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中共蒙自市委黨史研究室2021年預(yù)算公開目錄

第一部分中共蒙自市委黨史研究室2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

六、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 中共蒙自市委黨史研究室2021年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、部門新增資產(chǎn)配置表

第一部分中共蒙自市委黨史研究室2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，重點(diǎn)工作任務(wù)是全面履行黨史研究、業(yè)務(wù)主管的基本職能，承擔(dān)和組織黨史研究、黨史學(xué)習(xí)教育、黨史宣傳、黨史紀(jì)念活動(dòng)、黨史資料征編、黨史咨詢、黨史遺址保護(hù)和場(chǎng)館建設(shè)、紅色旅游、黨史題材作品編審出版、黨史業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市委黨史研究室設(shè)有：主任室1個(gè)，副主任室3個(gè)，設(shè)有綜合科、黨史征研科、志鑒編纂科、宣傳理論科。

（三）重點(diǎn)工作概述

2021年蒙自市委黨史研究室的工作有：一是編纂出版《中共蒙自市委執(zhí)政紀(jì)要》（2020）；二是編纂出版《蒙自年鑒》（2021）；三是編撰出版民國(guó)時(shí)期《續(xù)蒙自縣志》；四是史志資料征集；五是方志云南影像片（蒙自片）拍攝專項(xiàng)資金。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)13人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員7人，其中：離休1人，退休6人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入 230.51萬元，其中：一般公共預(yù)算230.51萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比增加47.11萬元，主要原因分析是一是2021年相比2020年增加3人，行政工資支出等費(fèi)用相應(yīng)增加；二是行政項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加，2021年《中共蒙自市委執(zhí)政紀(jì)要》《蒙自年鑒》預(yù)算經(jīng)費(fèi)在2020年的基礎(chǔ)上有所增加，然后增加了一個(gè)新的項(xiàng)目，方志云南影像片（蒙自片）拍攝2期。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入 230.51萬元，其中:本年收入 230.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 230.51萬元（本級(jí)財(cái)力 230.51萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比增加47.11萬元，主要原因分析是：一是2021年相比2020年增加3人，行政工資支出等費(fèi)用相應(yīng)增加；二是行政項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加，2021年《中共蒙自市委執(zhí)政紀(jì)要》《蒙自年鑒》預(yù)算經(jīng)費(fèi)在2020年的基礎(chǔ)上有所增加，然后增加了一個(gè)新的項(xiàng)目，方志云南影像片（蒙自片）拍攝2期。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 230.51萬元。財(cái)政撥款安排支出 230.51萬元，其中：基本支出183.51萬元，與上年對(duì)比增加30.11萬元，主要原因分析是2021年相比2020年增加3人，行政工資支出等費(fèi)用相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出47萬元，與上年對(duì)比增加17萬元，主要原因分析是2021年《中共蒙自市委執(zhí)政紀(jì)要》《蒙自年鑒》預(yù)算經(jīng)費(fèi)在2020年的基礎(chǔ)上有所增加，然后增加了一個(gè)新的項(xiàng)目，方志云南影像片（蒙自片）拍攝2期。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于人員工資的發(fā)放及書籍的編纂出版印刷。

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無專戶管理的支出。

六、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市委黨史研究室2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.85萬元，較上年4.85萬元無變動(dòng)。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

本單位因業(yè)務(wù)限制，不會(huì)產(chǎn)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市委黨史研究室2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.85萬元，較上年相比沒有變動(dòng)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待785人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

本單位沒有公務(wù)用車，所以無公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、住房保障類支出住房公積金，指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

三、基本支出，指為保障我辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

四、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

五、“三公經(jīng)費(fèi)”，指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指在保障我單位用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市委黨史研究室2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排230.51萬元，與上年對(duì)比增加47.11，主要原因分析是項(xiàng)目支出增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

第二部分中共蒙自市委黨史研究室2021年部門預(yù)算表

                        （附件16張表）

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