監(jiān)督索引號53250300972000000

蒙自市歸國華僑聯(lián)合會2021年預算公開

目錄

第一部分  蒙自市歸國華僑聯(lián)合會2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、財政專戶管理資金支出情況

六、省對下專項轉移支付情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 蒙自市歸國華僑聯(lián)合會2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

 第一部分  蒙自市歸國華僑聯(lián)合會2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

職能：蒙自市僑聯(lián)是中共蒙自市委領導下的由歸僑、僑眷組成的群眾團體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。僑聯(lián)職能：服務經濟發(fā)展、依法維護僑益、拓展海外聯(lián)誼、積極參政議政、弘揚中華文化、參與社會建設。

（二）機構設置情況

蒙自市歸國華僑聯(lián)合會機關為一級預算單位，機關內設機構1個，即辦公室。市僑聯(lián)屬參照公務員法管理單位，使用事業(yè)編制3名，在職人員3人。部門財務管理情況嚴格按照行政事業(yè)單位財務管理制度執(zhí)行單位財務收支。

（三）重點工作概述

1、思想政治工作：強化思想政治引領，把握僑聯(lián)工作的正確方向,利用QQ群、微信群等網絡媒體，在歸僑僑眷和海外僑胞中積極黨和政府的方針政策和僑務知識等，引導僑界感黨恩、聽黨話、跟黨走，把僑界的智慧和力量凝聚到確定的目標任務上來。

2、召開二屆六次全委（擴大）會議,審議通過僑聯(lián)工作報告，安排部署2021年工作。

3、走訪慰問送溫暖，看望慰問僑界代表人士、困難歸僑僑眷。

4、加強基層組織建設，舉行“僑心向黨”感恩活動，開展形式多樣、豐富多彩的“慶祝中國共產黨成立100周年”及僑法宣傳活動。

5、積極引進僑愛心工程，攜手社會各界、歸僑僑眷開展愛心助學、助困活動。

6、協(xié)助蒙自僑界州人大代表、州、市政協(xié)委員參政議政、建言獻策。

7、做好宣傳工作，利用新媒體向歸僑僑眷和海外僑胞宣傳黨的方針政策、僑聯(lián)工作動態(tài)，辦好《蒙自僑訊》。

8、繼續(xù)做好脫貧攻堅鞏固和鄉(xiāng)村振興工作。

9、開展新冠肺炎疫情常態(tài)化防控工作，大力宣傳疫情防控知識，引導歸僑僑眷和海外僑胞發(fā)揮優(yōu)勢，堅決打贏疫情防控戰(zhàn)。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位1個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制3人。在職實有3人，其中： 財政全額保障3人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中： 離休 0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入 55.98萬元，其中：一般公共預算55.98萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比：財務收入增加7.61萬元，主要原因分析：一是2021年預算新增工會經費；二是人員職務職級晉升，基本支出增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 55.98萬元，其中:本年收入55.98萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款55.98萬元（本級財力55.98萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比：撥款收入增加7.61萬元，主要原因分析：一是2021年新增工會經費預算；二是人員職務職級晉升，基本支出增加。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 55.98萬元。財政撥款安排支出 55.98萬元，其中：基本支出50.98萬元，與上年對比增加7.61萬元，主要原因分析：一是2021年新增工會經費預算；二是人員職務職級晉升，基本支出增加。項目支出5萬元，與上年相同，無增減，主要原因分析：無。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于基本支出50.98萬元（其中：2012501款行政運行43.47萬元，2080505款機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4.55萬元，2210201款住房公積金2.96萬元）。項目支出5萬元，其中：2012501款行政運行5萬元。

五、財政專戶管理資金支出情況

本單位無專戶管理的支出。

六、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標準測算補助事項

無

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

七、政府采購預算情況

無

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

蒙自市僑聯(lián)2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計1萬元，比上年1萬元相比增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市僑聯(lián)2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：無增減。

（二）公務接待費

蒙自市僑聯(lián)2021年公務接待費預算為1萬元，較上年增加0萬元，增長0%，主要用于接待海內外僑胞、歸僑僑眷友好往來和上級部門、其它縣市僑聯(lián)業(yè)務交流等，國內公務接待批次為10次，共計接待50余人次。

增減變化原因：無增減。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市僑聯(lián)2021年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

增減變化原因：無。

九、重點項目預算績效目標情況

市僑聯(lián)無重點項目

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

“三僑生”：是指歸僑青年、歸僑子女、華僑在國內的子女。在辦理來“三僑生證明”后，三僑生在各類考試中可以享受加分的照顧。

“僑胞之家”：指基層僑聯(lián)組織，通過開展學習聯(lián)誼活動將僑界群眾組織起來、活躍起來，進一步拓展僑聯(lián)聯(lián)絡工作。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

蒙自市僑聯(lián)2021年機關運行經費安排4.04萬元，與上年對比增加0.47萬元，主要原因分析：2021年新增工會經費預算0.47萬元。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分 蒙自市歸國華僑聯(lián)合會2021年部門預算表

                     （附件16張表）

監(jiān)督索引號53250300972000111