蒙自市公安局（本級）2021年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市公安局（本級）2021年預(yù)算編制說明 

　　第二部分 蒙自市公安局（本級）2021年部門預(yù)算表 

　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表 

　　二、部門收入預(yù)算表 

　　三、部門支出預(yù)算表 

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表 

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類） 

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表 

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目） 

　　八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目） 

　　九、項目支出績效目標表（本級下達） 

　　十、項目支出績效目標表（另文下達） 

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 

　　十二、部門政府采購預(yù)算表 

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表 

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表 

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表 

　　十六、新增資產(chǎn)配置表 

　　第三部分 蒙自市公安局（本級）2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開 

　　第一部分 蒙自市公安局2021年部門預(yù)算 

　　編制說明 

　　一、基本職能及主要工作 

　　（一）部門主要職責 

　　參照政府批準的“三定”方案蒙自市公安局的主要職能既是主管全市公安工作和隊伍建設(shè)的人民政府工作部門，又是具有武裝性質(zhì)的國家治安行政和刑事執(zhí)法部門，即是組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市工作的領(lǐng)導(dǎo)和指揮機關(guān)，又是直接參與偵破重大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災(zāi)害事故、道路交通管理、21類森林刑事案件偵查、治安、林業(yè)行政處罰案件的查處，同時還承擔著森林防火的工作職責和任務(wù)。具體職能如下： 

　　（1）貫徹執(zhí)行黨和國家公安工作的路線、方針、政策及法律、法規(guī)。 

　　（2）按照市委、市政府、州公安局的指示，研究部署全市公安工作和公安隊伍建設(shè)，起草本市公安工作和公安隊伍建設(shè)工作意見，并督促貫徹執(zhí)行。 

　　（3）負責收集、分析、研究全市社會治安狀況，及時、準確掌握影響危害全市政治穩(wěn)定和治安穩(wěn)定的情況，為市委、市政府和州公安局提供社會治安方面的重要信息，并制定對策。 

　　（4）貫徹執(zhí)行公安工作和公安隊伍建設(shè)的法規(guī)、條例及有關(guān)規(guī)章制度；監(jiān)督和保障公安機關(guān)、人民警察依法履行職責、行使職權(quán)和遵守紀律，并抓好指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查落實工作。 

　　（5）負責公安隊伍思想、組織、文化和作風建設(shè)，按照干管權(quán)限考察、任免和推薦干部，協(xié)助組織部門開展公安機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部的考核、任免和交流等工作，負責宣傳、教育培訓(xùn)等工作。 

　　（6）負責公安經(jīng)費的規(guī)劃上報及管理，承擔警用裝備、物質(zhì)保障、后勤保障服務(wù)工作。 

　　（7）領(lǐng)導(dǎo)、指揮、組織、協(xié)調(diào)、處置全市重特大治安事件和群體性事件。 

　　（8）偵查、受理我市各類刑事案件。 

　　（9）指導(dǎo)、檢查、督查局屬各部門公安業(yè)務(wù)工作、法制建設(shè)和執(zhí)法活動，依法查處危害社會秩序的行為，依法查處危害社會秩序的行為，依法管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危害物品和特種行業(yè)工作。 

　　（10）加強全市反恐怖業(yè)務(wù)建設(shè)，分析、研究反恐怖斗爭的情況信息和形勢，提出反恐怖斗爭對策。負責查處邪教組織犯罪案件的事件。 

　　（11）組織偵破走私、制造、販賣、運輸毒品等涉毒犯罪案件，組織抓好我市禁種、禁吸毒品工作的落實、檢查和監(jiān)督。 

　　（12）負責管理出入境以及外國人在我市居留、旅游的有關(guān)工作。 

　　（13）負責依法執(zhí)行全市刑事處罰和行政處罰工作；負責蒙自市看守所、蒙自市拘留所的管理和執(zhí)法工作。 

　　（14）承擔蒙自市社區(qū)戒毒人員的治療、康復(fù)、培訓(xùn)工作，最大限度降低毒品危害。 

　　（15）負責全市公安科技和信息通訊工作，組織實施監(jiān)督全市公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察和涉網(wǎng)案件的偵破工作。 

