監(jiān)督索引號53250301073500000

蒙自市融媒體中心2021年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市融媒體中心2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、財政專戶管理資金支出情況

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 蒙自市融媒體中心2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市融媒體中心2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)全市新聞宣傳報道和與論引導(dǎo)工作。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門開展好新聞宣傳工作。把握正確與論導(dǎo)向，指導(dǎo)廣播電視機構(gòu)宣傳業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)廣播、電視新聞節(jié)目的制作播出；負(fù)責(zé)《蒙自》報的編輯發(fā)行，負(fù)責(zé)市級網(wǎng)站、微站等新媒體平臺的運行。統(tǒng)籌蒙自公益廣告的監(jiān)管運行和刊播工作。完成市委、市政府交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市融媒體中心為一級預(yù)算單位，機構(gòu)數(shù)1個，為正科級事業(yè)單位，單位內(nèi)部設(shè)置有2室4部6個機構(gòu)，即：辦公室、總編室、記者部、編輯部、融創(chuàng)部、技術(shù)部。 編制數(shù)為54個，本年度涉及機構(gòu)改革連人帶編劃出4人到蒙自市網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)中心，2020年本單位調(diào)出2人，調(diào)入1人，退休1人，年末編制數(shù)為50個，在職人數(shù)44人。

（三）重點工作概述

1、完成蒙自市融媒體中心深度融合發(fā)展工作。

2、完成蒙自市融媒體指揮中心平臺運營維護工作。

3、完成“蒙自融媒”建有“兩報兩臺一網(wǎng)、兩微一端一抖”9個自有融媒體平臺，擁有11個新媒體發(fā)稿終端工作。

4、完成國家規(guī)定安全重保區(qū)、機房設(shè)備、安防系統(tǒng)維護工作、完成監(jiān)聽監(jiān)看工作。

5、完成“兩會”的宣傳報道工作，完成《法制視野》、專題欄目拍攝制作工作。

6、完成電臺自辦節(jié)目播出工作。

7、完成了市委、市政府交辦的各項工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制50人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制50人。在職實有44人，其中：財政全額保障44人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障44人。

離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。

車輛編制3輛，實有車輛8輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入711.08萬元，其中：一般公共預(yù)算711.08萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加94.57，主要原因是：今年預(yù)算增加了績效工資及工會經(jīng)費。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入711.08萬元，其中:本年收入711.08萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款711.08萬元（本級財力711.08萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加94.57萬元，主要原因是：今年預(yù)算增加了績效工資及工會經(jīng)費。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出711.08萬元。財政撥款安排支出711.08萬元，其中：基本支出591.08萬元，與上年對比增加94.57萬元，主要原因是：今年預(yù)算增加了績效工資及工會經(jīng)費；項目支出120萬元，與上年對比減少145萬元，主要原因是：按照厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，對本部門預(yù)算經(jīng)費進行縮減。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況。

1、2013350款支出489.59萬元，主要用于事業(yè)人員工資及其他公務(wù)費支出。

2、2013399款支出120萬元，主要用于本部門項目支出。

3、2079999款支出3.69萬元，主要用于本單位職工工傷、失業(yè)保險支出。

4、2080505款支出59.02萬元，主要用于本單位職工養(yǎng)老保險繳費支出。

5、2210201款支出38.77萬元，主要用于單位職工住房公積金支出。

五、財政專戶管理資金支出情況

本單位無專戶管理的支出。

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額2.4萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.4萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市融媒體中心2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計7.8萬元，較上年減少0.36萬元，下降4.41%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市融媒體中心2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：我單位2021年因公出國（境）費預(yù)算與上年一致，無增減變動。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市融媒體中心2021年公務(wù)接待費預(yù)算為5.1萬元，較上年減少0.36萬元，下降6.59%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為70次，共計接待600人次。

增減變化原因：減少原因是我單位認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委、省政府的相關(guān)要求，本著勤儉節(jié)約，杜絕浪費的原則，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市融媒體中心2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.7萬元，與上年一致，無增減變動，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年一致，無增減變動；公務(wù)用車運行維護費2.7萬元，與上年一致，無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

增減變化原因：2021年蒙自市融媒體中心不安排公務(wù)用車購置，公務(wù)用車運行維護費較上年相比無增減。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市融媒體中心2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排120萬元，與上年對比減少145萬元，下降54.71%。主要原因分析：按照厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，對本部門預(yù)算經(jīng)費進行縮減。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分 蒙自市融媒體中心2021年部門預(yù)算表

(附件 16張表）

監(jiān)督索引號53250301073500111