監(jiān)督索引號53250301035700000

蒙自市文化和旅游局2021年預(yù)算公開目錄

第一部分蒙自市文化和旅游局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、財政專戶管理資金支出情況

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 蒙自市文化和旅游局2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

蒙自市文化和旅游局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市文旅局屬于政府部門，根據(jù)中共蒙自市委辦公室  蒙自市人民政府辦公室印發(fā)的《蒙自市文化和旅游局職能配置內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》（蒙室字〔2019〕37號）的通知，明確了該單位的職能職責(zé)為：

1.貫徹落實黨的文化和旅游工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施、規(guī)范性文件。

2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，貫徹落實文化和旅游體制機制改革。

3.負責(zé)文化藝術(shù)和旅游人才隊伍建設(shè)，加強中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進文化工作機構(gòu)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。

4.承擔(dān)全市性重大文化藝術(shù)活動，負責(zé)重點文化設(shè)施建設(shè)，組織旅游整體形象推廣，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和國際、國內(nèi)市場推廣，擬訂旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進全域旅游發(fā)展。

5.扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

6.負責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

7.負責(zé)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；參與智慧旅游建設(shè)。

8.負責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

9.擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。

10.統(tǒng)籌規(guī)劃文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11.指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。

12.指導(dǎo)文化和旅游綜合執(zhí)法，參與查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、旅游等市場的違法行為，維護市場秩序。

13.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市文化和旅游局(局機關(guān))所屬事業(yè)單位5個，分別為：蒙自市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所、蒙自市圖書館、蒙自市文化館、蒙自市文物管理所、蒙自市歷史文化景區(qū)管理中心。

（三）重點工作概述

1.西南聯(lián)大蒙自分校紀念館提升改造

本著“小改造大提升”的原則，就如何提升改造好西南聯(lián)大紀念館，市文旅游局著重從“傳承、創(chuàng)新、智慧、融合”四個方面進行。傳承即傳承好西南聯(lián)大精神；創(chuàng)新即創(chuàng)新陳展方式；智慧即建設(shè)數(shù)字化展廳；融合即做好長遠規(guī)劃，以紀念館為圓心，輻射帶動周邊，做好文旅融合。目前，已多次組織對設(shè)計方案、陳展提綱進行論證和研討，積極向上級領(lǐng)導(dǎo)請示匯報。邀請相關(guān)專家現(xiàn)場指導(dǎo)，現(xiàn)在方案還在完善中。同時，資料搜集同步進行。三次到云南師范大學(xué)西南聯(lián)大博物館對接關(guān)于陳展資料的事宜，搜集整理西南聯(lián)大在蒙自的人物、故事和圖片。

2.抓重點帶動蒙自市全域旅游發(fā)展

按照紅河州滇南中心城市“五個一體化”建設(shè)總要求，立足“國家門戶?滇南中心”戰(zhàn)略定位，結(jié)合“健康生活目的地牌”打造和生態(tài)水韻湖城建設(shè)，努力把蒙自打造成省級全域旅游示范區(qū)、面向南亞東南亞旅游集散地、滇南國際康養(yǎng)度假旅游目的地。以“一心、一環(huán)、兩軸、兩廊、四片區(qū)”構(gòu)筑蒙自全域旅游大景區(qū)，有機融入大滇西旅游環(huán)線西南環(huán)線的格局。以南湖公園片區(qū)改造提升、勝境南山健康城等建設(shè)為抓手，重點推進旅游產(chǎn)品創(chuàng)新開發(fā)、旅游形象策劃推廣等為“一心引領(lǐng)”；以蒙自城區(qū)為中心，逐級輻射城區(qū)近郊、文瀾街道、文萃街道、觀瀾街道、雨過鋪街道、新安所鎮(zhèn)以及周邊地區(qū)，構(gòu)建蒙自市全域、全景、全時空的休閑游憩環(huán)，有效落實從景點旅游模式向全域旅游模式轉(zhuǎn)變，為“一環(huán)統(tǒng)籌”；“兩軸聯(lián)動”即昆河全域旅游發(fā)展南北縱軸、蒙文硯全域旅游發(fā)展東西橫軸。挖掘特色，完善沿線旅游公共服務(wù)體系、優(yōu)化環(huán)境，優(yōu)美景觀，以全景化體驗整合沿線旅游資源吸引游客，對接國內(nèi)外旅游客源市場，積極融入互聯(lián)互通的昆河國際旅游大通道的構(gòu)建，有力支撐蒙自市作為面向南亞東南亞輻射中心新門戶與滇南中心城市核心區(qū)的強勢地位。“兩廊提升”為滇越鐵路文化走廊、休閑鄉(xiāng)村生態(tài)走廊。四區(qū)協(xié)同即長橋海—碧色寨休閑度假旅游區(qū)、草壩—西北勒休閑農(nóng)業(yè)旅游區(qū)、緣獅洞—苗鄉(xiāng)風(fēng)情文化體驗旅游區(qū)、綠翠潭—水田鄉(xiāng)鄉(xiāng)村休閑旅游區(qū)。全面融入以國內(nèi)大循環(huán)為主體，國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，構(gòu)建全域旅游發(fā)展新格局。

