監(jiān)督索引號(hào)53250301232600000

蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

六、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針、政策和法律法規(guī)；擬訂種植業(yè)、烤煙、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，承擔(dān)法律法規(guī)明確的執(zhí)法職責(zé)。參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定。

2、承擔(dān)推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作。

3、負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展工作。

4、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)工作。培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌，打造“綠色食品牌”工作。承擔(dān)農(nóng)業(yè)會(huì)展，招商引資工作。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化工作。

5、負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。承擔(dān)構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系工作。負(fù)責(zé)漁政監(jiān)督管理。

6、負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。承擔(dān)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。

7、承擔(dān)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。負(fù)責(zé)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用。

8、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

9、負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。承擔(dān)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)及動(dòng)植物防疫檢疫工作。發(fā)布疫情并組織撲滅。

10、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目、農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目、農(nóng)田整治項(xiàng)目、農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目管理。編制中央、省、州和市級(jí)投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目、農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目、農(nóng)田整治項(xiàng)目、農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃。提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按照市政府規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

11、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。承擔(dān)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技木推廣，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。  

12、擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

13、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國(guó)際、省際、州際交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。

14、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局行政編制24名。設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)4名（市畜牧獸醫(yī)局局長(zhǎng)由副局長(zhǎng)兼任）。

蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是辦公室、法制與行政審批科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃科、社會(huì)事業(yè)科、科教與環(huán)境資源科、市場(chǎng)信息與對(duì)外交流合作科、種植業(yè)與農(nóng)藥管理科、畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)科、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理科、農(nóng)田建設(shè)管理科。

蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位共計(jì)12個(gè)。蒙自市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、蒙自市種子管理站、蒙自市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站、蒙自市果蔬技術(shù)推廣站（蒙自市石榴研究所）、蒙自市植檢植保站（蒙自市農(nóng)藥監(jiān)督管理所）、蒙自市水產(chǎn)工作站、蒙自市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站、蒙自市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站、蒙自市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、蒙自市畜牧技術(shù)推廣站、蒙自市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、蒙自市農(nóng)業(yè)環(huán)保農(nóng)村人居環(huán)境工作站。

（三）重點(diǎn)工作概述

2021年，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，加強(qiáng)黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政和意識(shí)形態(tài)工作，以黨的十九大提出的“實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞市委市政府的決策部署，進(jìn)一步創(chuàng)新完善發(fā)展措施，狠抓工作落實(shí)，確保2021年各項(xiàng)重點(diǎn)農(nóng)業(yè)目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。

1、全力推進(jìn)“一縣一業(yè)”示范縣創(chuàng)建工作。

2021年計(jì)劃完成投資2.36億元，鞏固蒙自已形成的以石榴、枇杷、藍(lán)莓為主的水果產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)地位，進(jìn)一步優(yōu)化和提升全產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)和可持續(xù)發(fā)展能力，實(shí)現(xiàn)“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建總目標(biāo)。實(shí)現(xiàn)水果產(chǎn)業(yè)種植面積45萬畝，產(chǎn)量57萬噸、農(nóng)業(yè)產(chǎn)值31億元、水果產(chǎn)業(yè)加工產(chǎn)值60億元；綠色有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證面積10萬畝；病蟲害綠色防控面積36.6萬畝；獲“10大名品”和綠色食品“10強(qiáng)企業(yè)”、“20佳創(chuàng)新企業(yè)”表彰數(shù)量1個(gè)；地理標(biāo)志數(shù)量2個(gè)；區(qū)域公用品牌2個(gè)；電商水果銷售額8億元；石榴出口額3.2億元。

2、抓好農(nóng)村人居環(huán)境整治工作。切實(shí)發(fā)揮市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局牽頭抓總的作用，各相關(guān)部門按照職責(zé)分工協(xié)同配合、共同發(fā)力、統(tǒng)籌推進(jìn)，加大農(nóng)村“廁所革命”工作力度，確保按期完成工作任務(wù)；加快農(nóng)村“兩污”治理工程建設(shè)，確保硬件設(shè)施覆蓋率達(dá)到既定目標(biāo)，全面完成農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)收官任務(wù)，打贏農(nóng)村人居環(huán)境整治翻身仗。

3、抓重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)。一是加快建設(shè)“林果鄉(xiāng)村·生態(tài)家園”，全面推進(jìn)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。打造世界一流“綠色食品建設(shè)。三是繼續(xù)加快推進(jìn)百萬頭生豬產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)。完成冷泉牌”。二是繼續(xù)推進(jìn)蒙自市鄉(xiāng)村振興萬畝現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目小新種豬場(chǎng)、冷泉畜牧小鎮(zhèn)田房坡集中養(yǎng)殖園區(qū)、哨怒集中養(yǎng)殖園區(qū)、正邦10萬頭生豬養(yǎng)殖場(chǎng)、溫氏30萬噸飼料廠及公司行政辦公區(qū)建設(shè)。

