蒙自市公安局交通警察大隊2021年預(yù)算

　　公開目錄 

　　第一部分 蒙自市公安局交通警察大隊2021年部門預(yù)算編制說明 

　　第二部分 蒙自市公安局交通警察大隊2021年部門預(yù)算表 

　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表 

　　二、部門收入預(yù)算表 

　　三、部門支出預(yù)算表 

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表 

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類） 

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表 

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目） 

　　八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目） 

　　九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)） 

　　十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)） 

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 

　　十二、部門政府采購預(yù)算表 

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表 

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表 

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表 

　　十六、新增資產(chǎn)配置表 

　　第三部分 蒙自市公安局交警大隊2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本 

　　第一部分 蒙自市公安局交警大隊2021年部門預(yù)算編制說明 

　　一、基本職能及主要工作 

　　（一）部門主要職責(zé) 

　　參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案交警大隊的主要職能是負(fù)責(zé)蒙自市轄區(qū)的道路交通管理。（1）維護(hù)道路交通秩序，確保道路安全暢通；（2）預(yù)防和處理道路交通事故；（3）對交通參與者進(jìn)行道路交通安全宣傳和教育；（4）對機(jī)動車及機(jī)動車駕駛?cè)诉M(jìn)行管理。 

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

　　交警大隊內(nèi)設(shè)：情報信息中隊、事故對策一中隊、二中隊，秩序管理一、二、三中隊，車輛、駕駛?cè)斯芾碇嘘?科技設(shè)施管理控制中隊、電動車管理中隊。 

　　（三）重點工作概述 

　　2021年重點工作任務(wù)介紹。交警大隊在市委市政府和市公安局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入開展掃黑除惡專項斗爭，完成上級交辦的各項交通保衛(wèi)任務(wù)。對多個路口進(jìn)行交通設(shè)施改造，重新設(shè)置施劃交通標(biāo)志、標(biāo)線保障全市道路交通暢通有序，規(guī)范交通參與者的部分不文明行為。處理全市轄區(qū)發(fā)生的道路交通事故。對全市幾十萬輛機(jī)動車和非機(jī)動車及其駕駛?cè)诉M(jìn)行規(guī)范管理。在全市范圍內(nèi)的學(xué)校、單位（包含各鄉(xiāng)鎮(zhèn)）進(jìn)行交通安全宣傳。 

　　二、預(yù)算單位基本情況 

　　我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下： 

　　在職人員編制因涉及警力配置，屬涉密事項不公開。 

　　離退休人員 19人，其中： 離休 0人，退休 19人。 

　　車輛編制因涉及警力快速反應(yīng)配置，屬涉密事項不公開。 

　　三、預(yù)算單位收入情況 

　　（一）部門財務(wù)收入情況 

　　2021年部門財政總收入 2551.65萬元，其中：一般公共預(yù)算 2551.65萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。 

　　與上年2426.68萬元對比增加124.97萬元，主要原因分析今年協(xié)管員人數(shù)及工資增加，另外增加了兩個項目支出預(yù)算70萬元。 

　　（二）財政撥款收入情況 

　　2021年部門財政撥款收入 2551.65萬元，其中:本年收入2551.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2551.65萬元（本級財力2551.65萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。 

　　與上年對比2426.68萬元對比增加124.97萬元，主要原因分析今年協(xié)管員人數(shù)及工資增加，增加了兩個項目支出預(yù)算70萬元。 

　　四、預(yù)算單位支出情況 

　　2021年部門預(yù)算總支出 2551.65萬元。財政撥款安排支出 2551.65萬元，其中：基本支出2481.65萬元，與上年對比增加54.97萬元，主要原因分析協(xié)管員工資、五險增加；項目支出70萬元，與上年對比增加70萬元，主要原因分析今年本單位的兩個項目支出預(yù)算70萬元得到批準(zhǔn)，去年沒獲批。 

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于： 

　　1.2040201公安行政運(yùn)行2021年預(yù)算數(shù)為2319.23萬元，主要用于民警工資及協(xié)勤人員工資、五險。較上年預(yù)算數(shù)2264.22萬元增加55.01萬元，主要是協(xié)勤人員人數(shù)增加支出增加。 

　　2.2040220公安執(zhí)法辦案2021項目預(yù)算數(shù)20萬元，用于辦案區(qū)升級改造。 

　　3.2040299其他公安支出2021項目預(yù)算數(shù)50萬元，用于戰(zhàn)時伙食保障支出。 

　　4.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2021年預(yù)算數(shù)為98.72萬元，用于支付民警基本養(yǎng)老保險金及職業(yè)年金。較上年預(yù)算數(shù)92.51萬元增加6.21萬元，主要是繳納基數(shù)調(diào)整形成的增加。 

　　5. 2210201住房公積金2021年預(yù)算數(shù)為63.71萬元，用于支付民警公補(bǔ)公積金。較上年預(yù)算數(shù)69.39萬元減少5.68萬元，主要是2021年在職人數(shù)減少繳納公積金人數(shù)減少。 

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況 

　　（一）與中央配套事項 

　　無 

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項 

　　無 

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項 

　　無 

　　六、政府采購預(yù)算情況 

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額20萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算10萬元。 

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明 

　　蒙自市公安局交通警察大隊2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計142.3萬元，較上年減少8.43萬元，下降5%，具體變動情況如下： 

　　（一）因公出國（境）費 

　　蒙自市公安局交通警察大隊2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年一致。 

　　（二）公務(wù)接待費 

　　蒙自市公安局交通警察大隊2021年公務(wù)接待費預(yù)算為8.4萬元，較上年減少0.33萬元，下降3.8%。 

　　減少原因為蒙自市公安局交警大隊加強(qiáng)了公務(wù)接待管理，禁止了沒有特別需求的一般性交流、考察調(diào)研，對無公函的公務(wù)活動一律不予接待。 

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費 

　　蒙自市公安局交通警察大隊2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費為133.9萬元，較上年減少8.1萬元，下降5.7%。其中：公務(wù)用車購置費61萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費72.9萬元，較上年減少8.1萬元，下降10%。共計購置公務(wù)用車5輛，用于更換報廢車輛，年末公務(wù)用車保有量因涉密不公開。 

　　減少原因為蒙自市公安局交警大隊加大了執(zhí)法執(zhí)勤用車管理力度，對達(dá)到報廢年限維修成本過高且安全隱患大的車輛進(jìn)行報廢申請購置新車替換。另外保險行業(yè)費率改革，車輛保險支出下降。 

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況 

　　無 

　　    九、其他公開信息 

　　（一）專業(yè)名詞解釋 

　　1、公共財政預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。 

　　2、一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

　　3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。 

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排變化情況及原因說明 

　　蒙自市公安局交通警察大隊2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排43.89萬元，主要用于商品和服務(wù)支出,其中：辦公費26萬元、水費3萬元、電費12.89萬元、被裝購置費2萬元。較上年預(yù)算數(shù)減少5.95萬元，減少主要原因：人員減少預(yù)算減少。 

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。 

　　第二部分 蒙自市公安局交警大隊2021年部門預(yù)算表 

　　（附件16張表） 

　　第三部分 蒙自市公安局交警大隊2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開 

　　 一、項目名稱 

　　無 

　　二、立項依據(jù) 

　　無 

　　三、項目實施單位 

　　無 

　　四、項目基本概況 

　　無 

　　五、項目實施內(nèi)容 

　　無 

　　六、資金安排情況 

　　無 

　　七、項目實施計劃 

　　無 

　　八、項目實施成效 

　　無