蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年部門預(yù)算編制說明

　　第二部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年部門預(yù)算表

　　一、蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校收入預(yù)算表

　　三、蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校支出預(yù)算表

　　四、蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

　　十、蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校政府采購預(yù)算表

　　十三、蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十六、蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校新增資產(chǎn)配置表

　　第三部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目文本公開

　　第一部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年

　　部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　      1、全面貫徹國家教育方針，承擔(dān)學(xué)校所轄范圍的九年義務(wù)教育工作，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神與實(shí)踐能力，使之成為社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

　　2、負(fù)責(zé)全校基礎(chǔ)教育、學(xué)前教育等管理工作，負(fù)責(zé)學(xué)校的規(guī)劃和布局調(diào)整，促進(jìn)全校教育協(xié)調(diào)均衡發(fā)展。

　　3、負(fù)責(zé)全校教師隊伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

　　4、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費(fèi)，協(xié)調(diào)督促落實(shí)確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；監(jiān)督學(xué)校收費(fèi)行為；組織實(shí)施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費(fèi)；落實(shí)學(xué)生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計。

　　5、配合有關(guān)部門加強(qiáng)學(xué)校思想政治工作，深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

　　6、承擔(dān)市教育體育局及其他部門具體工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　本單位為蒙自市教育體育局所屬二級預(yù)算單位，是編制預(yù)算的獨(dú)立核算單位。內(nèi)設(shè)處室有：辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1、通過預(yù)算執(zhí)行保障學(xué)校在職人員65人的正常辦公、生活秩序；

　　2、堅決執(zhí)行黨和國家的教育方針政策，尤其關(guān)注貧困寄宿制學(xué)生和農(nóng)村留守兒童的成長和教育；

　　3、管好用好國家的教育資金，改善和優(yōu)化農(nóng)村的辦學(xué)條件；

　　4、把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，提高教師從教的幸福感，辦人民滿意的教育。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制65人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制65人。在職實(shí)有65人，其中： 財政全額保障65人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員21人，其中： 離休0人，退休21人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2021年部門財務(wù)總收入 787.68萬元，其中：一般公共預(yù)算787.68萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年（690.44萬元）對比增加97.24萬元，主要原因分析本年度新招人員增加，保障教育支出及社會保障和就業(yè)支出費(fèi)用增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2021年蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校財政撥款收入787.68萬元，其中:本年收入787.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款787.68萬元（本級財力787.68萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

　　與上年（690.44萬元）對比增加97.24萬元，主要原因分析本年度新招人員增加，保障教育支出及社會保障和就業(yè)支出費(fèi)用增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2021年蒙自市蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校預(yù)算總支出787.68萬元。財政撥款安排支出787.68萬元，其中：基本支出787.68萬元，與上年（690.44萬元）對比增加97.24萬元，主要原因分析本年度新招人員增加，保障教育支出及社會保障和就業(yè)支出費(fèi)用增加；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比無變化。

　　（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　205（類）02（款）01(項(xiàng)），主要用于學(xué)前教育支出。2021年預(yù)算數(shù)為12.96萬元，與上年相比減少4.38萬元；

　　205（類）02（款）02(項(xiàng)），主要用于小學(xué)教育支出。2021年預(yù)算數(shù)為652.57萬元，與上年相比增加92.61萬元；

　　208（類）05（款）05(項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。2021年預(yù)算數(shù)為73.78萬元，與上年相比增加14.04萬元；

　　208（類）05（款）06(項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。2021年預(yù)算數(shù)為0萬元；與上年相比減少7.17萬元；

　　221（類）02（款）01(項(xiàng)），主要用于住房保障支出。2021年預(yù)算數(shù)為48.37萬元，與上年相比增加3.56萬元。

　　（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

　　301類工資福利支出（其中：基本支出743.94萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。與上年相比增加94.31萬元；

　　302類商品和服務(wù)支出（其中：基本支出42.57萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。與上年相比增加2.38萬元；

　　303類對個人和家庭的補(bǔ)助（其中：基本支出1.17萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。與上年相比增加0.55萬元。

　　五．省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　  無

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　  無

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　  無

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府 采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目11個，政府采購預(yù)算總額15.30萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算15.30萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計4.2萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

　　無增減變化

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。

　　無增減變化

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　  無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

　　3.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　無

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

　　第二部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年部門

　　預(yù)算表

　　部門預(yù)算表

　　（附件 16張表）

　　第三部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目文本公開

　　一、項(xiàng)目名稱

　　無

　　二、立項(xiàng)依據(jù)

　　無

　　三、項(xiàng)目實(shí)施單位

　　無

　　四、項(xiàng)目基本概況

　　無

　　五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

　　無

　　六、資金安排情況

　　無

　　七、項(xiàng)目實(shí)施計劃

　　無

　　八、項(xiàng)目實(shí)施成效

　　無