蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2021年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2021年部門預(yù)算編制說明 

　　第二部分 蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2021年部門預(yù)算表 

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表 

　　二、部門收入預(yù)算表 

　　三、部門支出預(yù)算表 

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類） 

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目） 

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目） 

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)） 

　　十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)） 

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 

　　十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表 

　　十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表 

　　十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表 

　　十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表 

　　十六、新增資產(chǎn)配置表 

　　第三部分 蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目 

　　文本公開 

　　第一部分 蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2021年 

　　部門預(yù)算編制說明 

　　一、基本職能及主要工作 

　　（一）部門主要職責(zé) 

　　蒙自市中醫(yī)醫(yī)院的主要職能是為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。 

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

　　我單位是獨(dú)立編制、獨(dú)立核算的事業(yè)機(jī)構(gòu)；經(jīng)費(fèi)來源為差額預(yù)算撥款。 

　　（三）重點(diǎn)工作概述 

　　為蒙自市廣大人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。 

　　二、預(yù)算單位基本情況 

　　我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下： 

　　在職人員編制56人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制56人。在職實(shí)有49人，其中： 財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助49人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。 

　　離退休人員 24人，其中： 離休 0人，退休 24人。 

　　車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。 

　　三、預(yù)算單位收入情況 

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況 

　　2021年部門財(cái)務(wù)總收入 7060.98萬元，其中：一般公共預(yù)算560.98萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入6500.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。 

　　與上年對(duì)比增加，主要原因分析是一般公共預(yù)算增加以及事業(yè)收入增加。 

　　（二）財(cái)政撥款收入情況 

　　2021年部門財(cái)政撥款收入 560.98萬元，其中:本年收入560.98萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款560.98萬元（本級(jí)財(cái)力0萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。 

　　與上年對(duì)比增加，主要原因分析是中醫(yī)（民族）藥經(jīng)費(fèi)比上年預(yù)算數(shù)增加。 

　　四、預(yù)算單位支出情況 

　　2021年部門預(yù)算總支出 560.98萬元。財(cái)政撥款安排支出 560.98萬元，其中：基本支出510.98萬元，與上年對(duì)比增加，主要原因分析是新增在職職工，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年增加；項(xiàng)目支出50萬元，與上年對(duì)比增加，主要原因分析是中醫(yī)（民族）藥經(jīng)費(fèi)比上年預(yù)算數(shù)增加。 

　　（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況 

　　2080505科目2021年預(yù)算數(shù)為45.96萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，較上年增加了9.89萬元。2080506科目2021年預(yù)算數(shù)為22.98萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)，較上年增加4.65萬元。2100202科目2021年預(yù)算數(shù)為411.78萬元，主要用于公立醫(yī)院中醫(yī)（民族）醫(yī)院支出，較上年增加了93.64萬元。2100601科目2021年預(yù)算數(shù)為50萬元，主要用于中醫(yī)藥專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，較上年增加了34萬元。2210201科目2021年預(yù)算數(shù)為30.26萬元，主要用于主要用于住房保障支出，較上年增加了3.21萬元。 

　　（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況 

　　蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2021年財(cái)政撥款支出總計(jì)560.98萬元。部門預(yù)算支出560.98萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出510.98萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出50萬。較上年增加145.39萬元。 

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 

　　（一）與中央配套事項(xiàng) 

　　無 

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng) 

　　無 

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng) 

　　無 

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況 

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額50萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算50萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。 

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明 

　　蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下： 

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi) 

　　蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。 

　　無增減 

　　（二）公務(wù)接待費(fèi) 

　　蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。 

　　無增減 

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 

　　蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。 

　　無增減 

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況 

　　中醫(yī)藥（民族醫(yī)）事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 

　　九、其他公開信息 

　　（一）專業(yè)名詞解釋 

　　無 

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明 

　　無 

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

　　鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。 

　　第二部分 蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2021年 

　　部門預(yù)算表 

　　（附件16張表） 

　　第三部分 蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2021年 

　　預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開 

　　一、項(xiàng)目名稱 

　　中醫(yī)藥（民族醫(yī)）事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 

　　二、立項(xiàng)依據(jù) 

　　蒙政決【2006】10號(hào)文 

　　三、項(xiàng)目實(shí)施單位 

　　蒙自市中醫(yī)醫(yī)院 

　　四、項(xiàng)目基本概況 

　　為促進(jìn)蒙自縣中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展，培養(yǎng)中醫(yī)藥人才隊(duì)伍，加快蒙自市中醫(yī)院建設(shè)，經(jīng)縣政府研究，決定從2006年開始，由縣級(jí)財(cái)政每年預(yù)算安排中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，2021年我院決定采購(gòu)64排CT,提高醫(yī)療診療水平，更好地為患者服務(wù)。 

　　五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 

　　采購(gòu)64排CT,提高醫(yī)療診療水平，更好地為患者服務(wù)。 

　　六、資金安排情況 

　　項(xiàng)目總投資433.2萬元，財(cái)政預(yù)算補(bǔ)助資金50萬，剩余資金由醫(yī)院自籌安排。 

　　七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 

　　2021年1月正式投入使用 

　　八、項(xiàng)目實(shí)施成效 

　　截止2020年末CT診療20243人次，收入是398.04萬元，CT的投入使用，提高醫(yī)療診療水平，更好地為患者服務(wù)。