4、抓好產(chǎn)業(yè)扶貧工作。一是扎實(shí)推進(jìn)“一縣一業(yè)”產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的實(shí)施。二是深入實(shí)施消費(fèi)扶貧。創(chuàng)建了以消費(fèi)扶貧為主的“女媧鮮生”連鎖新零售平臺(tái)。三是繼續(xù)做好扶貧龍頭企業(yè)的認(rèn)定及扶貧農(nóng)產(chǎn)品的認(rèn)定工作。

5、促進(jìn)畜牧生產(chǎn)、保障市場(chǎng)供應(yīng)。2021年全力抓好重大動(dòng)物疫情的監(jiān)測(cè)排查、疫情報(bào)告、應(yīng)急處置、強(qiáng)制免疫等綜合防控措施落實(shí)，努力確保全市重大動(dòng)物疫情平穩(wěn)。嚴(yán)格執(zhí)行生豬調(diào)運(yùn)規(guī)定，加快推進(jìn)生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖，及其他畜禽替代產(chǎn)品的發(fā)展，保障生豬等畜禽產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)。

6、繼續(xù)推進(jìn) “一部手機(jī)云企貸”支持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)“線上+線下”貸款服務(wù)工作。積極探索推進(jìn)農(nóng)村承包土地經(jīng)營(yíng)權(quán)抵押貸款業(yè)務(wù)。借助金融科技優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)政銀體制機(jī)制合作創(chuàng)新，破解中小微企業(yè)特別是農(nóng)業(yè)企業(yè)融資難問題，助力我市加快打造世界一流“綠色食品牌”。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制182人，其中：行政編制 24人，事業(yè)編制158人。在職實(shí)有179人，其中： 財(cái)政全額保障179人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 139人，其中：離休0人，退休139人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛2輛。下屬事業(yè)單位有車輛13輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入 6403.75萬元，其中：一般公共預(yù)算6403.75萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年8060.66萬元對(duì)比減少1656.91萬元，主要原因分析：社會(huì)保障和就業(yè)支出增加17.02萬元，住房保障支出增加2.86萬元，增加的原因是繳費(fèi)基數(shù)有變動(dòng)。

農(nóng)林水支出與上年的7588.68萬元對(duì)比減少1676.69萬元，原因是項(xiàng)目資金減少。項(xiàng)目與上年的20個(gè)對(duì)比減少3個(gè)，共17個(gè)項(xiàng)目。2020年廁所革命專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算2000萬元，我市“廁所革命”建設(shè)任務(wù)基本完成。2021年廁所革命建設(shè)不在預(yù)算項(xiàng)目資金。2021年抓重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)。一是加快建設(shè)“林果鄉(xiāng)村·生態(tài)家園”，全面推進(jìn)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。打造世界一流“綠色食品牌”。二是繼續(xù)推進(jìn)蒙自市鄉(xiāng)村振興萬畝現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)。三是繼續(xù)加快推進(jìn)百萬頭生豬產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)。完成冷泉小新種豬場(chǎng)、冷泉畜牧小鎮(zhèn)田房坡集中養(yǎng)殖園區(qū)、哨怒集中養(yǎng)殖園區(qū)、正邦10萬頭生豬養(yǎng)殖場(chǎng)、溫氏30萬噸飼料廠及公司行政辦公區(qū)建設(shè)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入6403.75萬元，其中:本年收入6403.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6403.75萬元（本級(jí)財(cái)力6403.75萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年8060.66萬元對(duì)比減少1656.91萬元，主要原因分析：社會(huì)保障和就業(yè)支出增加17.02萬元，住房保障支出增加2.86萬元，增加的原因是人員和繳費(fèi)基數(shù)有變動(dòng)。

