監(jiān)督索引號(hào)53250301041900000

 蒙自市地震局2021年預(yù)算公開目錄

第一部分  蒙自市地震局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

六、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 蒙自市地震局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分  蒙自市地震局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市地震局主要職責(zé)：組織擬訂全市防震減災(zāi)工作規(guī)劃，編制全市防震減災(zāi)工作年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)規(guī)劃和建立地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作體系。管理全市地震監(jiān)測(cè)、地震預(yù)報(bào)、震情監(jiān)視跟蹤和地震群測(cè)群防工作，會(huì)同有關(guān)部門依法保護(hù)地震監(jiān)測(cè)設(shè)施和地震觀測(cè)環(huán)境；負(fù)責(zé)管理全市地震災(zāi)害預(yù)測(cè)，負(fù)責(zé)破壞性地震發(fā)生后的震情速報(bào)、余震監(jiān)測(cè)、震后趨勢(shì)判定及地震資料和信息的管理；負(fù)責(zé)地震行業(yè)質(zhì)量與技術(shù)監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)地震技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的宣傳、貫徹、實(shí)施和執(zhí)行監(jiān)督。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市地震局為蒙自市人民政府直屬事業(yè)單位。單位類型：以專業(yè)技術(shù)崗位為主。經(jīng)費(fèi)來源：全額撥款。單位類別：公益一類。機(jī)構(gòu)規(guī)格：正科級(jí)。內(nèi)設(shè)辦公室。

（三）重點(diǎn)工作概述

（1）要加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，著力提高政治站位，樹立管業(yè)務(wù)必先管隊(duì)伍，管隊(duì)伍必先管黨務(wù)的理念。

（2）要強(qiáng)化業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，著力提升地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)預(yù)警水平。

 （3）要研究和推進(jìn)地震災(zāi)害防治項(xiàng)目立項(xiàng)和實(shí)施。

 （4）要加大地震科普宣傳教育力度，提升防震減災(zāi)社會(huì)治理水平。

 （5）落實(shí)好上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門和市委、市政府安排的其他工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制 1人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有5人，其中： 財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 1人，其中： 離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入 91.24萬元，其中：一般公共預(yù)算91.24萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

今年與上年相比財(cái)務(wù)總收入增加4.93萬元，增幅為5.71%，增加主要原困是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出比上年增加0.63萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出去年增加4.77萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入 91.24萬元，其中:本年收入91.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款91.24萬元（本級(jí)財(cái)力91.24萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

今年與上年相比財(cái)務(wù)總收入增加4.93萬元，增幅為5.71%，增加主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出比上年增加0.63萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出去年增加4.77萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2121年部門預(yù)算總支出 91.24萬元。財(cái)政撥款安排支出91.24萬元，其中：基本支出81.24萬元，與上年對(duì)比增加4.93萬元，增幅6.46%，增加主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加4.33萬元；項(xiàng)目支出10萬元，與上年一致。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8.20萬元，主要用于事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金5.19萬元，主要用于事業(yè)單位人員住房公積金支出。

3、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-地震事務(wù)-地震事業(yè)機(jī)構(gòu)支出72.86萬元，主要用于蒙自市地震局人員工資65.57萬元、 其他社會(huì)保障繳費(fèi)-工傷保險(xiǎn)0.15萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)-失業(yè)保險(xiǎn)0.30萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.84萬元、公用經(jīng)費(fèi)支出1萬元。

4、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-地震事務(wù)-防震減災(zāi)信息管理-防震減災(zāi)群測(cè)群防工作經(jīng)費(fèi)-項(xiàng)目支出5萬元，主要用于群測(cè)群防工作經(jīng)費(fèi),地震防震減災(zāi)信息的培訓(xùn)與宣傳等。

5、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-地震事務(wù)-地震事業(yè)機(jī)構(gòu)-地震事業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-項(xiàng)目支出5萬元，主要用于加強(qiáng)管理全市地震監(jiān)測(cè)、地震預(yù)報(bào)、震情監(jiān)視跟蹤和開展防震減災(zāi)知識(shí)宣傳；提升人民群眾的防震防災(zāi)意識(shí)和自救互救能力等。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出81.24萬元，項(xiàng)目支出10萬元）。

1、工資福利支出79.41萬元(其中：基本支出79.41萬元，項(xiàng)目支出0萬元)。其中；基本工資26.44萬元、津貼補(bǔ)貼14.70萬元、獎(jiǎng)金4.60萬元、績(jī)效工資19.83萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.20、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.45萬元、住房公積金5.19萬元。

2、商品和服務(wù)支出11.84萬元(其中：基本支出1.84萬元，項(xiàng)目支出10萬元)。其中明細(xì)如下；（1）辦公費(fèi)3.5萬元（其中：基本支出0.5萬元，項(xiàng)目支出3萬元)。（2）印刷費(fèi)1.5萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1.5萬元)。（3）水費(fèi)0.5萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0.5萬元)。（4）電費(fèi)0.5萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0.5萬元)。（5）郵電費(fèi)0.7萬元（其中：基本支出0.2萬元，項(xiàng)目支出0.5萬元)。（6）差旅費(fèi)1.3萬元（其中：基本支出0.3萬元，項(xiàng)目支出1萬元)。（7）勞務(wù)費(fèi)2萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出2萬元)。（8）委托業(yè)務(wù)費(fèi)1萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1萬元)。（9）工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.84萬元（其中：基本支出0.84萬元，項(xiàng)目支出0萬元)。

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無專戶管理的支出。

六、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市地震局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.09萬元，上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.09萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，與上年一致，無增減，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市地震局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，與上年一致，無增減，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年一致，無增減。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市地震局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.27萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待80人次。

與上年一致，無增減。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市地震局2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.82萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.82萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年一致，無增減。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

