蒙自市第三小學(xué)2021年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市第三小學(xué)2021年部門預(yù)算編制說明

　　第二部分 蒙自市第三小學(xué)2021年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　第三部分 蒙自市第三小學(xué)2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

　　第一部分 蒙自市第三小學(xué)2021年部門預(yù)算

　　編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，承擔(dān)小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，無增減變動(dòng)。編制數(shù)為93人，實(shí)際在職人數(shù)為93人。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　一是全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行一崗雙責(zé)，推動(dòng)反腐倡廉不斷深化。形成了領(lǐng)導(dǎo)親自抓，一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的工作局面。學(xué)校黨支部按照守初心、擔(dān)使命，找差距、抓落實(shí)的總要求，堅(jiān)持抓思想認(rèn)識(shí)到位、抓檢視問題到位、抓整改落實(shí)到位、抓組織領(lǐng)導(dǎo)到位，努力實(shí)現(xiàn)理論學(xué)習(xí)有收獲、思想政治受洗禮、干事創(chuàng)業(yè)敢擔(dān)當(dāng)、為民服務(wù)解難題、清正廉潔作表率的目標(biāo)。二是加強(qiáng)學(xué)校安全管理。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)校園安全工作文件及會(huì)議通知精神，切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校安全管理工作，不斷完善安全防范制度，增強(qiáng)綜合防范措施。積極開展形式多樣、內(nèi)容豐富的安全教育與宣傳工作。重視“三防”（人防、物防、技防）的建設(shè)工作。三是學(xué)校建立了以黨支部、工會(huì)、政教處、少先隊(duì)、年級(jí)組、班主任逐級(jí)負(fù)責(zé)的德育工作網(wǎng)絡(luò)，堅(jiān)持班主任、道德與法治課教師、各學(xué)科課任教師協(xié)作并進(jìn)的原則，以少先隊(duì)大隊(duì)部為抓手，學(xué)校教育、家庭教育和社會(huì)教育有機(jī)結(jié)合，形成縱橫有序、點(diǎn)面結(jié)合的德育工作體系。五是學(xué)校從實(shí)際出發(fā)，組織構(gòu)建了從個(gè)體出發(fā)的教研，到教研組小組教研，再到學(xué)校教科處、中心教研組校級(jí)教研的三級(jí)教研網(wǎng)絡(luò)。個(gè)體以自主學(xué)習(xí)、個(gè)人總結(jié)反思，撰寫教育教學(xué)論文、教學(xué)案例等方式，聚焦課堂問題。小組教研則以集體備課為主，與聽課、評(píng)課、議課以及小課題研究等多種方式相結(jié)合。學(xué)校成立了中心教研組，以解決共性問題為目標(biāo)，積極開展主題研究、公開課、示范課、競(jìng)賽課等活動(dòng)。形成了從個(gè)案到共性，橫向到邊，縱向到底的教研格局。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制93人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制93人。在職實(shí)有93人，其中： 財(cái)政全額保障93人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 83人，其中： 離休0人，退休83人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2021年部門財(cái)務(wù)總收入1437.68萬元，其中：一般公共預(yù)算1437.68萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對(duì)比上年增加278.46萬元，主要是增加了績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2021年部門財(cái)政撥款收入1437.68萬元，其中:本年收入1437.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1437.68萬元（本級(jí)財(cái)力1437.68萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年對(duì)比上年增加278.46萬元，主要是增加了績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）

　　2021年部門預(yù)算總支出1437.68萬元。財(cái)政撥款安排支出1437.68萬元，其中：基本支出1437.68萬元，與上年對(duì)比上年增加278.46萬元，主要是增加了績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；項(xiàng)目支出0萬元。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

　　教育支出--普通教育--小學(xué)教育支:1186.71萬元，主要用于人員工資支出和公用經(jīng)費(fèi)基本支出。與上年相比增加253.33萬元（主要增加績(jī)效考核獎(jiǎng)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)）。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出141.45萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。與上年相比增加24.29萬元。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出16.18萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位職業(yè)年金繳納。與上年相比減少1.34萬元。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出98.37萬元。與上年相比增加5.47萬元。

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額6.74萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算6.74萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市第三小學(xué)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.3萬元，較上年無變動(dòng)，具體情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市第三小學(xué)2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市第三小學(xué)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.3萬元，較上年無增減變化。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市第三小學(xué)2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年無增減變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　無

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　蒙自市第三小學(xué)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

　　第二部分 蒙自市第三小學(xué)2021年部門預(yù)算表

　　部門預(yù)算表

　　（附件 16張表）

　　第三部分 蒙自市第三小學(xué)2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

　　一、項(xiàng)目名稱

　　無

　　二、立項(xiàng)依據(jù)

　　無

　　三、項(xiàng)目實(shí)施單位

　　無

　　四、項(xiàng)目基本概況

　　無

　　五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

　　無

　　六、資金安排情況

　　無

　　七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

　　無

　　八、項(xiàng)目實(shí)施成效

　　無