蒙自市特殊教育學(xué)校2021年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市特殊教育學(xué)校2021年部門預(yù)算編制說明

　　第二部分 蒙自市特殊教育學(xué)校2021年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　第三部分 蒙自市特殊教育學(xué)校2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

　　第一部分  蒙自市特殊教育學(xué)校2021年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1.按照上級部門的要求，積極組建機(jī)構(gòu)，理順職能，扎實(shí)推進(jìn)“三定”工作。以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真執(zhí)行新《預(yù)算法》，公開透明、規(guī)范預(yù)算管理，全面推進(jìn)依法行政、依法理財(cái)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，更好地搞好財(cái)務(wù)管理工作。

　　2.在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

　　3.根據(jù)市級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面承擔(dān)全市智障適齡殘疾兒童少年接受九年義務(wù)教育任務(wù)。

　　4.按照國家制定的特殊教育學(xué)校課程計(jì)劃、教學(xué)大綱進(jìn)行教育教學(xué)工作。

　　5.貫徹國家教育方針，根據(jù)學(xué)生身心特點(diǎn)和需要實(shí)施教育，讓學(xué)生掌握一定的日常生活、勞動(dòng)、生產(chǎn)的知識和技能；初步掌握補(bǔ)償自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到定程度的康復(fù)；初步樹立自尊、自信、自強(qiáng)、自立的精神和維護(hù)自身合法權(quán)益的意識，形成適應(yīng)社會(huì)的基本能力。

　　6.對入學(xué)智障殘疾兒童的殘疾類別、原因、程度和身心發(fā)展?fàn)顩r等進(jìn)行必要的了解和測評。根據(jù)學(xué)生的殘疾類別和程度，有針對性地進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練，提高訓(xùn)練質(zhì)量。指導(dǎo)學(xué)生正確運(yùn)用康復(fù)設(shè)備和器具。

　　7.為全市確實(shí)不能到校就讀的重度殘疾兒童少年提供送教上門或遠(yuǎn)程教育等服務(wù)，并將其納入學(xué)籍管理。

　　8.加強(qiáng)全市普通學(xué)校殘疾兒童、少年隨班就讀相貧源指守工作，培訓(xùn)普通學(xué)校特殊教育師資，組織教育教學(xué)研究活動(dòng)，提出全市特殊教育改革與發(fā)展的建議。

　　9、協(xié)助殘聯(lián)做好全市0-6周歲智障類殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練與服務(wù)工作。

　　10.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作負(fù)責(zé)全校教師隊(duì)伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

　　11.按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對本校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

　　12.承擔(dān)市教育體育局及其他部門具體工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市特殊教育學(xué)校屬于蒙自市教育局下屬單位。

　　人員編制：核定編制10人，實(shí)際編制5名。其中設(shè)校長1名，副校長0名。專業(yè)技術(shù)人員編制4名。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　2021年我單位根據(jù)蒙自市財(cái)政局、教育文體局有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際制定財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)定及辦法并組織實(shí)施，并按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則，根據(jù)工作目標(biāo)，安排預(yù)算。負(fù)責(zé)完成上級部署的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作和后勤綜合提供保障服務(wù)工作，解決共性問題。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年1月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制5人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有5人，其中： 財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休0人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2021年部門財(cái)務(wù)總收入76.35萬元，其中：一般公共預(yù)算76.35萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比沒有增長也沒有減少，主要原是蒙自市特殊教育學(xué)校是一所剛剛成立的辦公特殊教育學(xué)校，上年沒有涉及到預(yù)算，因此沒有增減對比。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2021年部門財(cái)政撥款收入76.35萬元，其中:本年收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級財(cái)力0萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年對比沒有增長也沒有減少，主要原是蒙自市特殊教育學(xué)校是一所剛剛成立的辦公特殊教育學(xué)校，上年沒有涉及到預(yù)算，因此沒有增減對比。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2021年部門預(yù)算總支出 76.35萬元。財(cái)政撥款安排支出 76.35萬元，其中：基本支出76.35萬元，與上年對比沒有增長也沒有減少，主要原因是蒙自市特殊教育學(xué)校是一所剛剛成立的辦公特殊教育學(xué)校，上年沒有涉及到預(yù)算，因此沒有增減可比；項(xiàng)目支出76.35萬元，與上年對比沒有增長也沒有減少，主要原是蒙自市特殊教育學(xué)校是一所剛剛成立的辦公特殊教育學(xué)校，上年沒有涉及到預(yù)算，因此沒有增減對比。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下幾款。

　　1.教育支出-特殊教育-小學(xué)教育63.14萬元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位在職教師工資、學(xué)生營養(yǎng)餐、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)等支出。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.95萬元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金支出。

　　3.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金5.26萬元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位在職教師住房公積金支出。

　　五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　我單位在2021年中無預(yù)算與中央配套事項(xiàng)支出。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　我單位在2021年中無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)支出。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　我單位在2021年中無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)支出。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市特殊教育學(xué)校2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.0萬元，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市特殊教育學(xué)校2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年相比無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

　　上年相比無增減變化的原因是我單屬于二級預(yù)算單位無因公出國（境）費(fèi)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市特殊教育學(xué)校2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.0萬元。

　　主要原因是蒙自市特殊教育學(xué)校是一所剛剛成立的辦公特殊教育學(xué)校，上年沒有涉及到公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，因此沒有增減可比。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市特殊教育學(xué)校2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　無增減變化原因主要是我單位沒有公務(wù)用車，蒙自市特殊教育學(xué)校是一所剛剛成立的辦公特殊教育學(xué)校，上年沒有涉及到公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，因此沒有增減可比。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　我單位屬于二級預(yù)算單位,無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)含扶貧項(xiàng)目。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

　　3.一般公共預(yù)算：以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　蒙自市特殊教育學(xué)校2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

　　與上年相比無增減，主要是無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

　　第二部分 蒙自市特殊教育學(xué)校2021年部門預(yù)算表

　　部門預(yù)算表

　　（附件 16張表）

　　第三部分 蒙自市特殊教育學(xué)校2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

　　一、項(xiàng)目名稱

　　無

　　二、立項(xiàng)依據(jù)

　　無

　　三、項(xiàng)目實(shí)施單位

　　無

　　四、項(xiàng)目基本概況

　　無

　　五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

　　無

　　六、資金安排情況

　　無

　　七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

　　無

　　八、項(xiàng)目實(shí)施成效

　　無