蒙自市第一小學(xué)2021年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市第一小學(xué)2021年部門預(yù)算編制說明

　　第二部分 蒙自市第一小學(xué)2021年部門預(yù)算表

　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

　　八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

　　九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

　　十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表、

　　第三部分 蒙自市第一小學(xué)2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

　　第一部分 蒙自市第一小學(xué)2021年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案:蒙自市第一小學(xué)是蒙自市教育局管轄下的一所城區(qū)小學(xué)，共有4個教學(xué)年級21個教學(xué)班，共1208人，其中：一年級3個教學(xué)班，161人，二年級4個教學(xué)班，231人，三年級5個教學(xué)班，310人，四年級9個教學(xué)班，506人，教師74人，學(xué)校主要招收蒙自市一小片區(qū)的適齡兒童入學(xué)，學(xué)校自1906年辦學(xué)至今，一直本著辦人民滿意教學(xué)的理念。2021年我校重點工作任務(wù)是確保不發(fā)生任何校園安全事故；正常有序開展教育教學(xué)活動，爭創(chuàng)佳績，努力完成上級下達(dá)的各項指標(biāo)任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市第一小學(xué)設(shè)有：校長室、副校長室、學(xué)校辦公室、教導(dǎo)處、校黨總支、政教處、總務(wù)處、工會室等科室（科室、辦公室）。

　　（三）重點工作概述

　　2021年蒙自市第一小學(xué)重點工作概述：

　　1.積極開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動。

　　2. 推進(jìn)學(xué)校文化建設(shè)和特色建設(shè)。

　　3.加強(qiáng)學(xué)生行為規(guī)范養(yǎng)成教育。組建少先隊糾察隊進(jìn)行每天的行為規(guī)范檢查。檢查學(xué)生文明休息、文明禮儀、衛(wèi)生保潔、兩操的情況，利用周一升旗儀式將檢查結(jié)果及時向各班進(jìn)行反饋，開展校園文明之星、班級文明之星的評比，通過榜樣的示范作用，讓學(xué)生找到差距，進(jìn)一步明確努力的方向。

　　4.開展教師讀書活動，創(chuàng)建書香校園。制定學(xué)校讀書計劃，切實開展教師讀書活動，定期開展教研組讀書交流會。利用學(xué)校圖書室、書柜，方便師生閱讀。充分發(fā)揮學(xué)校圖書室、班級圖書角作用，提高圖書借閱量。

　　5.抓好安全工作，落實安全保障。利用多種形式，加強(qiáng)安全教育，提高師生安全意識，增強(qiáng)師生安全防范能力。強(qiáng)化安全預(yù)案演練制度。如地震應(yīng)急疏散預(yù)案、火災(zāi)事故應(yīng)急預(yù)案、預(yù)防與控制傳染病應(yīng)急預(yù)案、食物中毒應(yīng)急預(yù)案等應(yīng)急預(yù)案，做到人員職責(zé)明確，信息渠道暢通，程序科學(xué)，實施便捷。重視排查整治安全隱患，切實做好安全防范工作。積極開展“平安校園”等級創(chuàng)建和“蒙自市安全發(fā)展學(xué)校”工作。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制74人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制74人。在職實有74人，其中：財政全供養(yǎng)74人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員 54人，其中：離休 0人，退休54人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2021年部門財務(wù)總收入 1066.57萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1066.57萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年相比減少支出518.32萬元，減少32.7%,因分校辦學(xué)，教師人數(shù)，學(xué)生人數(shù)都有減少，所以收入相比上年有所減少。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2021年部門財政撥款收入1066.57萬元，其中:本年收入1066.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1066.57萬元（本級財力1066.57萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。與上年相比減少收入518.32萬元，減少32.7%。因分校辦學(xué)，教師人數(shù)，學(xué)生人數(shù)都有減少，所以收入相比上年有所減少。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　（本條分組按項級科目細(xì)化）

　　2021年部門預(yù)算總支出1066.57萬元。財政撥款安排支出1066.57萬元，其中，基本支出1066.57萬元，項目支出0萬元。與上年相比減少支出518.32萬元，減少32.7%，因分校辦學(xué)，教師人數(shù)，學(xué)生人數(shù)都有減少，預(yù)算支出相比上年有所減少。

　　（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　1.教育支出（類）205（款）2050202(項）2021年預(yù)算數(shù)為885.65萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少350.98萬元，主要是人員經(jīng)費和開支支出減少，人員調(diào)出等的影響。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）208（款）05(項）2021年預(yù)算數(shù)為108.87萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少110.4萬元，主要是養(yǎng)老保險的經(jīng)費支出和人員減少等的影響。

　　3. 住房保障支出（類）221（款）02(項）2021年預(yù)算數(shù)為72.06萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少56.95萬元，主要是分校辦學(xué)，人員減少。

　　（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

　　    （本條按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　蒙自市第一小學(xué)2021年財政撥款支出總計1066.57萬元。

　　部門預(yù)算支出1066.57萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分組，其中：工資福利支出1045.91萬元，辦公支出3.84萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助2.8萬元；項目支出0萬元.

　　蒙自市第一小學(xué)2021年基本支出1066.57萬元，財政撥款1066.57萬元，其中：一般公共預(yù)算1066.57萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出1048.91萬元，主要包括：1045.91萬元（比如：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。）

　　商品和服務(wù)支出3.84萬元，主要包括：4.84萬元（比如：辦公費、水費、電費等）

　　對個人和家庭的補(bǔ)助2.8萬元，主要包括：2.8萬元（比如：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。）

　　與上年相比總共減少支出518.32萬元，減少總的支出32.7%。

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（本條分組按項級科目細(xì)化）

　　（一）與中央配套事項

　　功能科目分組，主要用于學(xué)生營養(yǎng)改善計劃和辦公支出。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

　　無。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題并在表述內(nèi)容的位置注明“無”。）

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資3.78萬元。其中：支出類型1，數(shù)量210，金額3.78，政府采購方式無，資金來源為：市級配套資金。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市第一小學(xué)2021年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額4.85萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，公務(wù)接待費支出4.85萬元。

　　2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2020年預(yù)算數(shù)增加0萬元，與上年相比無任何變動。具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　2021年蒙自市第一小學(xué)因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，比2020年預(yù)算增加0萬元，與上年相比無任何變動。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市第一小學(xué)2021年公務(wù)接待費預(yù)算為4.85萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待150人次。

　　相比上年無增減變化。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

　　蒙自市第一小學(xué)2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　相比上年無增減變化。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　（本條分項目填寫部門重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)）

　　無。

　　九、其他公開信息

　　（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題并在表述內(nèi)容的位置注明“無”。）

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　無。

　　（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題并在表述內(nèi)容的位置注明“無”。）

　　無。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

　　第二部分 蒙自市第一小學(xué)2021年部門預(yù)算表

　　部門預(yù)算表

　　（附件 16張表）

　　第三部分 蒙自市第一小學(xué)2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

　　一、項目名稱

　　無

　　二、立項依據(jù)

　　無

　　三、項目實施單位

　　無

　　四、項目基本概況

　　無

　　五、項目實施內(nèi)容

　　無

　　六、資金安排情況

　　無

　　七、項目實施計劃

　　無

　　八、項目實施成效

　　無