蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年部門預(yù)算編制說明

　　第二部分 蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年部門預(yù)算表

　　一、蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校部門收入預(yù)算表

　　三、蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校部門支出預(yù)算表

　　四、蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

　　八、蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

　　九、蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

　　十、蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

　　十一、蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校部門政府采購預(yù)算表

　　十三、蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十六、蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校新增資產(chǎn)配置表

　　第三部分 蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

　　第一部分 蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年

　　部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

　　2、在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧安全的環(huán)境。

　　3、根據(jù)市級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本鄉(xiāng)的十四五教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府和上級教育部門的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學(xué)。

　　4、積極辦好本鄉(xiāng)的學(xué)前教育，促進各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　5、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責(zé)對本學(xué)校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

　　6、按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負責(zé)對本學(xué)校的財務(wù)和項目建設(shè)進行管理，負責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

　　7、按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　8、組織開展本中心學(xué)校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　水田鄉(xiāng)中心學(xué)校為蒙自市教育體育局下屬單位，屬于財政全額撥款事業(yè)單位，財務(wù)核算采用政府會計制度。水田鄉(xiāng)中心學(xué)校現(xiàn)轄1所完小和2個村級幼兒園，生源來自4個村委會及周邊臨近的地區(qū)。水田鄉(xiāng)中心學(xué)校內(nèi)設(shè)4個處室，即校長辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、工會、黨（團）支部。

　　（三）重點工作概述

　　2020年，在上級黨委、政府和教育局的領(lǐng)導(dǎo)下，水田鄉(xiāng)中心學(xué)校認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的教育方針、落實《義務(wù)教育法》，緊緊圍繞“德育為首，教學(xué)中心，管理育人，服務(wù)育人”的辦學(xué)理念，以推進素質(zhì)教育為核心，以促進教師發(fā)展為途徑，立足“科研興校，質(zhì)量立校”，以提高管理水平和教學(xué)質(zhì)量為中心，以立德樹人、弘揚社會主義核心價值觀為根本任務(wù)，以促進義務(wù)教育均衡發(fā)展為目標(biāo)，努力辦好人民滿意的教育。在全校師生的共同努力下，辦學(xué)條件逐年改善，教學(xué)設(shè)施不斷更新，教學(xué)質(zhì)量逐年提高。2021年重點工作和努力方向：牢記使命，不忘初心，繼續(xù)前進。在黨的十九大精神及習(xí)近平重要思想的指引下，在上級部門的領(lǐng)導(dǎo)下，我們將牢記使命，認(rèn)真貫徹落實黨的教育方針、政策，努力踐行立德樹人、培育和踐行社會主義核心價值觀的根本任務(wù)，不斷鞏固、擴大義務(wù)教育均衡發(fā)展工作中取得的成果。齊心協(xié)力，砥礪奮進，促進教育教學(xué)質(zhì)量優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，努力辦好人民滿意的教育。

　　一、加強學(xué)校黨建工作，發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用

　　深入學(xué)習(xí)黨的十九大精神，扎實開展黨的群眾路線教育實踐活動，發(fā)揮黨組織和黨員在教師群體中的先鋒模范作用，切實加強黨建工作，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘核心作用和黨員的先鋒模范作用。加強教師政治思想教育、顧全大局、愛崗敬業(yè)、發(fā)揚奉獻精神的教育，強力推進師德師風(fēng)建設(shè)，以正確的言論、文明的舉止引導(dǎo)學(xué)生良好行為習(xí)慣的養(yǎng)成，使教師真正成為學(xué)生良好品德形成的引導(dǎo)者、實踐者和模范。

