蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2021年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2021年部門預(yù)算編制說明

　　第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2021年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　第三部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2021年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1.全面貫徹黨的教育方針，執(zhí)行落實(shí)上級(jí)有關(guān)教育工作的政策、法律法規(guī)，擬訂學(xué)校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，制定學(xué)校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

　　2.負(fù)責(zé)全校基礎(chǔ)教育等管理工作，負(fù)責(zé)學(xué)校的規(guī)劃和布局調(diào)整，促進(jìn)全校教育協(xié)調(diào)均衡發(fā)展。

　　3.負(fù)責(zé)全校教師隊(duì)伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

　　4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費(fèi)，協(xié)調(diào)督促落實(shí)確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；監(jiān)督學(xué)校收費(fèi)行為；組織實(shí)施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費(fèi)；落實(shí)學(xué)生資助政策；完成國(guó)家、省、市教育統(tǒng)計(jì)。

　　5.配合有關(guān)部門加強(qiáng)學(xué)校思想政治工作，深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

　　6.承擔(dān)市教育局及其他部門安排的具體工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)設(shè)有：學(xué)校辦公室、教務(wù)處、校黨支部、政教處、總務(wù)處、工會(huì)室等科室（科室、辦公室）。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1、教學(xué)工作：深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

　　2、師資隊(duì)伍建設(shè)：依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制46人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制46人。在職實(shí)有46人，其中： 財(cái)政全額保障46人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2021年部門財(cái)務(wù)總收入 698.77萬元，其中：一般公共預(yù)算698.77萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對(duì)比增加175.7萬元，主要原因是在職教師工資正常晉升；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加；工會(huì)

　　經(jīng)費(fèi)增加，遺屬補(bǔ)助提標(biāo)增加等。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2021年部門財(cái)政撥款收入 698.77萬元，其中:本年收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款698.77萬元（本級(jí)財(cái)力698.77萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年對(duì)比增加175.7萬元，主要原因是在職教師工資正常晉升；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加；工會(huì)

　　經(jīng)費(fèi)增加，遺屬補(bǔ)助提標(biāo)增加等。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2021年部門預(yù)算總支出698.77萬元。財(cái)政撥款安排支出 698.77萬元，其中：基本支出698.77萬元，與上年對(duì)比增加175.7萬元，主要原因是在職教師工資正常晉升；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加；工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加，遺屬補(bǔ)助提標(biāo)增加等。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要于以下款項(xiàng)：

　　1.教育支出-普通教育-初中教育580.25萬元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位在職教師工資、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)等支出，與上年（429.82萬元）相比增加150.43萬元，變動(dòng)情況主要是在職教師工資正常晉升晉級(jí)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增加等。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出73.97萬元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金支出，與上年（58.49萬元）相比增加15.48萬元，變動(dòng)情況主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。

　　4.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金44.55萬元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位在職教師住房公積金支出，與上年（34.75萬元）相比增加9.8萬元，變動(dòng)情況主要是在職教師工資正常晉升晉級(jí)，公積金隨工資正常提標(biāo)增加。

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　我單位在2021年中無預(yù)算與中央配套事項(xiàng)支出。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　我單位在2021年中無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)支出。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　我單位在2021年中無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)支出。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額4.48萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.48萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.6萬元，較上年相比無變化，具體無變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年相比無變化，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　增減無變化原因是我單屬于二級(jí)預(yù)算單位無因公出國(guó)（境）費(fèi)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.6萬元，較上年相比無變化，增長(zhǎng)0%。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1萬元，較上年相比無變化，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年相比無變化，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，較上年相比無變化，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　增減無變化原因我單位公務(wù)用車無增加。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

　　3.一般公共預(yù)算：以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

　　與上年相比無增減，主要是無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

　　第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2021年部門預(yù)算表

　　部門預(yù)算表

　　（附件 16張表）

　　第三部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

　　一、項(xiàng)目名稱

　　無

　　二、立項(xiàng)依據(jù)

　　無

　　三、項(xiàng)目實(shí)施單位

　　無

　　四、項(xiàng)目基本概況

　　無

　　五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

　　無

　　六、資金安排情況

　　無

　　七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

　　無

　　八、項(xiàng)目實(shí)施成效

　　無