蒙自市人民醫(yī)院2021年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市人民醫(yī)院2021年部門預(yù)算編制說明 

　　第二部分 蒙自市人民醫(yī)院2021年部門預(yù)算表 

　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表 

　　二、部門收入預(yù)算表 

　　三、部門支出預(yù)算表 

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表 

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類） 

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表 

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目） 

　　八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目） 

　　九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)） 

　　十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)） 

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 

　　十二、部門政府采購預(yù)算表 

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表 

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表 

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表 

　　十六、新增資產(chǎn)配置表 

　　第三部分 蒙自市人民醫(yī)院2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目 

　　文本公開 

　　第一部分 蒙自市人民醫(yī)院2021年 

　　部門預(yù)算編制說明 

　　一、基本職能及主要工作 

　　（一）部門主要職責(zé) 

　　為蒙自市及周邊縣市人民身體健康提供醫(yī)療、護理、保健服務(wù)。 

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況 

　　屬于獨立編制、獨立核算的事業(yè)機構(gòu)；經(jīng)費來源為差額預(yù)算撥款。 

　　（三）重點工作概述 

　　2020年，我院的各項工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在州、市衛(wèi)健部門的關(guān)心指導(dǎo)下，在醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實黨的十九屆五中全會精神，牢固樹立“一切以病人為中心”，圍繞“規(guī)范管理，強化內(nèi)涵”八字方針，以“醫(yī)療質(zhì)量為本，患者需求至上”的服務(wù)宗旨，把醫(yī)院中心工作與公立醫(yī)院改革、健康扶貧及創(chuàng)建全國文明城市等工作結(jié)合起來，緊緊圍繞以“一個總體目標(biāo)、二項基本改革、三大重要轉(zhuǎn)變、四大核心任務(wù)”的目標(biāo)，堅持以推進(jìn)醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量作為中心，維護醫(yī)療質(zhì)量與安全，不斷提升醫(yī)院內(nèi)涵建設(shè)，提高醫(yī)院管理水平,把持續(xù)改進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量和保障醫(yī)療安全作為醫(yī)院管理的核心內(nèi)容,為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)、高效、安全、便捷和經(jīng)濟的醫(yī)療服務(wù)不斷滿足人民群眾日益增長的醫(yī)療衛(wèi)生需求。這一年，全院干部職工團結(jié)一心、勤奮工作，在各方面都取得了一定的成績，各項工作步入良性發(fā)展軌道，兩個效益成效明顯，醫(yī)院業(yè)務(wù)收入以上升幅度遞增。 

　　    2020年是醫(yī)院“十三五”收官之年，而2021年是醫(yī)院“十四五”規(guī)劃的開局之年。這一年，醫(yī)院黨委將貫徹落實黨的十九屆五中全會精神，緊緊圍繞“一個總體目標(biāo)、二項基本改革、三大重要轉(zhuǎn)變、四大核心任務(wù)”主題，在市委市政府及主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞提高醫(yī)療質(zhì)量、切實保障醫(yī)療安全，不斷加強黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步加強醫(yī)院文化建設(shè)和制度建設(shè)，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用，樹立良好的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行業(yè)新形象，構(gòu)建和諧的醫(yī)患關(guān)系，促使醫(yī)院精神文明、物質(zhì)文明協(xié)調(diào)發(fā)展，抓住重點，不斷創(chuàng)新，求得新突破，取得新成績，為醫(yī)院新一年的發(fā)展提供堅強政治、思想、組織和隊伍保證，團結(jié)、帶領(lǐng)全院廣大干部職工為完成今年2021年的各項目標(biāo)而努力奮斗。加強公立醫(yī)院黨的建設(shè)，提高戰(zhàn)斗力和凝聚力，落實現(xiàn)代醫(yī)院各項管理制度； 

