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 蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局部門2021年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

六、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局基本職能：負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)后勤事務(wù)管理和市級(jí)行政中心管理，為市級(jí)機(jī)關(guān)提供會(huì)議保障、物業(yè)管理、醫(yī)療保健等服務(wù)。服務(wù)項(xiàng)目：市級(jí)行政中心公共設(shè)施的維護(hù)維修；水電路的維護(hù)維修；干部周轉(zhuǎn)房的維護(hù)維修；地下停車/場停車卡辦理；市級(jí)機(jī)關(guān)食堂IC就餐卡辦理；市級(jí)行政中心各個(gè)會(huì)議室及蒙自會(huì)堂的預(yù)定。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局設(shè)有：局辦公室、會(huì)務(wù)科、物管科三個(gè)科室。

（三）重點(diǎn)工作概述

2021年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：機(jī)關(guān)事務(wù)局將緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，充分發(fā)揮服務(wù)、組織協(xié)調(diào)等職能，團(tuán)結(jié)一致，扎實(shí)工作，在參與政務(wù)、辦理事務(wù)、搞好服務(wù)等方面爭取取得新成績，促進(jìn)政府工作的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)12人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入1134.15萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1134.15萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對(duì)比增加23.02萬元，主要原因分析：由于工資福利支出變動(dòng)，故本年收入有所增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入1134.15萬元，其中:本年收入1134.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1134.15萬元（本級(jí)財(cái)力1134.15萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比增加23.02萬元，主要原因分析：由于工資福利支出變動(dòng)，故本年財(cái)政撥款收入有所增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出1134.15萬元。財(cái)政撥款安排支出 1134.15萬元，其中：基本支出154.15萬元，與上年對(duì)比增加23.02萬元，主要原因分析：由于工資福利支出變動(dòng)，故基本支出增加。項(xiàng)目支出980萬元，與上年對(duì)比金額一致，主要原因分析：由于按照機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)要求，2019年10月政府辦將蒙自市市級(jí)公務(wù)接待服務(wù)工作移交機(jī)關(guān)事務(wù)局；以往年度沒有納入預(yù)算的人代會(huì)和政協(xié)會(huì)的會(huì)議經(jīng)費(fèi)納入了預(yù)算。故項(xiàng)目支出與上年金額一致。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出1108.94萬元，主要用于機(jī)關(guān)事務(wù)局人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出，與上年相比增加23.08萬元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出15.23萬元，主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,與上年相比減少0.44萬元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金9.98萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位人員住房公積金支出，與上年相比增加0.39萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出154.15萬元，項(xiàng)目支出980萬元）。與上年相比基本支出增加23.02萬元，項(xiàng)目支出與上年一致，原因是由于按照機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)要求，2019年10月政府辦將蒙自市市級(jí)公務(wù)接待服務(wù)工作移交機(jī)關(guān)事務(wù)局；以往年度沒有納入預(yù)算的人代會(huì)和政協(xié)會(huì)的會(huì)議經(jīng)費(fèi)納入了預(yù)算。故項(xiàng)目支出與上年金額一致。

工資福利支出154.15萬元，全部為基本支出（其中：基本工資41.5萬元，津貼補(bǔ)貼23.14萬元，獎(jiǎng)金3.46萬元，績效工資55.9萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)15.23萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.95萬元，住房公積金9.98萬元，辦公費(fèi)2.4萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.59萬元）。

商品和服務(wù)支出980萬元（其中：辦公費(fèi)7.5萬元，水費(fèi)8.5萬元，電費(fèi)57.75萬元，郵電費(fèi)0.96萬元，物業(yè)管理費(fèi)149.58萬元，差旅費(fèi)1萬元，維修維護(hù)費(fèi)45萬元，租賃費(fèi)9萬元，會(huì)議費(fèi)118.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)100.3萬元，勞務(wù)費(fèi)186.72萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，其他商品和服務(wù)支出284.69萬元，辦公設(shè)備購置6.5萬元，）。

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無專戶管理的支出。

六、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

  無，本單位沒有州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

（一）與中央配套事項(xiàng)

   無，本單位沒有與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

   無，本單位沒有按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

   無，本單位沒有經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，采購預(yù)算資金131萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算11萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算120萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)178.2萬元，較上年減少19.05萬元，下降9.66%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

較上年增加0萬元是由于沒有預(yù)算安排人員出國。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為164.7萬元，較上年減少18.3萬元，下降10%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為1377次，共計(jì)接待39950人次。

較上年減少18.3萬元是由于由于本年將進(jìn)一步落實(shí)好中央八項(xiàng)規(guī)定，本年嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍及標(biāo)準(zhǔn)，故本年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為13.5萬元，較上年減少0.75萬元，下降5.26%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.5萬元，較上年減少0.75萬元，下降5.26%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。較上年減少0.75萬元是由于上年進(jìn)行3輛車輛大修，本年將不再進(jìn)行車輛大修，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年減少。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

無，本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況（含扶貧項(xiàng)目）。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的支出，其內(nèi)容包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出三部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比列為職工繳納的住房公積金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排7.5萬元，與上年對(duì)比增加5.5萬元，主要原因分析：由于本年是建黨100周年，為更好地進(jìn)行氛圍營造，計(jì)劃對(duì)部分宣傳設(shè)施進(jìn)行維修改造，故本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增加。

 （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2021年部門預(yù)算表

（詳見附件）

監(jiān)督索引號(hào)53250300943000111