蒙自市公安局森林警察大隊(duì)2021年預(yù)算

　　公開目錄 

　　第一部分 蒙自市公安局2021年部門預(yù)算編制說明 

　　第二部分 蒙自市公安局2021年部門預(yù)算表 

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表 

　　二、部門收入預(yù)算表 

　　三、部門支出預(yù)算表 

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類） 

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目） 

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目） 

　　九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)） 

　　十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)） 

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 

　　十二、部門政府采購預(yù)算表 

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表 

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表 

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表 

　　十六、新增資產(chǎn)配置表 

　　第三部分 蒙自市公安局2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開 

　　第一部分 蒙自市公安局森林警察大隊(duì)2021年部門預(yù)算編制說明 

　　一、基本職能及主要工作 

　　（一）部門主要職責(zé) 

　　蒙自市公安局森林警察大隊(duì)是一支具有刑事、行政執(zhí)法權(quán)的執(zhí)法隊(duì)伍，是貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對云南提出的三個(gè)定位”和圍繞踐行“綠水青山就是金山銀山”的執(zhí)法理念。主要職責(zé)是維護(hù)蒙自轄區(qū)林區(qū)社會治安大局穩(wěn)定，防范打擊破壞野生動植物資源、林地林木、森林火災(zāi)等違法犯罪活動，把蒙自建設(shè)成為最美麗的縣市。 

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

　　蒙自市公安局森林警察大隊(duì)設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)規(guī)格為副科級：分別為信息情報(bào)中隊(duì)、刑事偵查中隊(duì)、治安管理中隊(duì)、技術(shù)中隊(duì)。 

　　（三）重點(diǎn)工作概述 

　　主要負(fù)責(zé)預(yù)防、查處、打擊森林資源、林地林木、野生動植物、森林火災(zāi)等違法犯罪行為；嚴(yán)格防范控制發(fā)生重點(diǎn)物種、重點(diǎn)區(qū)域(重點(diǎn)公益林區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等)重特大事件；嚴(yán)格防范控制發(fā)生涉林重特大群體性事件；嚴(yán)格防范控制發(fā)生野生動植物領(lǐng)域涉穩(wěn)輿情，確保蒙自轄區(qū)林區(qū)社會治安大局穩(wěn)定。 

　　二、預(yù)算單位基本情況 

　　我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下： 

　　在職人員編制20人，其中：行政編制 17人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有20人，其中： 財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。 

　　離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。 

　　車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。 

　　三、預(yù)算單位收入情況 

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況 

　　2021年部門財(cái)務(wù)總收入 493.88萬元，其中：一般公共預(yù)算493.88萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。 

　　與上年相比增加23.95萬元，主要原因：今年新增預(yù)算工會經(jīng)費(fèi)3.48萬元、績效獎勵48萬元，警員職務(wù)套改后基本工資變動、社保支出增加。 

　　（二）財(cái)政撥款收入情況 

　　2021年部門財(cái)政撥款收入 493.88萬元，其中:本年收入493.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款493.88萬元（本級財(cái)力493.88萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。 

　　與上年對比增加23.95萬元，主要原因分析今年新增預(yù)算工會經(jīng)費(fèi)3.48萬元、績效獎勵48萬元，警員職務(wù)套改后基本工資變動、社保支出增加。 

　　四、預(yù)算單位支出情況 

　　（本條分組按項(xiàng)級科目細(xì)化） 

　　2021年部門預(yù)算總支出 493.88萬元。財(cái)政撥款安排支出 493.88萬元，其中：基本支出423.88萬元，與上年對比增加23.95萬元，主要原因分析今年新增預(yù)算工會經(jīng)費(fèi)3.48萬元、績效獎勵48萬元，警員職務(wù)套改后基本工資變動、社保支出增加；項(xiàng)目支出70萬元，與上年對比相同。 

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況： 

　　2040201公共安全支出-公安-行政運(yùn)行362.90萬元，主要用于民警工資、日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)。 

　　2040299公共安全支出-公安-其他公安支出70萬元，主要用于保障協(xié)勤輔警工資、差旅費(fèi)。 

　　2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出33.76萬元，主要用于支付民警基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。 

　　2080506社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.55萬元，主要用于支付退休民警職業(yè)年金。 

　　2210201住房保障支出-住房保障支出-住房公積金21.66萬元，主要用于支付在職民警公積金。 

　　五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 

　　（本條分組按項(xiàng)級科目細(xì)化） 

　　（一）與中央配套事項(xiàng) 

　　無 

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng) 

　　無 

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng) 

　　無 

　　六、政府采購預(yù)算情況 

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，政府采購預(yù)算總額10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。 

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明 

　　蒙自市公安局森林警察大隊(duì)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)30.6萬元，較上年減少1.65萬元，下降5.12%，具體變動情況如下：按中央?yún)栃泄?jié)約的精神，減少非必要性的接待，控制接待次數(shù)和人次，減少陪同人員。 

　　（一）因公出國（境）費(fèi) 

　　蒙自市公安局森林警察大隊(duì)2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。 

　　（二）公務(wù)接待費(fèi) 

　　蒙自市公安局森林警察大隊(duì)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為13.5萬元，較上年減少0.7萬元，下降4.91%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為120次，共計(jì)接待1200人次。 

　　增減變化原因：減少非必要公務(wù)接待。 

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 

　　蒙自市公安局森林警察大隊(duì)2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為17.1萬元，較上年減少0.9萬元，下降5%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.1萬元，較上年增加減少0.9萬元，下降5%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。 

　　增減變化原因：節(jié)約開支。 

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況 

　　無 

　　九、其他公開信息 

　　（一）專業(yè)名詞解釋 

　　無 

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明 

　　蒙自市公安局森林警察大隊(duì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排95萬元，與上年對比減少12萬元，主要用于保障辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、輔警勞務(wù)費(fèi)等，減少主要原因：在職民警較去年減少1人；節(jié)約開支。 

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。 

　　第二部分 蒙自市公安局2021年部門預(yù)算表 

　　（附件16張表） 

　　第三部分 蒙自市公安局2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開 

　　一、項(xiàng)目名稱 

　　無 

　　二、立項(xiàng)依據(jù) 

　　無 

　　三、項(xiàng)目實(shí)施單位 

　　無 

　　四、項(xiàng)目基本概況 

　　無 

　　五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 

　　無 

　　六、資金安排情況 

　　無 

　　七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 

　　無 

　　八、項(xiàng)目實(shí)施成效 

　　無