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蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)2021年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

六、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

代表和維護(hù)婦女利益，促進(jìn)男女平等。具體職能，即主要任務(wù)是：團(tuán)結(jié)．動(dòng)員婦女投身改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步；教育、引導(dǎo)廣大婦女，增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，全面提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長(zhǎng)；代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)下設(shè)辦公室和宣傳發(fā)展部，市婦兒工委辦設(shè)在市婦聯(lián)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2021年，蒙自市婦聯(lián)將繼續(xù)主動(dòng)融入市委工作大局，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全市婦女干部群眾，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，緊緊圍繞州委“13611”和市委“1336”工作思路，解放思想，開(kāi)拓創(chuàng)新，凝心聚力，真抓實(shí)干，牢固樹(shù)立“落實(shí)見(jiàn)效”的思想和“為民辦事不怕難”的理念，緊扣“六個(gè)大抓”“三個(gè)蒙自”“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”重點(diǎn)任務(wù)，勇于擔(dān)當(dāng)，大膽創(chuàng)新，用滴水穿石的精神和久久為功的定力，在脫貧攻堅(jiān)中、在創(chuàng)建全國(guó)文明城市中、在建設(shè)活力蒙自、美麗蒙自、榮譽(yù)蒙自中貢獻(xiàn)著巾幗力量。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制5人，工勤編制1人。在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入230.79287萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算230.79287萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入124.966548萬(wàn)元，2021年財(cái)政預(yù)算收入比2020年增加105.826322萬(wàn)元，發(fā)生變動(dòng)的主要原因?yàn)椋?021年度預(yù)算行政人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，預(yù)算工資福利支出比2020年預(yù)算支出增加約30萬(wàn)元；2021年預(yù)算項(xiàng)目“清潔家園榮譽(yù)超市”工作經(jīng)費(fèi)增加至100萬(wàn)元，比2020年增加70萬(wàn)元；2021年增加預(yù)算項(xiàng)目“美麗鄉(xiāng)村·女子學(xué)堂”工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入230.79287萬(wàn)元，其中:本年收入230.79287萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款230.79287萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力230.79287萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入124.966548萬(wàn)元，2021年財(cái)政撥款收入比2020年增加105.826322萬(wàn)元，其中：本年收入增加105.826322萬(wàn)元；發(fā)生變動(dòng)的主要原因?yàn)椋?021年度預(yù)算行政人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，預(yù)算工資福利支出比2020年預(yù)算支出增加約30萬(wàn)元；2021年預(yù)算項(xiàng)目“清潔家園榮譽(yù)超市”工作經(jīng)費(fèi)增加至100萬(wàn)元，比2020年增加70萬(wàn)元；2021年增加預(yù)算項(xiàng)目“美麗鄉(xiāng)村·女子學(xué)堂”工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門(mén)預(yù)算總支出230.79287萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出230.79287萬(wàn)元，其中：基本支出95.79287萬(wàn)元，與上年對(duì)比，2020年基本支出64.966548萬(wàn)元，2021年基本支出比2020年增加30.826322萬(wàn)元，主要原因分析為：2021年度預(yù)算行政人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，預(yù)算工資福利支出比2020年預(yù)算支出增加；項(xiàng)目支出135萬(wàn)元，與上年對(duì)比，2020年項(xiàng)目預(yù)算支出60萬(wàn)元，2021年項(xiàng)目支出增加75萬(wàn)元，發(fā)生變動(dòng)的主要原因?yàn)椋?021年預(yù)算項(xiàng)目“清潔家園榮譽(yù)超市”工作經(jīng)費(fèi)增加至100萬(wàn)元，比2020年增加70萬(wàn)元；2021年增加預(yù)算項(xiàng)目“美麗鄉(xiāng)村·女子學(xué)堂”工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-行政運(yùn)行，預(yù)算支出81.919258萬(wàn)元，其中：用于職工工資福利支出74.042194萬(wàn)元，用于日常辦公支出7.877064萬(wàn)元。

2、一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出，預(yù)算支出135萬(wàn)元，其中：用于全市婦女兒童工作經(jīng)費(fèi)支出25萬(wàn)元，用于巾幗脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元。用于“清潔家園榮譽(yù)超市”工作100萬(wàn)元，用于“美麗鄉(xiāng)村·女子學(xué)堂”工作經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，預(yù)算支出8.431696萬(wàn)元，用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

4、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金，預(yù)算支出5.441916萬(wàn)元，用于支付行政人員住房公積金繳費(fèi)。

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無(wú)專戶管理的支出。

六、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目10個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7.5萬(wàn)元，較上年減少0.26萬(wàn)元，下降3.47%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與2020年相同，無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為7.5萬(wàn)元，較上年減少0.26萬(wàn)元，下降3.47%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待1000人次。

減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，與2020年相同，無(wú)增減變化。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

巾幗脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)。開(kāi)展勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)300人次，農(nóng)村貧困婦女掌握實(shí)用技能。

全市婦女兒童工作經(jīng)費(fèi)。建設(shè)“婦女之家”3個(gè)，“兩新”組織婦聯(lián)1個(gè)，撰寫(xiě)宣傳信息100篇，開(kāi)展宣傳培訓(xùn)10期500人次，進(jìn)社區(qū)、小區(qū)開(kāi)展家庭教育20期，組織婦女干部培訓(xùn)5期。完成“貸免扶補(bǔ)”30人次，

“清潔家園榮譽(yù)超市”工作經(jīng)費(fèi)。建設(shè)“示范村”10個(gè)，每月“清潔家園榮譽(yù)超市”日常管理檢查1次，農(nóng)戶參與率達(dá)98%。每月對(duì)農(nóng)戶入戶檢查4次。全市受益總?cè)藬?shù)達(dá)16萬(wàn)以上。

“美麗鄉(xiāng)村·女子學(xué)堂”工作經(jīng)費(fèi)。“美麗鄉(xiāng)村·女子學(xué)堂”開(kāi)課30期，組織500人參與學(xué)習(xí)聽(tīng)課。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無(wú)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排7.877064萬(wàn)元，與上年對(duì)比，2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排7.008萬(wàn)元，2021年比2020年增加0.869064萬(wàn)元，主要原因分析為：2021年增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0.869064萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。

第二部分 蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250300971300111