　　二、做好義務(wù)教育均衡發(fā)展工作成果鞏固工作

　　繼續(xù)扎實做好控輟保學(xué)工作和教育精準(zhǔn)扶貧工作。

　　三、充分發(fā)揮群團組織作用

　　充分發(fā)揮黨支部在師生政治思想教育和德育工作中的核心作用，指導(dǎo)工會、德育處、少先隊發(fā)揮好職能作用，形成合力，開展好有益教職工身心健康的活動，加強教職工和學(xué)生的思想教育和德育建設(shè)工作；加強班主任隊伍的建設(shè)，開展好班主任培訓(xùn)工作；繼續(xù)開展好“廉政文化進校園”、和“法制教育進校園”等活動，努力構(gòu)建平安、和諧校園，營造風(fēng)清氣正的教育環(huán)境，激發(fā)師生工作、學(xué)習(xí)積極性；加強班級和校園文化建設(shè)工作，提升文化建設(shè)品位，打造文化校園。

　　四、加強教師隊伍建設(shè)

　　加強師德師風(fēng)建設(shè)，構(gòu)建和諧校園。以黨的群眾路線教育實踐活動為契機，著力提高教師的思想素質(zhì)；積極參加和開展專業(yè)素質(zhì)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，堅定不移深化課堂教學(xué)改革。

　　五、加強安全教育，重視師生身心健康教育

　　1、建立教育管理機制，加大教育管理效果考核力度，構(gòu)建教育合力。

　　2、時刻加強交通安全、森林防火、防水、食品衛(wèi)生、疫病防控等安全教育工作；繼續(xù)抓好防震、消防、防恐演練工作。加強學(xué)生養(yǎng)成教育，改進學(xué)生的思想道德建設(shè)，堅持好家長會和家訪制度，建立完善的學(xué)校、家庭、社會緊密聯(lián)系的德育工作體系。

　　3、加大校園教育文化建設(shè)力度，注重文化管理，構(gòu)建和諧校園，讓校園成為洋溢文化氣息的傾心校園，成為充滿智慧靈光的文化校園。

　　六、抓好抓實畢業(yè)班工作

　　高度重視畢業(yè)班工作，明確畢業(yè)班的奮斗目標(biāo)：力爭小學(xué)畢業(yè)班成績在上年基礎(chǔ)上有較大提升，在上年基礎(chǔ)上有新突破。

　　七、扎實推進項目工作

　　在上級“校舍安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下扎實開展校安工作。一是認(rèn)真開展校舍安全排查工作；二是積極做好項目儲備工作；三是積極辦理完善項目工程手續(xù)，加強質(zhì)量和安全管理監(jiān)督；四是積極做好項目申報立項工作。

　　八、努力提高后勤服務(wù)質(zhì)量

　　1、加強后勤管理，監(jiān)督管理外包的寄宿制學(xué)生食堂，下大力氣實施好學(xué)生營養(yǎng)改善計劃工作，繼續(xù)堅持按“六.T”食堂的基本規(guī)范要求，努力提升食堂服務(wù)質(zhì)量。

　　2、繼續(xù)落實好“兩免一補”政策和各項教育惠民政策。

　　3、開展好綠色學(xué)校創(chuàng)建活動，不斷提升校園綠化美化檔次。

　　九、深化課堂教學(xué)改革、努力提高教學(xué)質(zhì)量

　　繼續(xù)抓好集體備課制度，充分發(fā)揮教師集體智慧的優(yōu)勢。加強教師備課改本督促、檢查力度，在把深化課堂教學(xué)改革作為創(chuàng)新教育手段的同時，大力營造學(xué)生自主學(xué)習(xí)、自覺學(xué)習(xí)的良好氛圍，培養(yǎng)學(xué)生自學(xué)能力和創(chuàng)新能力。

　　十、強化教育科研工作、走教育科研興校之路

　　堅持科研興校理念，組織開展好已立項課題的研究工作。堅持教育科研為教育教學(xué)服務(wù)、為促進教師專業(yè)發(fā)展服務(wù)，全面提高教師的教育科研素質(zhì)，以適應(yīng)現(xiàn)代教育改革與發(fā)展的需要，推動教育教學(xué)質(zhì)量不斷向前發(fā)展。

