蒙自市第二小學(xué)部門2021年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市第二小學(xué)部門2021年部門預(yù)算編制說明

　　第二部分 蒙自市第二小學(xué)部門2021年部門預(yù)算表

　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

　　八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

　　九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

　　十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　第三部分 蒙自市第二小學(xué)2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

　　第一部分 蒙自市第二小學(xué)部門2021年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1．全面負(fù)責(zé)學(xué)校工作，認(rèn)真貫徹落實黨和國家的方針、政策，正確執(zhí)行上級主管部門的決議和指示，全面實施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人，辦人民滿意教育。

　　2．加強(qiáng)學(xué)校的科學(xué)化管理，制定和健全各項規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)，逐步實現(xiàn)管理決策的科學(xué)化，管理方法的定量化和管理手段的現(xiàn)代化。

　　3．負(fù)責(zé)全校教師隊伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

　　4．負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費，協(xié)調(diào)督促落實確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費；監(jiān)督學(xué)校收費行為；組織實施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費；落實學(xué)生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計。

　　5．配合有關(guān)部門加強(qiáng)學(xué)校思想政治工作，深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

　　6．承擔(dān)市教育體育局及其他部門具體工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市第二小學(xué)設(shè)有：辦公室、政教處、總務(wù)處、教務(wù)處、教科室。

　　（三）重點工作概述

　　1．教學(xué)工作：深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

　　2．師資隊伍建設(shè)：依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

　　3．基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：綜合樓建設(shè)。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年1月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制73人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制73人。在職實有73人，其中： 財政全額保障73人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 101人，其中： 離休 0人，退休 101人。

　　車輛編制0輛，實有車輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2021年部門財務(wù)總收入1062.96萬元，其中：一般公共預(yù)算1062.96萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加307.24萬元，主要原因分析：教師人數(shù)增加了10人，基本工資與上年對比增加了50.75萬元，津貼補貼與上年對比增加了19.96萬元，獎金與上年對比增加了4.23萬元，績效工資與上年對比增加了201.94萬元，2021年績效工資還包括每人每年12000元的績效工資。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費與上年對比增加了35.32萬元，其他社會保障繳費與上年對比增加了2.48萬元，住房公積金與上年對比增加了16.88萬元。工會經(jīng)費與上年對比增加了11.66萬元。學(xué)生人數(shù)減少了26人，所以生均公用經(jīng)費與上年對比減少了0.1萬元。我校2021年沒有在職教師退休，所以沒有記實年金，與上年相比減少了31.88萬元。退休公務(wù)費減少4萬元。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2021年部門財政撥款收入1062.96萬元，其中:本年收入1062.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1062.96萬元（本級財力1062.96萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比增加307.24萬元，主要原因分析：教師人數(shù)增加了10人，基本工資與上年對比增加了50.75萬元，津貼補貼與上年對比增加了19.96萬元，獎金與上年對比增加了4.23萬元，績效工資與上年對比增加了201.94萬元，2021年績效工資還包括每人每年12000元的績效工資。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費與上年對比增加了35.32萬元，其他社會保障繳費與上年對比增加了2.48萬元，住房公積金與上年對比增加了16.88萬元。工會經(jīng)費與上年對比增加了11.66萬元。學(xué)生人數(shù)減少了26人，所以生均公用經(jīng)費與上年對比減少了0.1萬元。我校2021年沒有在職教師退休，所以沒有記實年金，與上年相比減少了31.88萬元。退休公務(wù)費減少4萬元。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2021年部門預(yù)算總支出1062.96萬元。財政撥款安排支出1062.96萬元，其中：基本支出1062.96萬元，與上年對比增加307.24萬元，主要原因分析：教師人數(shù)增加了10人，基本工資與上年對比增加了50.75萬元，津貼補貼與上年對比增加了19.96萬元，獎金與上年對比增加了4.23萬元，績效工資與上年對比增加了201.94萬元，2021年績效工資還包括每人每年12000元的績效工資。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費與上年對比增加了35.32萬元，其他社會保障繳費與上年對比增加了2.48萬元，住房公積金與上年對比增加了16.88萬元。工會經(jīng)費與上年對比增加了11.66萬元。學(xué)生人數(shù)減少了26人，所以生均公用經(jīng)費與上年對比減少了0.1萬元。我校2021年沒有在職教師退休，所以沒有記實年金，與上年相比減少了31.88萬元。退休公務(wù)費減少4萬元。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　205（類）02（款）02(項），主要用于小學(xué)教育支出。2021年預(yù)算數(shù)為882.43萬元。

　　208（類）05（款）05(項），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。2021年預(yù)算數(shù)為108.65萬元。

　　221（類）02（款）01(項），主要用于住房保障支出。2021年預(yù)算數(shù)為71.88萬元。

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

　　無。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目14個，政府采購預(yù)算總額70.57萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算55.77萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算14.8萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市第二小學(xué)部門2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.5萬元，較上年無變化，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市第二小學(xué)部門2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無變化，增0共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市第二小學(xué)部門2021年公務(wù)接待費預(yù)算為1萬元，較上年無變化，無增減變動。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

　　蒙自市第二小學(xué)部門2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為1.5萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費1.5萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算支出包括教育支出（含學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育等）、社會保障和教育支出、住房保障支出等。

　　2.財政部門撥款支出包括機(jī)關(guān)工資福利支出、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助、對個人和家庭的補助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。

　　3.部門基本支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、辦公費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、退休費、對其他個人和家庭的補助等。

　　（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　無

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

　　第二部分 蒙自市第二小學(xué)2021年部門預(yù)算表

　　部門預(yù)算表

　　（附件 16張表）

　　第三部分 蒙自市第二小學(xué)2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

　　一、項目名稱

　　無

　　二、立項依據(jù)

　　無

　　三、項目實施單位

　　無

　　四、項目基本概況

　　無

　　五、項目實施內(nèi)容

　　無

　　六、資金安排情況

　　無

　　七、項目實施計劃

　　無

　　八、項目實施成效

　　無