監(jiān)督索引號(hào)53250300943400000

蒙自市信訪局2021年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市信訪局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

六、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 蒙自市信訪局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市信訪局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市信訪局是負(fù)責(zé)處理群眾來信、來訪、來電的工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)處理人民群眾的來信、來訪、來電，保證信訪渠道暢通；及時(shí)、準(zhǔn)確地向上級(jí)機(jī)關(guān)和市委、市政府反映來信、來訪、來電中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，組織開展調(diào)查研究，提出解決問題的建議。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市信訪局共設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

1.辦公室

指導(dǎo)檢查全市信訪工作，綜合分析研判信訪形勢(shì)，提出指導(dǎo)意見；起草有關(guān)信訪工作的重要材料。提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的建議等。

2.辦信接訪科

承辦接待國內(nèi)群眾和境外人士來訪工作；負(fù)債辦理人民群眾給市委、市政府和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)的來信等工作

3.督辦和網(wǎng)上信訪科

督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和市級(jí)各部門辦理中央、省、州有關(guān)部門交辦的重要信訪案件和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項(xiàng)以及其他重要信訪事項(xiàng)等。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.強(qiáng)力推進(jìn)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部接訪下訪工作。

2.加大網(wǎng)上信訪、視頻接訪工作力度。

3.加強(qiáng)信訪矛盾協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)、多元化解。

4.深入排查信訪領(lǐng)域矛盾糾紛，扎實(shí)推進(jìn)“大走訪、大排查、大宣傳”活動(dòng)開展。

5.繼續(xù)重大活動(dòng)期間的信訪維穩(wěn)工作。

6.合力攻堅(jiān)做好治理重復(fù)信訪化解信訪積案工作。

二、預(yù)算單位基本情況

蒙自市信訪局編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入272.31萬元，其中：一般公共預(yù)算272.31萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比增加40.26萬元，同比增長(zhǎng)17.35%，主要原因是2021年有建黨100周年、世界生物多樣性會(huì)議，勸返維穩(wěn)費(fèi)用增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入272.31萬元，其中:本年收入272.31萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款272.31萬元（本級(jí)財(cái)力272.31萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比增加40.26萬元，增長(zhǎng)17.35%，主要原因是2021年有建黨100周年、世界生物多樣性會(huì)議，勸返維穩(wěn)費(fèi)用增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出272.31萬元。財(cái)政撥款安排支出272.31萬元，其中：基本支出202.31萬元，與上年對(duì)比增加了25.26萬元，增長(zhǎng)14.27%，主要原因是人員工資提高；項(xiàng)目支出70萬元，與上年對(duì)比增加了15萬元，增長(zhǎng)27.27%，主要原因是2021年有建黨100周年、世界生物多樣性會(huì)議，勸返維穩(wěn)費(fèi)用增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為149.83萬元，主要用于行政人員的人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)支出。與上年相比增加15.31萬元，增長(zhǎng)11.38%，主要原因是行政人員工資提高。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為71.45萬元，主要用于信訪工作經(jīng)費(fèi)和信訪勸訪（含特殊疑難信訪救助資金）工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。與上年相比增加16.45萬元，增長(zhǎng)29.91%，主要原因是2021年有建黨100周年、世界生物多樣性會(huì)議，勸返維穩(wěn)費(fèi)用增加。

3. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為18.73萬元，主要用于事業(yè)人員的人員經(jīng)費(fèi)支出。與上年相比增加3.63萬元，增長(zhǎng)24.04%，主要原因是事業(yè)人員工資提高。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為16.72萬元，主要是用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分。與上年相比增加1.07萬元，增長(zhǎng)6.84%，主要原因是人員工資提高導(dǎo)致繳費(fèi)基數(shù)提高。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為4.83萬元，主要用于發(fā)放今年退休人員職業(yè)年金。與上年相比增加4.83萬元，主要原因是今年有人員退休，而去年沒有。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為10.74萬元，主要用于由單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。與上年相比減少1萬元，主要原因是今年有人員退休。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出180.80萬元，與上年相比增加了24.74萬元，增長(zhǎng)15.85%，主要原因是人員工資提高。

2.商品和服務(wù)支出86.71萬元，與上年相比增加了15.72萬元，增長(zhǎng)22.14%，主要原因是2021年有建黨100周年、世界生物多樣性會(huì)議，勸返維穩(wěn)費(fèi)用增加。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2萬元，與上年相比減少了3萬元，下降60%，主要原因是節(jié)日慰問困難職工、信訪群眾、貧困戶的費(fèi)用有所減少。

4.資本性支出2.8萬元，與上年相比減少了5.2萬元，下降65%，主要原因是今年采購貨物數(shù)量有所減少。

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無專戶管理的支出。

六、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

蒙自市信訪局列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單的項(xiàng)目金額為0萬元。

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額3.58萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.58萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市信訪局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)13.2萬元，較上年減少0.3萬元，下降2.22%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市信訪局2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市信訪局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9.2萬元，較上年減少0.3萬元，下降3.16%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為56次，共計(jì)接待620人次。

減少原因是蒙自市信訪局遵循厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格控制公務(wù)接待的范圍和數(shù)量。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市信訪局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4萬元，較上年減少0萬元，下降0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，較上年減少0萬元，下降0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)：指政府部門用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出，如“信訪事務(wù)”。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指政府部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政部門（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市信訪局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排86.71萬元，與上年對(duì)比增加15.72萬元，增長(zhǎng)22.14%，主要原因是2021年有建黨100周年、世界生物多樣性會(huì)議，勸返維穩(wěn)費(fèi)用增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

第二部分 蒙自市信訪局2021年部門預(yù)算表

（詳見附件）

監(jiān)督索引號(hào)53250300943400111