監(jiān)督索引號53250301232700000

蒙自市林業(yè)和草原局2021年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市林業(yè)和草原局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、財政專戶管理資金支出情況

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 蒙自市林業(yè)和草原局2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

蒙自市林業(yè)和草原局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

我局主要承擔全市面山綠化及荒山造林、退耕還林、陡坡地治理、鞏固退耕還林成果專項項目、國家重點公益林管護、林草信息服務(wù)管理、森林防火、封山育林管護、林政資源管理、森林病蟲害防治、濕地管護、林業(yè)技術(shù)推廣、林業(yè)規(guī)劃設(shè)計等多項工作。 蒙自市林業(yè)和草原局內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、森林資源管理科、生態(tài)保護修復(fù)科、天然林與公益林管理科、森林和草原防火科。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市林業(yè)和草原局內(nèi)設(shè)機構(gòu)有行政機構(gòu)1個（林業(yè)和草原局機關(guān)），事業(yè)單位5個（森林病蟲害防治檢疫站、林業(yè)技術(shù)推廣站、營林規(guī)劃隊、長橋海國家濕地公園管理處、林草信息服務(wù)中心）。

（三）重點工作概述

一是堅持“林果鄉(xiāng)村，生態(tài)家園”目標不動搖。緊緊圍繞市委、市政府確定的“林果鄉(xiāng)村，生態(tài)家園”建設(shè)目標和“13311”林草發(fā)展思路以及愛林護林行動，進一步細化措施，完善政策，抓好示范點建設(shè)，努力探索出一條生態(tài)效益、經(jīng)濟效益、社會效益兼顧的林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路。督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成各項目造林任務(wù)，完成歷年造林的檢查驗收、補植補造；做好各項目的檢查驗收工作，為政策兌現(xiàn)提供依據(jù)；繼續(xù)配合市發(fā)改局做好石漠化治理工程的工作。

二是堅持“以人為本、預(yù)防為主、小火大打、積極消滅”的森林防火工作方針，確保全市不發(fā)生重特大森林火災(zāi)。計劃實施防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)項目，預(yù)計總投資2000萬元。

三是落實森林資源管護責任不放松。以全省林地“一張圖”為基礎(chǔ)，充分應(yīng)用遙感技術(shù)，建立健全“天上看、地下查”常態(tài)化的監(jiān)督和執(zhí)法機制，實現(xiàn)全市森林資源監(jiān)測、核查、執(zhí)法“三個全覆蓋”的目標。落實縣級人民政府保護發(fā)展森林資源目標責任制，嚴格執(zhí)行森林資源保護管理各項制度；監(jiān)督檢查林地管理中存在的突出問題。進一步抓好破壞森林資源案件查處工作，始終保持林區(qū)治安的高壓態(tài)勢，不斷樹立執(zhí)法權(quán)威。加強林業(yè)行政執(zhí)法力度，打擊違法使用林地。嚴格林地審核審批，提高征占用林地項目的報件質(zhì)量；提前規(guī)劃好異地植被恢復(fù)造林地塊，督促做好異地植被恢復(fù)造林，及時兌付異地植被恢復(fù)造林補助。

四是定期監(jiān)測本市有害生物常發(fā)區(qū)固定設(shè)立15個測報點，林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在6‰以內(nèi)；無公害防治率達85%以上，測報準確率90%以上；種苗產(chǎn)地檢疫率100%。

五是規(guī)范公益林管理。定期或不定期對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）使用公益林補償金使用情況進行督查，嚴禁擠占挪用，做到專款專用。定期或不定期對第三方管護公司進行檢查、監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時提出并責令其改正。

六是做好自然保護區(qū)、濕地保護與監(jiān)管、濕地認定、濕地監(jiān)測、野生動植物保護等工作，積極推進生物多樣性監(jiān)測項目的落實。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共6個。其中：財政全額供給單位6個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業(yè)單位4個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制55人，其中：行政編制 13人，事業(yè)編制42人。在職實有50人（含機關(guān)工勤1人），其中： 財政全額保障50人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員44人，其中： 離休 0人，退休 44人。

車輛編制14輛，實有車輛14輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入 964.80萬元，其中：一般公共預(yù)算964.80萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少47.03萬元，主要原因分析財政預(yù)算減少。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入964.80萬元，其中:本年收入964.80萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款964.80萬元（本級財力964.80萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少47.03萬元，主要原因分析財政預(yù)算減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出萬元。財政撥款安排支出 964.80萬元，其中：基本支出860.40萬元，與上年對比減少56.63萬元，主要原因分析是人員減少；項目支出104.40萬元，與上年對比增加9.60萬元，主要原因分析行政運行經(jīng)費增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

“2013101”2021年預(yù)算數(shù)為14.40萬元，主要用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)行政運行支出，與上年相比，增加14.40萬元。