　　全面打造“黨建120”品牌。落實黨對醫(yī)院全面領(lǐng)導(dǎo)，有效助推醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。加強黨風(fēng)廉政建設(shè)學(xué)習(xí)，強化醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)提高黨員干部的廉政和反腐敗意識；充分發(fā)揮黨委黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任，為全體職工營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)和干事創(chuàng)業(yè)的良好環(huán)境；持續(xù)開展經(jīng)濟管理活動，強化價格管理，規(guī)范業(yè)務(wù)和價格行為，推進(jìn)業(yè)財融合，促進(jìn)經(jīng)濟管理，提質(zhì)增效；加強醫(yī)營管理，以新發(fā)展理念引領(lǐng)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，構(gòu)建維護公益性，調(diào)動積極性、保障可持續(xù)性的新運行機制；加強全面預(yù)算管理，以醫(yī)院戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為依據(jù)，對醫(yī)院所有經(jīng)濟活動實行全面管理；強化內(nèi)部控制灌流，有效防范風(fēng)險，深化醫(yī)院資產(chǎn)資金安全，規(guī)范規(guī)范醫(yī)院經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動，強化內(nèi)部權(quán)力 運行制約；實施外部資源拓展，擴大醫(yī)院發(fā)展空間。推動一院三區(qū)管理模式；推進(jìn)醫(yī)共體建設(shè)，實行分級診療；啟動醫(yī)院人才培養(yǎng)三年計劃，提升人才隊伍能力；做好醫(yī)院等級醫(yī)院評審各項工作準(zhǔn)備，切實提升管理水平和服務(wù)能力。 

　　二、預(yù)算單位基本情況 

　　我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位0個；部分供給單位1個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下： 

　　在職人員編制264人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制264人。在職實有1089人，其中： 財政全供養(yǎng) 0人，財政部分供養(yǎng)264人，非財政供養(yǎng)802人。 

　　離退休人員141人，其中：離休1人，退休140人。 

　　車輛編制10輛，實有車輛8輛。 

　　三、預(yù)算單位收入情況 

　　（一）部門財務(wù)收入情況 

　　2021年部門財務(wù)總收入57821.08萬元，其中：一般公共預(yù)算2875.88萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入55001.08萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入400.00萬元。 

　　與上年對比總收入增加2740.16萬元，上漲4.97%，主要原因為醫(yī)院發(fā)展，醫(yī)療收入增加。 

　　（二）財政撥款收入情況 

　　2021年部門財政撥款收入3908.21萬元，其中:本年收入2875.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1032.33萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2875.88萬元（本級財力2875.88萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。 

　　與上年對比財政撥款收入增加647.65萬元，主要原因是編制內(nèi)人員增加，預(yù)算收入增加。 

　　四、預(yù)算單位支出情況 

　　（本條分組按項級科目細(xì)化） 

　　2020年部門預(yù)算總支出56105.16萬元。財政撥款安排支出2875.88萬元，其中：基本支出2875.88萬元，與上年對比增加647.65萬元，主要原因是編制內(nèi)人員增加；項目支出0萬元。 

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于事業(yè)單位離退休（2080502）為1.63萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）為260.15萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（2080506）為136.09萬元，綜合醫(yī)院（2100201）為2306.99萬元，住房公積金（2210201）為170.99萬元。 

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況 

　　（本條分組按項級科目細(xì)化） 

　　（一）與中央配套事項 

　　功能科目分組，主要用于……。 

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項 

　　功能科目分組，主要用于……。 

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項 

　　功能科目分組，主要用于……。 

　　六、政府采購預(yù)算情況 

　　采購資金為醫(yī)院自有資金，醫(yī)院將根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定辦理政府采購手續(xù)。 

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明 

　　2021年蒙自市人民醫(yī)院一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元 

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況 

　　（本條分項目填寫部門重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)） 

　　無 

　　九、其他公開信息 

　　（一）專業(yè)名詞解釋 

　　無 

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明 

　　無 

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 

　　截至2020年12月31日，蒙自市人民醫(yī)院（單位）國有資產(chǎn)總額96166.01萬元，其中：流動資產(chǎn)21705.85萬元，固定資產(chǎn)71092.26萬元。 

　　第二部分 蒙自市人民醫(yī)院2021年 

　　部門預(yù)算表 

　　（附件16張表） 

　　第三部分 蒙自市人民醫(yī)院2021年 

　　預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目 

　　文本公開 

　　一、項目名稱 

　　無 

　　二、立項依據(jù) 

　　無 

　　三、項目實施單位 

　　無 

　　四、項目基本概況 

　　無 

　　五、項目實施內(nèi)容 

　　無 

　　六、資金安排情況 

　　無 

　　七、項目實施計劃 

　　無 

　　八、項目實施成效 

　　無