　　（16）指導(dǎo)、監(jiān)督全市國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的治安聯(lián)防、安全保衛(wèi)工作；指導(dǎo)機關(guān)、企事業(yè)單位保衛(wèi)組織、經(jīng)濟民警、保安隊伍以及地方群眾性治安組織的治安防范及建設(shè)。 

　　（17）依法組織實施維護全市道路交通安全、交通秩序和交通警衛(wèi)，組織處理全市各類交通事故，組織偵破被盜、搶機動車輛案件，負責對機動車輛、駕駛?cè)说墓芾砉ぷ鳌?o:p> 

　　（18）組織實施全市公安法制建設(shè)，指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督公安機關(guān)執(zhí)法活動。 

　　（19）組織實施全市公安機關(guān)督察工作，按規(guī)定權(quán)限實施對公安民警的監(jiān)督，查處公安隊伍違紀案件。 

　　（20）組織特警隊員進行防恐演練，依法處置暴力恐怖犯罪、暴亂、騷亂及流氓滋擾等特大治安事件，處置對抗性強的群體性事件，擔負特定的安全保衛(wèi)和武裝巡邏執(zhí)勤任務(wù)。 

　　（21）維護蒙自轄區(qū)林區(qū)社會治安大局穩(wěn)定，防范打擊破壞野生動植物資源、林地林木、森林火災(zāi)等違法犯罪活動。 

　　（22）掌握全市林區(qū)治安動態(tài)，指導(dǎo)加強林區(qū)治安防范工作，組織開展全市林業(yè)嚴打活動和區(qū)域性的嚴打整治，指導(dǎo)林區(qū)禁毒工作，負責信息情況的統(tǒng)計、報告。 

　　（23）指導(dǎo)全市森林公安基層基礎(chǔ)建設(shè)，指導(dǎo)全市森林公安派出所工作。組織指導(dǎo)基層森林公安機關(guān)裝備建設(shè)，負責全市森林公安警用裝備計劃的審核、申報和物資配發(fā)。 

　　（24）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市森林防火工作，掌握全市森林火災(zāi)預(yù)防和撲救情況，負責信息情況的上報下達；開展防火宣傳教育，指導(dǎo)防火隊伍建設(shè)。督察、督辦重點火險區(qū)治理、生物防火工程建設(shè)、裝備和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 

　　（25）承辦市委、市政府交辦的其他事項。 

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況 

　　現(xiàn)有機構(gòu)38個，其中內(nèi)設(shè)機構(gòu)21個（指揮中心、政治處、警保室、科信、法制、出入境、督察、網(wǎng)安、國保、經(jīng)偵、治安、刑偵、禁毒、交警、巡警、特警、交巡警、森林警察、看守所、拘留所、社區(qū)戒毒康復(fù)中心），派出機構(gòu)17個（文瀾、觀瀾、明珠路、綜合保稅區(qū)、雨過鋪、草壩、新安所、芷村、冷泉、鳴鷲、老寨、期路白、水田、西北勒、文萃、綠洲、大圍山派出所）。 

　　（三）重點工作概述 

　　一是聚焦政治安全，主動防控風險。 

　　二是聚焦案件偵防，嚴打違法犯罪。 

　　三是聚焦社會治理、全民共建共享。。 

　　四是聚焦警務(wù)改革，堅持先行先試。 

　　五是聚焦數(shù)據(jù)引領(lǐng)，提高警務(wù)效能。 

　　六是聚焦隊伍建設(shè)，固成果促工作。 

　　二、預(yù)算單位基本情況 

　　我部門編制2021年部門預(yù)算單位共3個。其中：財政全額供給單位3個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下： 

