蒙自市第三中學2021年預算公開目錄

　　第一部分 蒙自市第三中學2021年部門預算編制說明

　　第二部分 蒙自市第三中學2021年部門預算表

　　一、財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

　　八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

　　九、項目支出績效目標表（本級下達）

　　十、項目支出績效目標表（另文下達）

　　十一、政府性基金預算支出預算表

　　十二、部門政府采購預算表

　　十三、政府購買服務預算表

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　第三部分 蒙自市第三中學2021年預算重點領域財政項目文本公開

　　第一部分 蒙自市第三中學2021年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　（1）正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。

　　（2）維護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。

　　（3）積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。

　　（4）根據(jù)學校規(guī)模，設置學校管理機構，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。

　　（5）堅持教書育人，服務育人，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發(fā)展。

　　   （6）抓好教師隊伍建設，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。

　　   （7）做好安全防范，保證學生的人身安全。

　　（二）機構設置情況

　　蒙自市第三中學設有：校黨政辦公室、校史辦、教務處、教科處、學生特色特長發(fā)展中心、德育處、后勤處、安全辦。

　　（三）重點工作概述

　　2021年重點工作任務：學校主要招收蒙自市區(qū)的適齡兒童入學，學校自辦學至今，一直本著辦人民滿意教學的理念。2021年我校重點工作任務是確保不發(fā)生任何校園安全事故；正常有序開展教育教學活動，爭創(chuàng)佳績。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制242人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制242人。在職實有243人，其中： 財政全額保障243人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員66人，其中： 離休1人，退休65人。

　　車輛編制0輛，實有車輛1輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2021年部門財務總收入 3885.01萬元，其中：一般公共預算3885.01萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加762.92萬元，主要原因分析:根據(jù)蒙編辦〔2020〕28號《中共蒙自市委機構編制委員會辦公室關于給予蒙自市教育體育局所屬中小學事業(yè)編制備案的回函》本年新增編制人數(shù)9人，比上年新增教師9人，新增人員較多，導致工資福利性支出預算比上年增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2021年部門財政撥款收入 3885.01萬元，其中:本年收入3885.01萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3885.01萬元（本級財力3885.01萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比增加762.92萬元，主要原因分析:根據(jù)蒙編辦〔2020〕28號《中共蒙自市委機構編制委員會辦公室關于給予蒙自市教育體育局所屬中小學事業(yè)編制備案的回函》本年編制人數(shù)增加，2020年新增教師19人，新增人員較多，在職人員工資福利增加，導致工資福利性支出預算比上年增加。

　　四、預算單位支出情況

　　（本條分組按項級科目細化）

　　2021年部門預算總支出 3885.01萬元。財政撥款安排支出3885.01萬元，其中：基本支出3861.01萬元，與上年對比增加798.92萬元，主要原因分析：根據(jù)蒙編辦〔2020〕28號《中共蒙自市委機構編制委員會辦公室關于給予蒙自市教育體育局所屬中小學事業(yè)編制備案的回函》本年編制人數(shù)增加，2020年新增教師19人，新增人員較多，在職人員工資福利增加，導致工資福利性支出預算比上年增加；項目支出24萬元，與上年對比減少36萬元，主要原因分析：民族班、足球班學生人數(shù)減少，所以比上年預算減少。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出3174.11萬元，社會保障和就業(yè)支出451.62萬元，住房保障支出259.28萬元。與上年相比教育支出增加672.29萬元，社會保障和就業(yè)支出增加58.98萬元，住房保障支出增加31.65萬元。

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　無

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無。

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額18.96萬元，其中：政府采購貨物預算18.96萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市第三中學2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計5.2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市第三中學2021年年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　增減變化原因：無增減變化。

　　（二）公務接待費

　　蒙自市第三中學2021年公務接待費預算為3.2萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為8次，共計接待1280人次。

　　增減變化原因：無增減變化。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市第三中學2021年公務用車購置及運行維護費為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

　　增減變化原因：無增減變化。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1. 財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

　　2. 一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。一般公共預算收入包括各項稅收收入、行政事業(yè)性收費收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。一般公共預算支出按照其功能分類，包括一般公共服務支出，外交、公共安全、國防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會保障及就業(yè)支出和其他支出。一般公共預算支出按照其經(jīng)濟性質(zhì)分類，包括工資福利支出、商品和服務支出、資本性支出和其他支出。

　　3. 住房公積金：反映按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該政策始于上世紀九十年代中期，在全國國家機關、國有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會團體的在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。

　　4. 三公經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　無

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

　　第二部分 蒙自市第三中學2021年部門預算表

　　部門預算表

　　（附件 16張表）

　　第三部分 蒙自市第三中學2021年預算重點領域財政項目文本公開

　　一、項目名稱

　　無

　　二、立項依據(jù)

　　無

　　三、項目實施單位

　　無

　　四、項目基本概況

　　無

　　五、項目實施內(nèi)容

　　無

　　六、資金安排情況

　　無

　　七、項目實施計劃

　　無

　　八、項目實施成效

　　無