3.碧色寨滇越鐵路歷史文化公園、中共云南一大會址國家4A級旅游景區(qū)創(chuàng)建整改工作

一是按照整改通知要求，對標(biāo)對表及時制定整改方案，細化整改措施，明確責(zé)任內(nèi)容、整改時限；二是以創(chuàng)促建、以創(chuàng)促改。及時推進國家4A級旅游景區(qū)創(chuàng)建整改工作，對景區(qū)臺賬資料及時進行補充完善，于12月30日前已完成整改；對可立行立改問題及時進行整改，爭取于2021年春節(jié)整改完成；對游客服務(wù)中心標(biāo)識系統(tǒng)、旅游廁所建設(shè)完善等需要施工建設(shè)的問題，于2021年春節(jié)前全面完成整改。

4.科學(xué)編制“十四五”文化旅游發(fā)展規(guī)劃

蒙自文旅將深入貫徹落實習(xí)近平總書記對“十四五”規(guī)劃編制工作提出的重要指示，及考察云南重要講話精神、“三個定位”“五個著力”“一個跨越”發(fā)展目標(biāo)，按照紅河州滇南中心城市“五個一體化”建設(shè)總要求，立足“國家門戶?滇南中心”戰(zhàn)略定位，結(jié)合“健康生活目的地牌”打造和生態(tài)水韻湖城建設(shè)，努力把蒙自打造成云南省國門文化旅游示范區(qū)、滇南國際旅游綜合集散服務(wù)中心、北回歸線國際文旅康養(yǎng)城。形成完善健全的文化旅游產(chǎn)品體系，文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)更加繁榮，文化和旅游設(shè)施配套更加完善，產(chǎn)品和服務(wù)供給更加豐富，市場消費環(huán)境更加優(yōu)化，發(fā)展規(guī)模實力更加壯大，現(xiàn)代化文化旅游產(chǎn)業(yè)體系雛形初步形成，文化旅游產(chǎn)業(yè)對全市經(jīng)濟增長的帶動和對社會發(fā)展的作用持續(xù)增強，市民文化自信基本樹立，蒙自文化旅游品牌形象初步形成，滇南文化旅游綜合集散服務(wù)功能基本完善，滇南文化旅游區(qū)基本建成，逐漸向構(gòu)建全國知名文化旅游康養(yǎng)目的地穩(wěn)步推進。

5.強力推進重點文旅項目建設(shè)，積極推動文旅產(chǎn)業(yè)深入融合發(fā)展

鞏固全市文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，規(guī)劃重點項目共計3類，15個開發(fā)建設(shè)項目，總投資108.37億元，需求用地面積2400畝。建設(shè)文旅融合項目8個。精品文旅景區(qū)（碧色寨滇越鐵路歷史文化公園）、紅色文旅項目（中共云南一大會址查尼皮紅色文化旅游景區(qū)）、城市休閑項目（南湖片區(qū)旅游綜合體）、特色小鎮(zhèn)項目（石榴公園-過橋米線小鎮(zhèn)、新安所旅游小鎮(zhèn)開發(fā)項目）、半山酒店建設(shè)項目（木梳坎高山云海半山酒店）、康養(yǎng)度假旅游項目（犁耙山地運動康養(yǎng)基地）、農(nóng)旅融合項目（草壩現(xiàn)代休閑農(nóng)業(yè)旅游項目）。建設(shè)文化類項目2個。包括文化產(chǎn)業(yè)項目（蒙自大糧倉國際陶瓷創(chuàng)意文化藝術(shù)中心）、金屬工藝文化創(chuàng)意園、文化事業(yè)項目（文化館、圖書館、博物館）。建設(shè)其他建設(shè)項目5個。滇南旅游集散中心、智慧旅游公共服務(wù)體系、紅河歡樂谷項目、旅游公共服務(wù)設(shè)施體系建設(shè)）。