蒙自市地震局重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：

1、防震減災(zāi)群測(cè)群防工作經(jīng)費(fèi)5萬元；項(xiàng)目總目標(biāo)：積極利用多種途徑開展防震減災(zāi)科普知識(shí)和法律法規(guī)宣傳，向廣大群眾宣傳相關(guān)地震知識(shí)，以提高社會(huì)公眾的防震減災(zāi)意識(shí).按時(shí)按量、連續(xù)、規(guī)范的做好觀測(cè)日志，堅(jiān)持每天有記錄，發(fā)現(xiàn)異常信息情況及時(shí)報(bào)告。做好轄區(qū)內(nèi)地震應(yīng)急基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)的搜集工作，做到動(dòng)態(tài)管理。

分級(jí)指標(biāo)：

（１）產(chǎn)出指標(biāo)__數(shù)量指標(biāo)1:完成防震減災(zāi)科普宣傳、宣傳10次；

產(chǎn)出指標(biāo)__數(shù)量指標(biāo)2:完成宏觀聯(lián)絡(luò)員培訓(xùn)1次；

產(chǎn)出指標(biāo)__數(shù)量指標(biāo)3: 宏觀異常報(bào)告0次；

（2）產(chǎn)出指標(biāo)__質(zhì)量指標(biāo)1: 震情監(jiān)視宏觀異常事件調(diào)查核實(shí)率100%；

　產(chǎn)出指標(biāo)__質(zhì)量指標(biāo)2: 地震監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率100%；

　產(chǎn)出指標(biāo)__質(zhì)量指標(biāo)3: 觀測(cè)日志登記完成率100%；

（3）產(chǎn)出指標(biāo)__時(shí)效指標(biāo)：異常信息情況上報(bào)及時(shí)率100%；

（4）效益指標(biāo)__社會(huì)效益指標(biāo)1:提升人民群眾的防震防災(zāi)意識(shí)和自救互救能力；

效益指標(biāo)__社會(huì)效益指標(biāo)2:地震預(yù)防知識(shí)知曉率90%以上；

（5）滿意度指標(biāo)__服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo): 各單位和人民群眾對(duì)防震減災(zāi)工作滿意度達(dá)到90%以上。

2、地震事業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5萬元。項(xiàng)目總目標(biāo)：（一）全力推進(jìn)防震減災(zāi)基礎(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)。一是加快市地下流體地震觀測(cè)站配套設(shè)施建設(shè)，保證監(jiān)測(cè)設(shè)備正常運(yùn)行，發(fā)揮作用；二是加快測(cè)震臺(tái)、基本臺(tái)、基準(zhǔn)臺(tái)建設(shè)；三是完善地震應(yīng)急互聯(lián)互通基礎(chǔ)信息系統(tǒng)建設(shè)管理工作。（二）積極穩(wěn)妥地做好震情保障工作。一是認(rèn)真落實(shí)“震情監(jiān)視和短臨跟蹤方案”，嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)震情值班制度。二是嚴(yán)格落實(shí)會(huì)商制度，努力提高會(huì)商質(zhì)量。三是切實(shí)落實(shí)安全責(zé)任，認(rèn)真做好地震觀測(cè)環(huán)境與監(jiān)測(cè)設(shè)施保護(hù)和安全保衛(wèi)工作。四是建立完善臺(tái)站管理制度，努力促進(jìn)規(guī)范化建設(shè)。五是及時(shí)報(bào)送震情信息。六是加強(qiáng)對(duì)“三網(wǎng)一員”人員的培訓(xùn)和指導(dǎo)，強(qiáng)化其責(zé)任意識(shí)，做到持之以恒、長(zhǎng)期作戰(zhàn)。（三）深化抗震設(shè)防及宣傳教育工作。加大宣傳力度，采取多種形式。

分級(jí)指標(biāo)：

（１）產(chǎn)出指標(biāo)__數(shù)量指標(biāo)1: 完成防震減災(zāi)科普宣傳、宣傳10次；

產(chǎn)出指標(biāo)__數(shù)量指標(biāo)2: 完成“三網(wǎng)一員”體系人員培訓(xùn)1次；

（2）產(chǎn)出指標(biāo)__質(zhì)量指標(biāo)1: 震情監(jiān)視宏觀異常事件調(diào)查核實(shí)率100%；

　產(chǎn)出指標(biāo)__質(zhì)量指標(biāo)2: 地震監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)維護(hù)率100%；

　產(chǎn)出指標(biāo)__質(zhì)量指標(biāo)3: 觀測(cè)環(huán)境保護(hù)工作覆蓋率100%；

產(chǎn)出指標(biāo)__質(zhì)量指標(biāo)4: 抗震設(shè)防工作覆蓋率100%；

產(chǎn)出指標(biāo)__質(zhì)量指標(biāo)5: 震減災(zāi)基礎(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)完成率100%；

（3）產(chǎn)出指標(biāo)__時(shí)效指標(biāo)1：宏微觀異常零報(bào)告登記表上報(bào)及時(shí)率100%；

產(chǎn)出指標(biāo)__時(shí)效指標(biāo)2: 震情監(jiān)視時(shí)長(zhǎng)每天24小時(shí)監(jiān)控；

（4）效益指標(biāo)__社會(huì)效益指標(biāo): 提升人民群眾的防震防災(zāi)意識(shí)和自救互救能力；

效益指標(biāo)__社會(huì)效益指標(biāo): 地震預(yù)防知識(shí)知曉率90%以上；

（5）滿意度指標(biāo)__服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo): 各單位和人民群眾對(duì)防震減災(zāi)工作滿意度達(dá)到90%以上。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市地震局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

第二部分蒙自市地震局2021年部門預(yù)算表

（附件19張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301041900111