蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學2021年預算公開目錄

　　第一部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學2021年部門預算編制說明

　　第二部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學2021年部門預算表

　　一、財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

　　八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

　　九、項目支出績效目標表（本級下達）

　　十、項目支出績效目標表（另文下達）

　　十一、政府性基金預算支出預算表

　　十二、部門政府采購預算表

　　十三、政府購買服務預算表

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　第三部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學2021年預算重點領域財政項目文本公開

　　第一部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學2021年部門預算

　　編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　認真貫徹落實黨和國家的方針、政策，正確執(zhí)行上級主管部門的決議和指示，全面實施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設者和接班人。

　　（二）機構(gòu)設置情況

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學屬事業(yè)機構(gòu)單位，機構(gòu)數(shù)：1個，無增減變動。

　　（三）重點工作概述

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學隸屬蒙自市教育體育局下屬的一個部門，其主要工作是全面負責學校各項工作。全面貫徹國家教育方針，培養(yǎng)學生的創(chuàng)新精神與實踐能力，使之成為社會主義事業(yè)的建設者和接班人。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制24人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制24人。在職實有24人，其中： 財政全供養(yǎng) 24人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

　　車輛編制0輛，實有車輛1輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2021年部門財務總收入395.79萬元，其中：一般公共預算財政撥款395.79萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

　　與上年對比財務總收入增加92.71萬元，主要原因是在職教職工人數(shù)增加，相應在職教職工工資及津補貼增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2021年部門財政撥款收入 395.79萬元，其中:本年收入395.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款395.79萬元（本級財力395.79萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

　　與上年對比財政撥款收入增加92.71萬元，主要原因是在職教職工人數(shù)增加，相應在職教職工工資及津補貼增加。

　　四、預算單位支出情況

　　2021年部門預算總支出 395.79萬元。財政撥款安排支出 395.79萬元，其中：基本支出395.79萬元，與上年對比基本支出，主要原因增加92.71萬元，主要原因是在職教職工人數(shù)增加，相應在職教職工工資及津補貼增加；項目支出0萬元，與上年對比無變化。

　　（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　功能科目分組，主要用于：

　　1、教育支出254.09萬元，主要用于學校在職人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出；

　　2、社會保障和就業(yè)支出50.79萬元，主要用于本單位繳納基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金費、工傷保險和失業(yè)保險費支出；

　　3、住房保障支出24.51萬元，主要用于學校在職人員住房公積金支出。

　　（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

　　經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出395.79萬元，項目支出0萬元）。其中：

　　1、工資福利支出380.38萬元(其中：基本支出380.38萬元)；

　　2、商品和服務支出14.42萬元(其中：基本支出14.42萬元)；

　　3、對個人和家庭的補助1萬元(其中：基本支出1萬元)。

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無。

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　無。

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無。

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目12個，政府采購預算總額18.26萬元，其中：政府采購貨物預算14.47萬元、政府采購服務預算3.79萬元、政府采購工程預算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計1.5萬元，較上年減少0.75萬元，下降33.33%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　無增減變化。

　　（二）公務接待費

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學2021年公務接待費預算為0萬元，較上年減少0.75萬元，下降33.33%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

　　本年無公務接待。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學2021年公務用車購置及運行維護費為1.50萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費1.50萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

　　無增減變化.

　　八、重點項目預算績效目標情況(含扶貧項目）

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

　　（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　無

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

　　第二部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學2021年部門預算表

　　部門預算表

　　（附件 16張表）

　　第三部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學2021年預算重點領域財政項目文本公開

　　一、項目名稱

　　無

　　二、立項依據(jù)

　　無

　　三、項目實施單位

　　無

　　四、項目基本概況

　　無

　　五、項目實施內(nèi)容

　　無

　　六、資金安排情況

　　無

　　七、項目實施計劃

　　無

　　八、項目實施成效

　　無