蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年預(yù)算公開目錄 

　　第一部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年部門預(yù)算編制說明 

　　第二部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年部門預(yù)算表 

　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表 

　　二、部門收入預(yù)算表 

　　三、部門支出預(yù)算表 

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表 

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類） 

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表 

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目） 

　　八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目） 

　　九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達） 

　　十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達） 

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 

　　十二、部門政府采購預(yù)算表 

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表 

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表 

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表 

　　十六、新增資產(chǎn)配置表 

　　第三部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開 

　　第一部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年部門預(yù)算編制說明 

　　一、基本職能及主要工作 

　　（一）部門主要職責(zé) 

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位, 為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。 

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況 

　　西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院建筑面積為1810㎡，達到床位數(shù)與建筑面積1:50的要求；開設(shè)病床13張，每千人配置床位達1.3張；有注冊全科醫(yī)生1人，執(zhí)業(yè)醫(yī)師3人；我院配備與業(yè)務(wù)需求相適應(yīng)的設(shè)備：全自動生化分析儀、血球分析儀和尿液分析儀各1臺；科室目前已按標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生院設(shè)置和加掛標(biāo)牌。 

　　（三）重點工作概述 

　　為了讓我院2021年工作開展有新的保障措施，在業(yè)務(wù)水平及服務(wù)質(zhì)量上有更大的提高，從而使我院方方面面的工作有新突破，進一步開創(chuàng)全院醫(yī)療衛(wèi)生工作的新局面，特制定如下工作計劃。 

　　（一）以黨的基本路線、方針、政策為指導(dǎo)，解放思想，開拓創(chuàng)新，抓住機遇，深化改革，堅持“預(yù)防為主，中西醫(yī)并重，依靠醫(yī)療技術(shù)進步，為人民健康和經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)”的基本方針，以解決農(nóng)民“看病貴、看病難”為目標(biāo)，以完善鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生服務(wù)為任務(wù)，抓住全市衛(wèi)生體制改革及新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的機遇，內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象，讓衛(wèi)生院成為人民放心信任的醫(yī)院，并逐步走上“利民富院”的道路。 

　　（二）為提高醫(yī)院員工和在醫(yī)院就診的病人、家屬及社區(qū)居民的身心健康水平，使我院現(xiàn)代醫(yī)療機構(gòu)從過去單一的醫(yī)療型向促進健康、提高生命質(zhì)量的醫(yī)療預(yù)防保健型轉(zhuǎn)化的現(xiàn)代醫(yī)療服務(wù)模式。促進我院從當(dāng)前以疾病為中心模式向以健康為中心模式的轉(zhuǎn)變。 

　　（三）加快人才資源的引進和培養(yǎng)步伐，改變過去等人上門的做法，在人才引進方面主動出擊，到人才中心及社會界招聘急需的醫(yī)療技術(shù)人。要加大現(xiàn)有醫(yī)療技術(shù)人才的培養(yǎng)，建立起一套完整的人才培養(yǎng)計劃，采取“走出去，請進來”的辦法，使在職的技術(shù)人才得到快速成長，并形成了合理的人才梯隊，為醫(yī)院下一步的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。 

　　（四）爭取一切可以爭取到的資金，投入到單位的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及人才隊伍建設(shè)中來。 

　　（五）強化鄉(xiāng)醫(yī)管理，建立健全我鎮(zhèn)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)。在2021年的工作中我們要從衛(wèi)生院的公共衛(wèi)生人員到每個鄉(xiāng)村醫(yī)生抓起，進一步提高人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，一切以“增強防治重大傳染病能力”“降低兩個死亡率”“規(guī)范老年人及慢性病管理”為目標(biāo)，結(jié)合本轄區(qū)實際情況，科學(xué)合理地推進基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。 

　　（六）提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，促進經(jīng)濟效益。把“改進服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量”作為提高醫(yī)院競爭力不可缺少的手段，強化醫(yī)院“窗口”服務(wù)，規(guī)范服務(wù)。從制度上實行獎罰，使醫(yī)院的服務(wù)水平提高到新的高度，真正把我院建設(shè)成為一個能為群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。 

　　（七）完善加強農(nóng)村衛(wèi)生工作，進一步做好初級衛(wèi)生保健和鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化工作，繼續(xù)鞏固和完善初級衛(wèi)生保健的各項指標(biāo)。 

　　二、預(yù)算單位基本情況 

　　我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下： 

　　編制11個，規(guī)格比照為副科級事業(yè)單位，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1個（正職1個），現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1個（正職1個），實有人數(shù)10人。 

　　在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制10人。在職實有10人，其中： 財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。 

　　離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。 

　　車輛編制1輛，實有車輛1輛。 

　　三、預(yù)算單位收入情況 

　　（一）部門財務(wù)收入情況 

　　2021年部門財務(wù)總收入107.18萬元，其中：一般公共預(yù)算107.18萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。 

　　與上年133.18萬元對比減少26萬元，主要原是因為有調(diào)出人員。 

　　（二）財政撥款收入情況 

　　2021年部門財政撥款收入107.18萬元，其中:本年收入107.18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款107.18萬元（本級財力107.18萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。 

　　與上年133.18萬元對比減少26萬元，主要原是因為有調(diào)出人員。 

　　四、預(yù)算單位支出情況 

　　2021年部門預(yù)算總支出 107.18萬元。財政撥款安排支出 107.18萬元，其中：基本支出107.18萬元，與上年133.18萬元對比減少26萬元，主要原是因為有調(diào)出人員；項目支出0萬元。 

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業(yè)支出9.44萬元，衛(wèi)生健康支出91.63萬元，住房保障支出6.1萬元。與上年133.18萬元對比減少26萬元，主要原是因為有調(diào)出人員。 

　　208（類）05（款）05(項）2021年預(yù)算支出9.44萬元，較上年執(zhí)行數(shù)11.25萬相比減少1.81萬元，主要原是因為有調(diào)出人員，養(yǎng)老保險基數(shù)變動； 

　　221（類）02（款）01(項）2021年預(yù)算數(shù)為6.10萬元，較上年執(zhí)行數(shù)8.43萬元減少2.33萬元，主要原是因為有調(diào)出人員。 

　　省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況 

　　（一）與中央配套事項 

　　無 

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項 

　　無 

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項 

　　無 

　　六、政府采購預(yù)算情況 

　　無 

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。 

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明 

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年無變化。 

　　（一）因公出國（境）費 

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無變化。 

　　（二）公務(wù)接待費 

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年無變化。 

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費 

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年無變化。 

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況 

　　無 

　　九、其他公開信息 

　　（一）專業(yè)名詞解釋 

　　一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。 

　　二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。 

　　三、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。 

　　四、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。 

　　五、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明 

　　無 

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。 

　　第二部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年部門預(yù)算表 

　　（附件16張表） 

　　  第三部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開 

　　一、項目名稱 

　　無 

　　二、立項依據(jù) 

　　無 

　　三、項目實施單位 

　　無 

　　四、項目基本概況 

　　無 

　　五、項目實施內(nèi)容 

　　無 

　　六、資金安排情況 

　　無 

　　七、項目實施計劃 

　　無 

　　八、項目實施成效 

　　無