6.加強旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，助推鄉(xiāng)村旅游發(fā)展

以鐵路元素和近現(xiàn)代歷史文化元素為主，充分挖掘文化元素，依托紅河學(xué)院創(chuàng)新創(chuàng)意平臺，加大蒙自旅游開發(fā)，加快建設(shè)查尼皮紅色文化旅游景區(qū)，積極創(chuàng)建4A級旅游景區(qū)。以“一部手機游云南”為契機，推進“國家智慧城市試點”和5G網(wǎng)絡(luò)試點建設(shè)，全面完成“一部手機游云南”8大板塊、1445項具體數(shù)據(jù)的收集、整理和上報工作。積極推進創(chuàng)建碧色寨、查尼皮、西南聯(lián)大蒙自分校3個景區(qū)為智慧景區(qū)。推出精品旅游線路，打造城市休閑旅游線路、文化體驗旅游線路、休閑度假旅游線路、康體養(yǎng)生旅游線路、戶外運動線路、生態(tài)鄉(xiāng)村旅游線路、美食購物旅游線路、農(nóng)旅融合賞花采果旅游線路等特色線路。

7.開展專項整治，凈化文旅市場環(huán)境

一是加強市場秩序整治，凈化市場環(huán)境。嚴格執(zhí)行分級監(jiān)管制度，全面推行日常監(jiān)管責(zé)任網(wǎng)格化，加強對文化旅游市場監(jiān)督檢查，實現(xiàn)全覆蓋、無遺漏。針對游客投訴集中、行業(yè)反映強烈、輿情曝光的熱點事件，開展重點檢查和督查，切實凈化文化旅游市場環(huán)境。二是做好輿論宣傳，切實傳導(dǎo)整治壓力。加大宣傳力度，強化宣傳引導(dǎo)，充分利用廣播電視、網(wǎng)絡(luò)媒體、宣講咨詢等形式，積極營造良好氛圍。三是加強信用體系建設(shè)，落實監(jiān)管責(zé)任。加強文化和旅游領(lǐng)域信用體系建設(shè)，嚴格落實市場黑名單管理辦法，對文化、旅游市場領(lǐng)域嚴重違法失信市場主體及有關(guān)人員開展聯(lián)合懲戒并向社會曝光。四是加強文化旅游市場隊伍建設(shè)。

8.積極爭取各級資金，加大文物的活化利用。

多渠道爭取資金修繕鳴鷲緣獅洞古建筑群、尹壯圖故居等，完成查尼皮環(huán)境整治工程的修繕，完成王家宅院的活化利用等。

9.創(chuàng)新探索活動方式，推進文化旅游融合發(fā)展

提檔升級“活力蒙自”系列文化活動，積極組織策劃各類文藝賽事、匯演、交流活動，大力實施文藝精品創(chuàng)作工程，積極鼓勵和引導(dǎo)廣大文藝工作者、文藝愛好者，自覺踐行社會主義核心價值體系，堅持弘揚主旋律，提倡多樣化，堅持貼近實際、貼近生活、貼近群眾“三貼近”的原則，深入挖掘我市的歷史文化資源，通過創(chuàng)作具有本地特色的音樂、歌曲、舞蹈、文學(xué)作品等，努力推出一批反映蒙自歷史文化風(fēng)貌和現(xiàn)實發(fā)展成就的精品力作，提高蒙自文藝創(chuàng)作整體水平，提升蒙自文藝作品的影響力。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制64人，其中：行政編制 15人，事業(yè)編制49人。在職實有64人，其中： 財政全額保障64人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 39人，其中： 離休 1人，退休38人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入2152.82萬元，其中：一般公共預(yù)算2152.82萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加389.46萬元，主要增加變動原因:查尼皮4A級景區(qū)提升改造專項資金、“十四五”文化旅游發(fā)展規(guī)劃經(jīng)費（旅游標(biāo)識系統(tǒng)建設(shè)、十四五文化旅游發(fā)展規(guī)劃、鄉(xiāng)村旅游發(fā)展項目）補助資金、文旅市場管理工作經(jīng)費（文旅市場管理工作經(jīng)費、誠信評價工作經(jīng)費、疫情常態(tài)化防控）經(jīng)費、文物保護及搶救性修繕經(jīng)費、市級文化館圖書館總分館制建設(shè)補助資金項目今年納入年初預(yù)算，故今年項目經(jīng)費比去年相應(yīng)增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入2152.82萬元，其中:本年收入2152.82萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2152.82萬元（本級財力2152.82萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加389.46萬元，主要增加變動原因:查尼皮4A級景區(qū)提升改造專項資金、“十四五”文化旅游發(fā)展規(guī)劃經(jīng)費（旅游標(biāo)識系統(tǒng)建設(shè)、十四五文化旅游發(fā)展規(guī)劃、鄉(xiāng)村旅游發(fā)展項目）補助資金、文旅市場管理工作經(jīng)費（文旅市場管理工作經(jīng)費、誠信評價工作經(jīng)費、疫情常態(tài)化防控）經(jīng)費、文物保護及搶救性修繕經(jīng)費、市級文化館圖書館總分館制建設(shè)補助資金項目今年納入年初預(yù)算，故今年項目經(jīng)費比去年相應(yīng)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出2152.82萬元。財政撥款安排支出2152.82萬元，其中：基本支出951.62萬元，年相比增加88.56萬元，主要原因：由于蒙自市全市行政事業(yè)單位工資提高及公務(wù)員補助人均繳費基數(shù)增加；項目支出1201.20萬元，與上年對比增加300.90萬元，主要原因：查尼皮4A級景區(qū)提升改造專項資金、“十四五”文化旅游發(fā)展規(guī)劃經(jīng)費（旅游標(biāo)識系統(tǒng)建設(shè)、十四五文化旅游發(fā)展規(guī)劃、鄉(xiāng)村旅游發(fā)展項目）補助資金、文旅市場管理工作經(jīng)費（文旅市場管理工作經(jīng)費、誠信評價工作經(jīng)費、疫情常態(tài)化防控）經(jīng)費、文物保護及搶救性修繕經(jīng)費、市級文化館圖書館總分館制建設(shè)補助資金項目今年納入年初預(yù)算，故今年項目經(jīng)費支出比去年相應(yīng)增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