農(nóng)林水支出與上年的7588.68萬元對(duì)比減少1676.69萬元，原因是項(xiàng)目資金減少。項(xiàng)目與上年的20個(gè)對(duì)比減少3個(gè)，共17個(gè)項(xiàng)目。2020年廁所革命專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算2000萬元，我市“廁所革命”建設(shè)任務(wù)基本完成，2021年廁所革命建設(shè)不在預(yù)算項(xiàng)目資金。2021年抓重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)。一是加快建設(shè)“林果鄉(xiāng)村·生態(tài)家園”，全面推進(jìn)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。打造世界一流“綠色食品牌”。二是繼續(xù)推進(jìn)蒙自市鄉(xiāng)村振興萬畝現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)。三是繼續(xù)加快推進(jìn)百萬頭生豬產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)。完成冷泉小新種豬場(chǎng)、冷泉畜牧小鎮(zhèn)田房坡集中養(yǎng)殖園區(qū)、哨怒集中養(yǎng)殖園區(qū)、正邦10萬頭生豬養(yǎng)殖場(chǎng)、溫氏30萬噸飼料廠及公司行政辦公區(qū)建設(shè)。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 6403.75萬元。財(cái)政撥款安排支出 6403.75萬元，其中：基本支出2845.91萬元，與上年2487.46萬元對(duì)比增加358.45萬元，主要原因分析：增加的原因是蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局根據(jù)蒙編辦〔2019〕29號(hào)關(guān)于印發(fā)《蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案》的通知，現(xiàn)有下屬事業(yè)單位12個(gè)，在職人員相比去年193人減少14人，在職人員相對(duì)穩(wěn)定，預(yù)算更精準(zhǔn)。

項(xiàng)目支出3557.84萬元，與上年55732.2萬元對(duì)比減少2015.38萬元，主要原因分析：原因項(xiàng)目資金減少。我市“廁所革命”建設(shè)任務(wù)基本完成，2021年廁所革命建設(shè)不再預(yù)算項(xiàng)目資金。2021年抓重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)。一是加快建設(shè)“林果鄉(xiāng)村·生態(tài)家園”，全面推進(jìn)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。打造世界一流“綠色食品牌”。二是繼續(xù)推進(jìn)蒙自市鄉(xiāng)村振興萬畝現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)。三是繼續(xù)加快推進(jìn)百萬頭生豬產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)。完成冷泉小新種豬場(chǎng)、冷泉畜牧小鎮(zhèn)田房坡集中養(yǎng)殖園區(qū)、哨怒集中養(yǎng)殖園區(qū)、正邦10萬頭生豬養(yǎng)殖場(chǎng)、溫氏30萬噸飼料廠及公司行政辦公區(qū)建設(shè)。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出309.83萬元，支出主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出275.99萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出33.84萬元。

2、農(nóng)林水支出5911.88萬元，支出主要用于：行政運(yùn)行350.13萬元，事業(yè)運(yùn)行2071.52萬元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)3143.52萬元，病蟲害控制43.98萬元，執(zhí)法監(jiān)管25.50萬元，對(duì)外交流與合作2.40萬元，防災(zāi)救災(zāi)5.00萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展254.84萬元，農(nóng)村社會(huì)事業(yè)15.00萬元。

3、住房保障支出182.03萬元，支出主要用于：職工住房公積金支出。

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無專戶管理的支出。

六、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

我部門無與中央、省配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我部門無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目17個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額37.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算37.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)94.77萬元，較上年減少10.53萬元，下降10%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為46.17萬元，較上年減少5.13萬元，下降10%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為198次，共計(jì)接待4617人次。

減少原因：2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為46.17萬元，較上年減少5.13萬元，下降10%，其原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則精神以及省、州、市實(shí)施辦法，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)的支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為48.60萬元，較上年減少5.40萬元，下降10%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48.60萬元，較上年減少5.40萬元，下降10%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為15輛。

減少原因：2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為48.60萬元，較上年減少5.40萬元，下降10%。其原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)用車管理，從而減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出費(fèi)用。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

1、種子質(zhì)量安全監(jiān)管專項(xiàng)資金，項(xiàng)目實(shí)施成效是通過開展種子質(zhì)量安全監(jiān)管活動(dòng)，全市種子質(zhì)量得到顯著提升，玉米、水稻、小麥等主要農(nóng)作物，油菜、馬鈴薯、蔬菜類等非主要作物種子質(zhì)量明顯提高，主要農(nóng)作物種子質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)注合格率保持在96%以上。

2、農(nóng)村三資管理專項(xiàng)資金，項(xiàng)目實(shí)施成效是按照農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革后續(xù)要求，縣級(jí)加快農(nóng)村集體資產(chǎn)監(jiān)督管理平臺(tái)建設(shè)，2021年建立農(nóng)村集體“三資“管理平臺(tái)，逐步將全市1076個(gè)產(chǎn)改單位的農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革后的資產(chǎn)、資源、股權(quán)設(shè)置、農(nóng)村集體財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算等相關(guān)內(nèi)容納入平臺(tái)管理。

3、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目實(shí)施成效是國(guó)家、省級(jí)例行監(jiān)測(cè)綜合合格率分別達(dá)到97.5%以上。完成260批次的定量檢測(cè)任務(wù)。通過對(duì)農(nóng)產(chǎn)品抽檢定量檢測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理不合格產(chǎn)品，保障人民身體健康。

