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蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年預(yù)算公開(kāi)目錄

   第一部分蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金支出情況

六、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、宣傳貫徹黨的科技工作方針、政策，履行市委、市人民政府聯(lián)系科技工作的橋梁和紐帶職責(zé)，建好科技工作者之家。

2、弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及學(xué)科知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，抓好全市科普組織網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

3、對(duì)所屬市級(jí)學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)和企業(yè)科協(xié)進(jìn)行管理，組織開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)的繁榮發(fā)展、和科技人才的成長(zhǎng)、提高。

4、組織開(kāi)展全面科學(xué)素質(zhì)建設(shè)實(shí)施工作，制定貫徹實(shí)施全民科學(xué)素質(zhì)綱要工作的具體實(shí)施方案，認(rèn)真履行市全民科學(xué)素質(zhì)綱要辦公室職責(zé)。

5、組織開(kāi)展農(nóng)村實(shí)用技術(shù)和新型農(nóng)民科技培訓(xùn)，開(kāi)辦農(nóng)村致富技術(shù)函授大學(xué)，為提高全民科技文化素質(zhì)服務(wù)。

6、反映科技工作者的意見(jiàn)和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益、組織科技工作者參與科技政策、法規(guī)的制定和政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。

7、組織開(kāi)展青少年科技教育活動(dòng)，開(kāi)展青少年科技創(chuàng)新大賽和中小學(xué)高校科學(xué)營(yíng)活動(dòng)。

8、表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科技工作者，推薦人才，弘揚(yáng)“尊重知識(shí)，尊重人才”的社會(huì)風(fēng)尚。

9、完成市委交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)群團(tuán)機(jī)關(guān)使用事業(yè)編制7名。設(shè)主席1名，副主席2名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室，科技普及工作部。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、切實(shí)履行科學(xué)素質(zhì)辦職責(zé)，深入推進(jìn)公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)。

（1）深化全民科學(xué)素質(zhì)工作共建機(jī)制和動(dòng)員體系。認(rèn)真貫徹落實(shí)《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》，做好各成員單位重點(diǎn)工作任務(wù)分工，確保綱要工作落到實(shí)處。（2）推進(jìn)社會(huì)力量和科技人員參與科普工作。推進(jìn)科普資源的開(kāi)放共享，圍繞深化科技體制改革，以促進(jìn)科學(xué)普及與科技創(chuàng)新同步發(fā)展。（3）扎實(shí)做好全民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)基礎(chǔ)工作。

2、創(chuàng)新科技教育體系，提升青少年科技創(chuàng)新能力。

深入推進(jìn)科普進(jìn)校園進(jìn)教材進(jìn)課堂，創(chuàng)新青少年科技教育活動(dòng)，拓展校外科技教育渠道和方式，推動(dòng)形成校內(nèi)外融合、社會(huì)廣泛參與的青少年科技教育體系，幫助青少年樹(shù)立建設(shè)世界科技強(qiáng)國(guó)的遠(yuǎn)大志向，堅(jiān)定攀登科學(xué)高峰的創(chuàng)新自信，繼承和弘揚(yáng)追求真理、不懈進(jìn)取的科學(xué)精神，努力成長(zhǎng)為建設(shè)世界科技強(qiáng)國(guó)的棟梁之才。

3、突出重點(diǎn)、攻堅(jiān)克難，提升科普惠民服務(wù)水平和實(shí)效。

以科普文化進(jìn)萬(wàn)家和全國(guó)科普日等活動(dòng)為重點(diǎn)，深入推進(jìn)基層和重點(diǎn)人群科普工作，提升科普惠農(nóng)和益民服務(wù)水平，增強(qiáng)科普惠民實(shí)效。

二、預(yù)算單位基本情況

編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制 12人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有12人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 12人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 3人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入221.06萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算221.06萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比收增加35.95萬(wàn)元，主要原因是1、機(jī)構(gòu)運(yùn)行中的人員保障經(jīng)費(fèi)增加。2、社會(huì)保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入 221.06萬(wàn)元，其中:本年收入221.06萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款221.06萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力221.06萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比收增加35.95萬(wàn)元，主要原因是1、機(jī)構(gòu)運(yùn)行中的人員保障經(jīng)費(fèi)增加。2、社會(huì)保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門(mén)預(yù)算總支出 221.06萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 221.06萬(wàn)元，其中：基本支出201.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，與上年對(duì)比收增加45.05萬(wàn)元，主要原因是1、機(jī)構(gòu)運(yùn)行中的人員保障經(jīng)費(fèi)增加。2、社會(huì)保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-機(jī)構(gòu)運(yùn)行191.96萬(wàn)元，主要用于發(fā)放在職人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出。

科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-科普活動(dòng)20萬(wàn)元，主要用于未成年人科學(xué)素質(zhì)教育與提高，農(nóng)業(yè)科學(xué)普及，農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)教育培訓(xùn)、運(yùn)用與提高，城鎮(zhèn)勞動(dòng)人口科學(xué)素質(zhì)與職業(yè)技能培訓(xùn)、提高，公務(wù)員隊(duì)伍科學(xué)素質(zhì)培訓(xùn)與提高，公共科普網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)，大眾傳媒科普信息傳播，基層科普基礎(chǔ)設(shè)施條件建設(shè)，科普教育基地能力建設(shè)，公共科普資源開(kāi)發(fā)與共享交流平臺(tái)建設(shè)，科普作品創(chuàng)作與宣傳，社會(huì)科學(xué)知識(shí)的普及、傳播與運(yùn)用等.

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休17.58萬(wàn)元，主要用于省科協(xié)機(jī)關(guān)離退休人員養(yǎng)老保障。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金11.51萬(wàn)元，主要用于繳納職工住房公積金。

五、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金支出情況

本單位無(wú)專(zhuān)戶管理的支出。

六、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

我部門(mén)無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我部門(mén)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我部門(mén)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

市科協(xié)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)8萬(wàn)元，與2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)8萬(wàn)元比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

市科協(xié)2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

市科協(xié)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4萬(wàn)元，較2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。與去年持平，無(wú)增減變化。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

市科協(xié)2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4萬(wàn)元，較2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。無(wú)增減變化。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2021年，市科協(xié)開(kāi)展蒙自市新時(shí)代文明實(shí)踐中心科技與科普服務(wù)分中心建設(shè)，著力打造科普、培訓(xùn)、咨詢等科技與科普服務(wù)平臺(tái)，有效打通科技服務(wù)“最后一公里”，扎實(shí)推進(jìn)蒙自市新時(shí)代文明實(shí)踐中心全國(guó)試點(diǎn)建設(shè)。組織開(kāi)展社會(huì)性、群眾性、經(jīng)常性科普活動(dòng)，開(kāi)展“百名農(nóng)科專(zhuān)家”下基層活動(dòng)，開(kāi)展“科普大篷車(chē)進(jìn)社區(qū)”活動(dòng)。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2、一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出預(yù)算:是部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4、 項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2021年我部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，較上年2萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要用于保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2021年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。

第二部分 蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算表

（附件16張表）

附件：
1、蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算表
2、蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)無(wú)納入財(cái)政專(zhuān)戶管理情況（附件 16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301073100111