“2040201”2021年預(yù)算數(shù)為13.05萬元，主要用于公共安全行政運行支出，與上年相比，增加13.05萬元。

“2080505”2021年預(yù)算數(shù)72.82萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。與上年相比，減少3.49萬元。

“2130201”2021年預(yù)算數(shù)219.93萬元，主要用于發(fā)放行政單位人員工資，與上年相比，減少131.81萬元。

“2130204”2021年預(yù)算數(shù)409.25萬元，主要用于發(fā)放事業(yè)單位人員工資和事業(yè)人員遺囑補助。與上年相比，增加97.86萬元。

“2130209”2021年預(yù)算數(shù)1.0萬元，主要用于生態(tài)公益林管護工作經(jīng)費，與上年相比相同。

“2130213”2021年預(yù)算數(shù)5.0萬元，主要用于森林資源管理執(zhí)法與監(jiān)督，與上年相比相同。

 “2130234”2021年預(yù)算數(shù)166.40萬元，主要用于林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作，與上年相比，減少19.4萬元。

“2210201”2021年預(yù)算數(shù)47.69萬元，主要用于住房公積金，與上年相比，減少9.54萬元。

“2240101”2021年預(yù)算數(shù)15.25萬元，主要用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理行政運行支出，與上年相比，增加15.25萬元。

五、財政專戶管理資金支出情況

本單位無專戶管理的支出。

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

七、政府采購預(yù)算情況

無。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市林業(yè)和草原局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計42.70萬元，較上年減少2.3萬元，下降5.1%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市林業(yè)和草原局2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市林業(yè)和草原局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為21.4萬元，較上年減少1.1萬元，下降4.9%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為240次，共計接待3566人次。

減少原因:2021年蒙自市林業(yè)和草原局認真貫徹落實中央八項規(guī)定和實施細則精神以及省、州、市實施辦法，嚴控公務(wù)接待費的支出。故2021年公務(wù)接待費有所減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市林業(yè)和草原局2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為21.3萬元，較上年減少1.2萬元，下降5.3%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費21.3萬元，較上年減少1.2萬元，下降5.3%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為14輛。

減少原因：2021年蒙自市林業(yè)和草原局認真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴格規(guī)范公務(wù)用車管理，從而減少公務(wù)用車運行維護經(jīng)費預(yù)算支出費用。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

1.專業(yè)隊員人身意外傷害險7.8萬元；生態(tài)效益指標，時效指標，保護好防火隊員人身安全，為其購買人身意外傷害保險，保障其生命安全。

2.林業(yè)和草原系統(tǒng)工作經(jīng)費（包含下屬單位）40萬元；生態(tài)效益指標、數(shù)量指標，服務(wù)對象滿意度指標，保障林業(yè)和草原局各科室站所、各個項目的順利開展。

3.森林防火工作經(jīng)費40萬元；服務(wù)對象滿意度指標，生態(tài)效益指標，數(shù)量指標，項目的實施將有效改善蒙自市轄區(qū)生態(tài)環(huán)境、保護轄區(qū)內(nèi)的森林資源。

4.森林督查暨森林資源專項資金5萬元，生態(tài)效益指標，服務(wù)對象滿意度指標、數(shù)量指標。項目的實施，國家林業(yè)和草原局各派出機構(gòu)要加大對破壞森林資源案件查處和問題整改的督查督辦力度，并針對地區(qū)特點和重點問題抽取縣級單位開展保護發(fā)展森林資源目標責任制的建設(shè)和執(zhí)行情況檢查。國家林業(yè)和草原局各直屬規(guī)劃設(shè)計院要加大對地方林業(yè)和草原主管部門的及時指導(dǎo)和檢查復(fù)核力度，做好好事前指導(dǎo)、事中檢查、事后驗收，確保成果質(zhì)量。

5、森林防火物資儲備專項資金10萬元，數(shù)量指標、生態(tài)效益指標、服務(wù)對象滿意度指標。加強市級、基層、撲救能力建設(shè)，購置防撲設(shè)備。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（1）經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

（2）功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

（3）一般公共預(yù)算撥款收入：為同級財政撥入的資金。

（4）“三公”經(jīng)費：指我局用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和接待費。其中：因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、培訓(xùn)費等；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路停車費、保險費、租車費等支出；公務(wù)接待費反映單位規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市林業(yè)和草原局年機關(guān)運行經(jīng)費安排137.58萬元，（其中：基本支出33.18萬元，項目支出104.4萬元）與上年對比減少111.6萬元，主要原因認真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，節(jié)約開支。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分 蒙自市林業(yè)和草原局2021年部門預(yù)算表

 （附件16張表）

 監(jiān)督索引號53250301232700000