4、畜牧技術(shù)推廣項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目實(shí)施成效是開展指導(dǎo)做好生豬適度規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)工作；開展豬人工授精技術(shù)推廣；開展肉牛養(yǎng)殖及凍精改良配種技術(shù)推廣；開展種草養(yǎng)畜示范推廣；開展畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目工作；開展種畜禽經(jīng)營(yíng)許可證的審核辦理、畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)備案管理等其它業(yè)務(wù)工作。

5、中央財(cái)政保費(fèi)補(bǔ)貼生豬保險(xiǎn)配套及動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目實(shí)施成效是2021年計(jì)劃投保母豬6.5萬頭、育肥豬50萬頭。

6、水產(chǎn)品質(zhì)量安全漁政執(zhí)法監(jiān)管專項(xiàng)資金，項(xiàng)目實(shí)施成效是 建立健全水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)控的層級(jí)機(jī)制，全面提高安全養(yǎng)殖意識(shí)，切實(shí)保障水產(chǎn)品的質(zhì)量安全。開展?jié)O政執(zhí)法，養(yǎng)殖水域?yàn)┩凯h(huán)境治理，全面清理非法養(yǎng)殖。維護(hù)漁業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的正常秩序，保護(hù)漁業(yè)合法權(quán)益，促進(jìn)漁業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。

7、屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化處理補(bǔ)助資金，項(xiàng)目實(shí)施成效是兌付2020年病害豬無害化處理500頭，支付病害豬損失補(bǔ)貼資金40萬元，支付無害化處理補(bǔ)貼資金4萬元。

8、病蟲害防治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目實(shí)施成效是2021年，病蟲害綠色防控面積達(dá)36.6萬畝。

9、救災(zāi)備荒種子儲(chǔ)備專項(xiàng)資金，項(xiàng)目實(shí)施成效是2021年計(jì)劃儲(chǔ)備救災(zāi)備荒雜交玉米種子師單8號(hào)2381公斤。

10、鄉(xiāng)村振興、市級(jí)“一縣一業(yè)”、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、蒙自中國(guó)石榴博覽會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目實(shí)施成效是 2021年實(shí)現(xiàn)水果產(chǎn)業(yè)種植面積45萬畝，產(chǎn)量57萬噸、農(nóng)業(yè)產(chǎn)值31億元、水果產(chǎn)業(yè)加工產(chǎn)值60億元；綠色有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證面積10萬畝；病蟲害綠色防控面積36.6萬畝；獲“10大名品”和綠色食品“10強(qiáng)企業(yè)”、“20佳創(chuàng)新企業(yè)”表彰數(shù)量1個(gè)；地理標(biāo)志數(shù)量2個(gè)；區(qū)域公用品牌2個(gè)；電商水果銷售額8億元；石榴出口額3.2億元；舉辦蒙自中國(guó)第四屆石榴博覽會(huì)，加強(qiáng)蒙自市與省內(nèi)外開展多領(lǐng)域的交流合作，有利于蒙自石榴品牌上檔升級(jí)，促進(jìn)“文化、旅游、扶貧、農(nóng)業(yè)”融合發(fā)展，帶動(dòng)群眾增收，推動(dòng)蒙自石榴走向全國(guó)、走向世界。蒙自市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)面積4.5萬畝，通過項(xiàng)目建設(shè)，有效改善項(xiàng)目區(qū)農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施條件，提高農(nóng)業(yè)綜合產(chǎn)能。

11、蒙自市“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目實(shí)施成效是蒙自是全省“一縣一業(yè)”示范縣水果產(chǎn)業(yè)類創(chuàng)建縣，緊緊圍繞省委、省政府“大產(chǎn)業(yè)+新主體+新平臺(tái)”工作思路，推進(jìn)示范縣創(chuàng)建，2021年持續(xù)推進(jìn)蒙自水果品牌宣傳推介，打造蒙自品牌等。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2、功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3、一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2845.91萬元，與上年2487.46萬元對(duì)比增加358.45萬元，主要原因分析：增加的原因是蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局根據(jù)蒙編辦〔2019〕29號(hào)關(guān)于印發(fā)《蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案》的通知，現(xiàn)有下屬事業(yè)單位12個(gè)，在職人員相比去年193人減少14人，在職人員相對(duì)穩(wěn)定，預(yù)算更精準(zhǔn)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（單位）國(guó)有資產(chǎn)總額3996.28萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)3413.02萬元，固定資產(chǎn)1607.99萬元（其中：房屋構(gòu)筑物969.89萬元，車輛244.03萬元），在建工程0萬元，無形資產(chǎn)172.83萬元。

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

第二部分 蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算表

（詳見附件）

監(jiān)督索引號(hào)53250301232600111