蒙自市第四中學(xué)2021年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市第四中學(xué)2021年部門預(yù)算編制說明

　　第二部分 蒙自市第四中學(xué)2021年部門預(yù)算表

　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

　　八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

　　九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

　　十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　第三部分 蒙自市第四中學(xué)2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

　　蒙自市第四中學(xué)2021年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　貫徹執(zhí)行黨和國家教育方針、政策和法律法規(guī)，承擔(dān)城鎮(zhèn)高中教育教學(xué)任務(wù)，實施高中學(xué)歷教育，實現(xiàn)其教育教學(xué)目標(biāo)。對受教育者進(jìn)行德、智、體、美、勞等諸方面進(jìn)行系統(tǒng)的教育、訓(xùn)練和培養(yǎng)，使其順利完成學(xué)習(xí)任務(wù)。為高一級學(xué)校輸送合格新生，為社會發(fā)展培養(yǎng)多方面人才。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　學(xué)校辦學(xué)設(shè)計規(guī)模48個教學(xué)班，學(xué)生2400人，教師150人。校園占地140畝，建筑面積47113平方米。由蒙自市政府投資1.6億元人民幣，建設(shè)于2012年8月底完工并投入使用。學(xué)校內(nèi)設(shè)黨支部、辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、教科處、學(xué)生處、體育藝術(shù)特色管理中心等機構(gòu)。目前學(xué)校2020年9月后由完中變更為普通高中，有高中班級43個，在校高中生2100人，住校生1762人。

　　（三）重點工作概述

　　1、堅持黨建引領(lǐng)，落實黨的路線、方針、政策。學(xué)校黨總支加大對原有規(guī)章制度的梳理、修訂及匯編工作。

　　2、規(guī)范教育教學(xué)活動，確保教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升。

　　3、提升教師隊伍素質(zhì)，助力教師專業(yè)成長。

　　4、加強安全管理，提高德育實效。事無巨細(xì)守護(hù)師生生命健康和安全；全員參與提高德育實效。

　　5、開展豐富活動，推進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

　　6、提升后勤服務(wù)質(zhì)量，加強校產(chǎn)管理。

　　7、取得成績。2020屆的初三年級，是蒙自四中的最后一屆初中學(xué)生，盡學(xué)校調(diào)配了最佳的師資隊伍、每一位老師都傾注了極大的教育熱情，精心管理、盡心輔導(dǎo)，最終圓滿收官。還取得了市級“低碳環(huán)保示范校”、國家級“綠色學(xué)校”稱號。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制180人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制180人。在職實有197人，其中： 財政全額保障197人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 27人，其中： 離休 0人，退休 27人。

　　車輛編制0輛，實有車輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2021年部門財務(wù)總收入 2520.75萬元，其中：一般公共預(yù)算2520.75萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加了978.25萬元，主要原因分析教育支出增加了838.2萬元，社會保障和就業(yè)支出增加了90.76萬元，住房保障支出增加了49.29萬元。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2021年部門財政撥款收入 2520.75萬元，其中:本年收入2520.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2520.75萬元（本級財力2520.75萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比增加了978.25萬元，主要原因分析教育支出增加了838.2萬元，社會保障和就業(yè)支出增加了90.76萬元，住房保障支出增加了49.29萬元。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　（本條分組按項級科目細(xì)化）

　　2021年部門預(yù)算總支出2520.75萬元。財政撥款安排支出 2520.75萬元，其中：基本支出2520.75萬元，與上年對比增加了978.25，主要原因分析人員經(jīng)費支出增加；項目支出0萬元，與上年對比無，主要原因分析無。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況：教育支出-普通教育-高中教育2092.78萬元，主要用于人員經(jīng)費和公用經(jīng)費；社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出251.82萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險費支出；社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出10.56萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位繳納單位職業(yè)年金費支出；住房保障支出-住房改革支出-住房公積金165.6萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位人員住房公積金支出。

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（本條分組按項級科目細(xì)化）

　　（一）與中央配套事項

　　無功能科目分組，主要用于無。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

　　無功能科目分組，主要用于無。

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無功能科目分組，主要用于無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題并在表述內(nèi)容的位置注明“無”。）

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目9個，政府采購預(yù)算總額30.68萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算30.68萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市第四中學(xué)2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3.6萬元，較上年增加0萬元，增長0%，，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市第四中學(xué)2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

　　無增減變化。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市第四中學(xué)2021年公務(wù)接待費預(yù)算為3萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

　　無增減變化。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

　　蒙自市第四中學(xué)2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0.6萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.6萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

　　無增減變化。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市第四中學(xué)2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無，主要原因分析無。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

　　第二部分 蒙自市第四中學(xué)2021年部門預(yù)算表

　　部門預(yù)算表

　　（附件 16張表）

　　第三部分 蒙自市第四中學(xué)2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

　　一、項目名稱

　　無

　　二、立項依據(jù)

　　無

　　三、項目實施單位

　　無

　　四、項目基本概況

　　無

　　五、項目實施內(nèi)容

　　無

　　六、資金安排情況

　　無

　　七、項目實施計劃

　　無

　　八、項目實施成效

　　無