　　十一、創(chuàng)新管理機制、提高管理水平

　　積極推進學(xué)校管理機制、激勵機制的創(chuàng)新，提高辦學(xué)效益。不斷完善現(xiàn)有管理機制，使學(xué)校制度實現(xiàn)“教學(xué)管理精細化、常規(guī)管理制度化、考核評價科學(xué)化、人財事務(wù)管理民主化”的總體目標(biāo)。

　　十二、強化學(xué)校體、衛(wèi)、藝工作的開展

　　按照課程標(biāo)準(zhǔn)，開齊音、體、美、安全教育課程，開足課時；開展豐富多彩、健康向上的大課間活動。開展好一年一次的綜合文體活動，豐富校園文化生活，促進學(xué)生全面發(fā)展。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制22人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制22人。在職實有26人，其中： 財政全額保障26人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 12人，其中： 離休 0人，退休 12人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2021年部門財務(wù)總收入393.78萬元，其中：一般公共預(yù)算393.78萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比預(yù)算收入財政撥款增加90.79萬元。主要原因是在職教師增加，相應(yīng)工資福利和社會保障與就業(yè)繳費及住房公積金和學(xué)前幼兒數(shù)增加相應(yīng)增加學(xué)前教育經(jīng)費。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2021年部門財政撥款收入 393.78萬元，其中:本年收入393.78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款393.78萬元（本級財力393.78萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比預(yù)算收入財政撥款增加90.79萬元。主要原因是在職教師增加，相應(yīng)工資福利和社會保障與就業(yè)繳費及住房公積金和學(xué)前幼兒數(shù)增加相應(yīng)增加學(xué)前教育經(jīng)費。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2021年部門預(yù)算總支出393.78萬元。財政撥款安排支出393.78萬元，其中：基本支出393.78萬元，與上年對比預(yù)算收入財政撥款增加90.79萬元。主要原因是在職教師增加，相應(yīng)工資福利和社會保障與就業(yè)繳費及住房公積金和學(xué)前幼兒數(shù)增加相應(yīng)增加學(xué)前教育經(jīng)費；項目支出0萬元。

　　（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　1.教育（類）205（款）教育支出01(項）2021年預(yù)算數(shù)為5.88萬元，較上年增加1.86萬元，主要是今年學(xué)前幼兒人數(shù)增加。

　　2.教育（類）205（款）教育支出02(項）2021年預(yù)算數(shù)為328.61萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加81.87萬元，主要是在職教師增加。

　　3.社會保障（類）208（款）05、08(項）2021年預(yù)算數(shù)為35.90萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加4.15萬元，主要是在職教師增加。

　　4. 住房保障（類）221（款）0201(項）2021年預(yù)算數(shù)為23.4萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加2.92萬元，主要是在職教師增加。

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年無省對下專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況。

　　（一）與中央配套事項

　　蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年無與中央配套事項支付預(yù)算情況。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

　　蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項支付預(yù)算情況。

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年無按經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項支付預(yù)算情況。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　無

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　增減變化原因：無因公出國（境）預(yù)算安排。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

　　增減變化原因：無公務(wù)接待預(yù)算安排。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為1.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費1.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　增減變化原因：2019年6月公車報廢處置。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年重點項目支出共有0項，安排項目資金0萬元，其中：0項目，安排0萬元，0級指標(biāo)，指標(biāo)值0，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：0

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

　　    （二）住房公積金：反映按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國國家機關(guān)、國有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會團體的在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存技術(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活補貼等。

　　（三）三公經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（四）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無增減，主要原因無此項開支。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

　　第二部分 蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年部門預(yù)算表

　　部門預(yù)算表

　　（附件 16張表）

　　第三部分 蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

　　一、項目名稱

　　無

　　二、立項依據(jù)

　　無

　　三、項目實施單位

　　無

　　四、項目基本概況

　　無

　　五、項目實施內(nèi)容

　　無

　　六、資金安排情況

　　無

　　七、項目實施計劃

　　無

　　八、項目實施成效

　　無