蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年預(yù)算公開(kāi)目錄

　　第一部分 蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　第二部分 蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年年部門(mén)預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入預(yù)算表

　　三、部門(mén)支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　第三部分 蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

　　蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學(xué)校部門(mén)2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　1.按照上級(jí)部門(mén)的要求，積極組建機(jī)構(gòu)，理順職能，扎實(shí)推進(jìn)“三定”工作。以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真執(zhí)行新《預(yù)算法》，公開(kāi)透明、規(guī)范預(yù)算管理，全面推進(jìn)依法行政、依法理財(cái)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門(mén)的各項(xiàng)規(guī)章制度，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，更好地搞好財(cái)務(wù)管理工作。

　　2.在政府和上級(jí)教育主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

　　3.根據(jù)市級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開(kāi)展普及九年義務(wù)教育，組織教師動(dòng)員適齡兒童、少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。

　　4.積極辦好本鎮(zhèn)的學(xué)前教育、小學(xué)教育，扶持民辦教育，加強(qiáng)職業(yè)技術(shù)教育，促進(jìn)各類(lèi)教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　5.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開(kāi)負(fù)責(zé)全校教師隊(duì)伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

　　6.按照上級(jí)有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)所轄完小的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

　　7.按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　8.組織開(kāi)展本鎮(zhèn)中小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

　　9.承擔(dān)市教育體育局及其他部門(mén)具體工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學(xué)校屬于蒙自市教育局下屬單位，下設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

　　人員編制：核定實(shí)驗(yàn)編制121名。其中設(shè)校長(zhǎng)1名，副校長(zhǎng)3名。專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員編制120名，工勤人員編制1名。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　2020年我單位根據(jù)蒙自市財(cái)政局、教育文體局有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際制定財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)定及辦法并組織實(shí)施，并按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則，根據(jù)工作目標(biāo)，安排預(yù)算。負(fù)責(zé)完成上級(jí)部署的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作和后勤綜合提供保障服務(wù)工作，解決共性問(wèn)題。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我單位編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

　　在職人員編制121人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制121人。在職實(shí)有119人，其中： 財(cái)政全額保障119人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員100人，其中： 離休 0人，退休100人。

　　車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2285.43萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2285.43萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加529.85萬(wàn)元，主要原因是在職教師工資正常晉升；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加；工會(huì)

　　經(jīng)費(fèi)增加，遺屬補(bǔ)助提標(biāo)增加等。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入 2285.43萬(wàn)元，其中:本年收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 2285.43萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力 2285.43萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加529.85萬(wàn)元，主要原因是在職教師工資正常晉升；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加；工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加，遺屬補(bǔ)助提標(biāo)增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2021年部門(mén)預(yù)算總支出  2285.43萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 2285.43萬(wàn)元，其中：基本支出2285.43萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加529.85萬(wàn)元，主要原因是在職教師工資正常晉升：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加；工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加，遺屬補(bǔ)助提標(biāo)增加。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于以下款項(xiàng)：

　　1.教育支出-普通教育-學(xué)前教育15萬(wàn)元，主要用于財(cái)政全額撥款公辦幼兒園學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)支出，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。

　　2.教育支出-普通教育-小學(xué)教育1890.17萬(wàn)元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位在職教師工資、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)等支出，與上年（1435.88萬(wàn)元）相比增加454.29萬(wàn)元，變動(dòng)情況主要是在職教師工資正常晉升晉級(jí)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增加等。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出241.01萬(wàn)元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金支出，與上年（181.96萬(wàn)元）相比增加59.05萬(wàn)元，變動(dòng)情況主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。

　　4.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金139.25萬(wàn)元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位在職教師住房公積金支出，與上年（122.74萬(wàn)元）相比增加16.51萬(wàn)元，變動(dòng)情況主要是在職教師工資正常晉升晉級(jí)，公積金隨工資正常提標(biāo)增加。

　　五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　我單位在2021年中無(wú)預(yù)算與中央配套事項(xiàng)支出。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　我單位在2021年中無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)支出。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　我單位在2021年中無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)支出。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化，具體無(wú)變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　增減無(wú)變化原因是我單屬于二級(jí)預(yù)算單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

　　增減無(wú)變化原因我單位公務(wù)用車(chē)無(wú)增加。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　我單位屬于二級(jí)預(yù)算單位,無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)含扶貧項(xiàng)目。

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。

　　3.一般公共預(yù)算：以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

　　與上年相比無(wú)增減，主要是無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。

　　第二部分 蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年部門(mén)預(yù)算表

　　部門(mén)預(yù)算表

　　（附件 16張表）

　　第三部分 蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

　　一、項(xiàng)目名稱(chēng)

　　無(wú)

　　二、立項(xiàng)依據(jù)

　　無(wú)

　　三、項(xiàng)目實(shí)施單位

　　無(wú)

　　四、項(xiàng)目基本概況

　　無(wú)

　　五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

　　無(wú)

　　六、資金安排情況

　　無(wú)

　　七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

　　無(wú)

　　八、項(xiàng)目實(shí)施成效

　　無(wú)