基本支出921.62萬元

207文化旅游體育與傳媒支出787.94萬元，其中：2070101行政運行支出198.47萬元、2070104圖書館支出133.69萬元、2070109群眾文化支出191.22萬元、2070112文化和旅游市場管理支出52.47萬元、2070114文化和旅游管理事務(wù)支出122.02萬元、2070299其他文物支出90.07萬元；

208社會保障和就業(yè)支出104.57萬元，其中：2080501行政單位離退休支出14.54萬元、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出90.02萬元；

221住房保障支出59.11萬元，為2210201住房公積金支出。

項目支出1201.20萬元

207文化旅游體育與傳媒支出1201.20萬元，其中：2070101行政運行支出30萬元、2070108文化活動支出800萬元、2070111文化創(chuàng)作與保護支出10萬元、2070112文化和旅游市場管理支出20萬元、2070113旅游宣傳支出50萬元、2070114文化和旅游管理事務(wù)支出250萬元、2070199其他文化和旅游支出31.20萬元、2070204文物保護支出10萬元。

五、財政專戶管理資金支出情況

本單位無專戶管理的支出。

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目12個，政府采購預(yù)算總額11.15萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算11.15萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市文化和旅游局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計32.90萬元，較上年減少1.77萬元，下降5%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

無，與上年對比持平。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市文化和旅游局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為17.10萬元，較上年減少0.9萬元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為170次，共計接待2137人次。

減少變動主要原因是：厲行節(jié)約精簡接待費用支出

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市文化和旅游局2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為15.80萬元，較上年減少0.87萬元，下降5%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費15.80萬元，較上年減少0.87萬元，下降5%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少變化原因：需要用公車的時候從公務(wù)用車平臺要車。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

蒙自市文化和旅游局2021年本級重點項目支出共有2項，安排項目資金1000萬元。

項目一：“三個蒙自”系列活動經(jīng)費800萬元，三級指標(biāo)，指標(biāo)值：“三個蒙自”系列活動經(jīng)費補助標(biāo)準(zhǔn)6項、800萬元，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源于蒙辦發(fā)﹝2016﹞119號關(guān)于成立“活力蒙自”推進工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知。

項目八：查尼皮4A級景區(qū)提升改造專項資金200萬元，三級指標(biāo)，指標(biāo)值：查尼皮年平均接待人次達10萬人次左右，對景區(qū)停車場、游客中心、標(biāo)識標(biāo)牌、旅游廁所四大硬件的提升改造，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源于《紅河州蒙自市中共一大會址景區(qū)創(chuàng)建國家4A級旅游景區(qū)評定整改意見和建議》，景區(qū)立即召開整改工作推進會，成立了中共云南一大會址景區(qū)創(chuàng)建國家4A級旅游景區(qū)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照景區(qū)整改意見和建議，分析原因，研究對策，并對整改任務(wù)進行量化、細化，擬定了詳細的整改方案。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、住房保障類支出住房公積金，指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長期住房儲金。  

三、基本支出，指為保障我單位正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

四、“三公經(jīng)費”，指用財政撥款安排的因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置費及運行費和公務(wù)接待費。

五、機關(guān)運行經(jīng)費，指在保障我單位用于購買貨物的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、辦公設(shè)備購置、水電費、公務(wù)交通補貼以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市文化和旅游局2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排30萬元，與上年對比無增減變動。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

監(jiān)督索引號5325030103570011