　　在職人員編制因涉及警力配置，屬涉密事項不公開。 

　　離退休人員 146人，其中： 離休 0人，退休 146人。 

　　車輛編制因涉及警力快速反應(yīng)配置，屬涉密事項不公開。 

　　三、預(yù)算單位收入情況 

　　（一）部門財務(wù)收入情況 

　　2021年部門財務(wù)總收入 14789.78萬元，其中：一般公共預(yù)算14789.78萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。 

　　與上年對比增加了2346.06萬元，其中基本支出增加了1462.16萬元，項目支出增加了883.9萬元，主要原因有：一是將2021年在職職工績效考核獎納入了年初預(yù)算；二是2021年新增了戒毒社區(qū)康復(fù)專干人員補助經(jīng)費、留置看護隊員工資及裝備經(jīng)費、文萃派出所辦公場所裝修專項資金、三級以上防控勤務(wù)模式、戰(zhàn)時伙食保障經(jīng)費、平安城市視頻監(jiān)控運轉(zhuǎn)維護專項資金等項目經(jīng)費。 

　　（二）財政撥款收入情況 

　　2021年部門財政撥款收入 14789.78萬元，其中:本年收入14789.78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款14789.78萬元（本級財力14789.78萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。 

　　與上年對比增加了2346.06萬元，主要原因有：一是將2021年在職職工績效考核獎納入了年初預(yù)算；二是2021年新增了戒毒社區(qū)康復(fù)專干人員補助經(jīng)費、留置看護隊員工資及裝備經(jīng)費、文萃派出所辦公場所裝修專項資金、三級以上防控勤務(wù)模式、戰(zhàn)時伙食保障經(jīng)費、平安城市視頻監(jiān)控運轉(zhuǎn)維護專項資金等項目經(jīng)費。 

　　四、預(yù)算單位支出情況 

　　2021年部門預(yù)算總支出 14789.78萬元。財政撥款安排支出 14789.78萬元，其中：基本支出13695.88萬元，與上年對比增加1462.17萬元，主要原因為2021年在職職工績效考核獎納入了年初預(yù)算；項目支出1093.9萬元，與上年對比增加了883.9萬元，主要原因為2021年新增了戒毒社區(qū)康復(fù)專干人員補助經(jīng)費、留置看護隊員工資及裝備經(jīng)費、文萃派出所辦公場所裝修專項資金、三級以上防控勤務(wù)模式、戰(zhàn)時伙食保障經(jīng)費、平安城市視頻監(jiān)控運轉(zhuǎn)維護專項資金等項目經(jīng)費。 

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況： 

　　1. 2040201行政運行2021年預(yù)算數(shù)為9665.74萬元，主要用于民警工資、日常運行公用經(jīng)費。 

　　2. 2040219信息化建設(shè)2021年預(yù)算數(shù)為100萬元，主要用于全國區(qū)縣網(wǎng)安綜合業(yè)務(wù)平臺試點項目建設(shè)。 

　　3. 2040220執(zhí)法辦案2021年預(yù)算數(shù)為20萬元，主要用于禁毒宣傳、禁毒鏟毒、國家安全等專項業(yè)務(wù)經(jīng)費。 

　　4. 2040299其他公安支出2021年預(yù)算數(shù)為3538.76萬元，主要用于輔警人員工資、五險。 

　　5. 2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2021年預(yù)算數(shù)為876.31萬元，主要用于支付民警基本養(yǎng)老保險。 

　　6. 2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2021年預(yù)算數(shù)為27.91萬元，主要用于支付退休民警職業(yè)年金。 

　　7.2210201住房公積金2021年預(yù)算數(shù)為561.05萬元，主要用于支付在職民警公積金。 

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況 

　　（一）與中央配套事項 

　　無。 

　　（二）按既定政策標準測算補助事項 

　　無。 

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項 

　　無。 

　　六、政府采購預(yù)算情況 

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目10個，政府采購預(yù)算總額350萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算30萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算220萬元、政府采購工程預(yù)算100萬元。 

