主要原因分析是隨著經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，民警工資收入增加、公積金和社保支出增加；項(xiàng)目支出1394.69萬元，與上年對比增加了160.79萬元，主要原因分析有本年新增了碧色寨景區(qū)警務(wù)室建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，楓橋式公安派出所創(chuàng)建專項(xiàng)資金，武警蒙自中隊(duì)執(zhí)勤設(shè)施維護(hù)改造、營房生活設(shè)施建設(shè)維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，交通事故鑒定費(fèi)、涉案車輛停車保管經(jīng)費(fèi)，蒙自市智能交通指揮中心日常運(yùn)轉(zhuǎn)用電經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

　　2040201行政運(yùn)行13129萬元，主要用于主要用于民警工資、日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)。

　　2040220執(zhí)法辦案729.69萬元，主要用于主要用于禁毒宣傳、禁毒鏟毒、國家安全、辦案區(qū)升級改造等專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

　　2040299其他公安支出3650.02萬元，主要用于輔警人員工資、五險(xiǎn)開支、戰(zhàn)時(shí)伙食保障支出等。

　　2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1003.75萬元，主要用于主要用于支付民警基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

　　2080501行政單位離退休8.58萬元，主要用于主要用于行政單位離退休民警支出。

　　2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出85.66萬元，主要用于支付退休民警職業(yè)年金。

　　2210201住房公積金643.97萬元，主要用于支付在職民警公積金。

　　五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額130萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算130萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市公安局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)634.67較上年減少35.23萬元，下降5.26%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市公安局2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市公安局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為34.69萬元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為670次，共計(jì)接待6938人次。

　　減少原因?yàn)槊勺允泄簿旨訌?qiáng)了公務(wù)接待管理，禁止了沒有特別需求的一般性交流、考察調(diào)研，對無公函的公務(wù)活動一律不予接待。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市公安局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為634.47萬元，較上年減少0.03萬元，稍有下降。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)261萬元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)338.98萬元，較上年減少34.52萬元，下降9.24%。共計(jì)購置公務(wù)用車18輛，年末公務(wù)用車保有量因涉及警力快速反應(yīng)配置，屬涉密事項(xiàng)不公開。

　　減少原因?yàn)槊勺允泄簿旨哟罅斯珓?wù)用車管理力度，對達(dá)到報(bào)廢年限維修成本過高且安全隱患大的車輛進(jìn)行報(bào)廢申請購置新車替換。另外保險(xiǎn)行業(yè)費(fèi)率改革，車輛保險(xiǎn)支出下降。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　項(xiàng)目名稱：掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)為完成長治長效工作目標(biāo)，使涉黑涉惡問題得到根本遏制，治安得到全面整治，重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域得到明顯加強(qiáng)，人民群眾安全感、滿意度明顯提升。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　（1）公共財(cái)政預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

　　（2）一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　（3）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　蒙自市公安局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排609萬元（其中蒙自市公安局（本級）533萬元、蒙自市公安局交警大隊(duì)57萬元、蒙自市公安局森林警察大隊(duì)19萬元）全部為在職民警日常公用經(jīng)費(fèi)，與上年對比增加了55.85萬元，主要原因?yàn)椋?022年預(yù)算時(shí)按照新保障標(biāo)準(zhǔn)《云南省州（市）和縣級公安機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)》云財(cái)政法〔2020〕370號文件。“在職民警日常公用經(jīng)費(fèi)每人每年由0.77萬元調(diào)增至1萬元，由同級財(cái)政負(fù)擔(dān)，全局共609人。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2021年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2022年度部門決算時(shí)一并公開。

　　第二部分 蒙自市公安局2022年部門預(yù)算表

　　（附件19張表）

　　監(jiān)督索引號53250300931200111