監(jiān)督索引號53250300943600000

蒙自市人民政府辦公室部門2021年預算公開目錄

第一部分  蒙自市人民政府辦公室部門2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、財政專戶管理資金支出情況

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 蒙自市人民政府辦公室部門2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分  蒙自市人民政府辦公室部門2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

蒙自市人民政府辦公室主要承辦州政府指示、決定在蒙自市貫徹落實的行文工作和市政府向州政府報告、請示的起草工作以及州委、州政府及其部門轉(zhuǎn)由市政府辦理的事項；負責市政府會議的準備工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導組織實施決定事項 ；組織協(xié)調(diào)、督促指導政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提要的辦理工作，承辦交由市政府或市政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案；負責全市政務公開、政務信息工作，負責向市政府戶網(wǎng)站提供可以公開的非涉密信息；負責市政府辦公室值班工作，及時向市政府及辦公領(lǐng)導、州政府辦公室總值班室報告重要情況，

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)辦公室職能，蒙自市人民政府辦公室機關(guān)設(shè)16個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：分別為綜合科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科、秘書九科、信息技術(shù)與政務公開科、法律顧問與規(guī)范性文件科、督查科、議案科、總值班室、外事科。

（三）重點工作概述

負責起草市委、市政府重要文件和重要議文稿，協(xié)助市政府領(lǐng)導組織審核以市政府名義發(fā)布的公文。負責對鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府、市級各部門規(guī)范性文件的監(jiān)督管理工作。圍繞市委、市政府的中心工作，對全市經(jīng)濟社會發(fā)展重點、熱點、難點問題開展調(diào)查研究、及時反映情況，提出建議。貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和中央、省委、州委關(guān)于外事工作的重大決策部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市的外事工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制71人，其中：行政編制 61人，事業(yè)編制10人。在職實有56人，其中： 財政全額保障56人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 30人，其中： 離休2人，退休 28人。

車輛編制2輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入 1077.71萬元，其中：一般公共預算1077.71萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少2822.53萬元，主要原因分析由于新冠疫情得到控制減少2000萬元疫情防控經(jīng)費預算，另外減少了重點項目1000萬預算。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 1077.71萬元，其中:本年收入1077.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1077.71萬元（本級財力1077.71萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少2822.53萬元，主要原因分析由于新冠疫情得到控制減少2000萬元疫情防控經(jīng)費預算，另外減少了重點項目1000萬預算。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出1077.71萬元。財政撥款安排支出 1077.71萬元，其中：基本支出926.71萬元，與上年對比增加177.47萬元，主要原因分析由于單位人員調(diào)入，導致基本支出增加；項目支出151.00萬元，與上年3151萬元對比減少3000萬元，主要原因分析由于新冠疫情得到控制減少2000萬元疫情防控經(jīng)費預算，另外減少了重點項目1000萬預算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：2021年主要用于一般公共服務支出1077.71萬元，與上年3900.24萬元對比，減少了2822.53萬元，降低了 72.37%；社會保障和就業(yè)支出116.34萬元 ，與上年105.13萬元對比，增加了11.21萬元，提高了10.66%；住房保障支出50.21萬元 ，與上年48.04萬元對比，增加了2.17萬元，增加4.52%.

五、財政專戶管理資金支出情況

本單位無專戶管理的支出。

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無，蒙自市人民政府辦公室沒有與中央、省配套事項

按既定政策標準測算補助事項

無，蒙自市人民政府辦公室沒有按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無，蒙自市人民政府辦公室無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額6萬元，其中：政府采購貨物預算6萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市人民政府辦公室部門2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計34.20萬元，較上年36萬元減少1.8萬元，下降5%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市人民政府辦公室2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

2021年無增減變化，因疫情未安排出國出境任務，與去年一致。

（二）公務接待費

蒙自市人民政府辦公室2021年公務接待費預算為17.10萬元，較上年18萬元減少0.9萬元，下降5%，國內(nèi)公務接待批次為30次，共計接待3000人次。

減少原因為機關(guān)厲行節(jié)約，降低了接待標準。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市人民政府辦公室2021年公務用車購置及運行維護費為17.10萬元，較上年18萬元，下降0.9萬元，其中：公務用車購置費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務用車運行維護費17.10萬元，較上年減少0.9萬元，下降5%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

增減變化原因：因為機關(guān)厲行節(jié)約增加了對公務用車管理。

九、重點項目預算績效目標情況

蒙自市人民政府辦公室2021年未安排重點項目，故為進行重點項目預算績效目標管理。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入，為財政當年撥付的資金。

2.基本本支出，指為保證我會各級機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

3.項目支出，指在基本支出之外，為完成主要用于代表意見建議辦理項目支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我會各級機構(gòu)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.三公”經(jīng)費：是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市人民政府辦公室2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排151萬元，與上年152.31萬元對比減少1.31萬元，降低0.86%，主要原因市機關(guān)加強管理，盡量降低運行成本。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2021年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開。

第二部分蒙自市人民政府辦公室部門2021年部門預算表                    

      （附件16張表）

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