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明 

　　蒙自市公安局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計497萬元，較上年減少32.25萬元，下降6.09%，具體變動情況如下： 

　　（一）因公出國（境）費 

　　蒙自市公安局2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年一致。 

　　（二）公務(wù)接待費 

　　蒙自市公安局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為13.5萬元，較上年減少0.75萬元，下降5.26%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為128次，共計接待2750人次。 

　　減少原因為蒙自市公安局加強了公務(wù)接待管理，禁止了沒有特別需求的一般性交流、考察調(diào)研，對無公函的公務(wù)活動一律不予接待。 

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費 

　　蒙自市公安局2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為483.5萬元，較上年減少31.5萬元，下降6.12%。其中：公務(wù)用車購置費200萬元，與上年一致；公務(wù)用車運行維護費283.5萬元，較上年減少31.5萬元，下降10%。共計購置公務(wù)用車10輛，年末公務(wù)用車保有量88輛。 

　　減少原因為蒙自市公安局加大了公務(wù)用車管理力度，對達到報廢年限維修成本過高且安全隱患大的車輛進行報廢申請購置新車替換。另外保險行業(yè)費率改革，車輛保險支出下降。 

　　八、重點項目預(yù)算績效目標情況 

　　項目名稱：掃黑除惡專項經(jīng)費，項目預(yù)算績效目標為完成長治長效工作目標，使涉黑涉惡問題得到根本遏制，治安得到全面整治，重點行業(yè)、重點領(lǐng)域得到明顯加強，人民群眾安全感、滿意度明顯提升。 

　　九、其他公開信息 

　　（一）專業(yè)名詞解釋 

　　（1）公共財政預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。 

　　（2）一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

　　（3）機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。 

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明 

　　蒙自市公安局2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排414.26萬元，全部為在職職工公用經(jīng)費，與上年對比減少了14.9萬元，主要原因為：一是2021年全市退休干部公用經(jīng)費的預(yù)算不再由部門自行預(yù)算而是由組織部統(tǒng)籌預(yù)算；二是編制2021年預(yù)算時蒙自市公安局（本級）在職民警為538人，較2020年減少了14人。 

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。 

　　第二部分 蒙自市公安局2021年部門 

　　預(yù)算表 

　　（附件16張表） 

　　第三部分 蒙自市公安局2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開 

　　一、項目名稱 

　　掃黑除惡專項經(jīng)費 

　　二、立項依據(jù) 

　　蒙公發(fā)【2018】53號文件《蒙自市公安局掃黑除惡專項斗爭實施方案》 

　　三、項目實施單位 

　　蒙自市公安局 

　　四、項目基本概況 

　　完成長治長效工作目標，使涉黑涉惡問題得到根本遏制，治安得到全面整治，重點行業(yè)、重點領(lǐng)域得到明顯加強，人民群眾安全感、滿意度明顯提升。 

　　五、項目實施內(nèi)容 

　　完成長治長效工作目標，使涉黑涉惡問題得到根本遏制，治安得到全面整治，重點行業(yè)、重點領(lǐng)域得到明顯加強，人民群眾安全感、滿意度明顯提升。 

　　六、資金安排情況 

　　掃黑除惡專項經(jīng)費2021年預(yù)算安排100萬元。 

　　七、項目實施計劃 

　　按蒙公發(fā)【2018】53號文件《蒙自市公安局掃黑除惡專項斗爭實施方案》開展工作 

　　八、項目實施成效 

　　完成長治長效工作目標，使涉黑涉惡問題得到根本遏制，治安得到全面整治，重點行業(yè)、重點領(lǐng)域得到明顯加強，人民群眾安全感、滿意度明顯提升。