蒙自市文瀾中心學(xué)校2021年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市文瀾中心學(xué)校2021年部門預(yù)算編制說明

　　第二部分 蒙自市文瀾中心學(xué)校2021年部門預(yù)算表

　　一、蒙自市文瀾中心學(xué)校財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、蒙自市文瀾中心學(xué)校部門收入預(yù)算表

　　三、蒙自市文瀾中心學(xué)校部門支出預(yù)算表

　　四、蒙自市文瀾中心學(xué)校財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、蒙自市文瀾中心學(xué)校一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、蒙自市文瀾中心學(xué)校一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、蒙自市文瀾中心學(xué)校基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

　　八、蒙自市文瀾中心學(xué)校項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

　　九、蒙自市文瀾中心學(xué)校項目支出績效目標表（本級下達）

　　十、蒙自市文瀾中心學(xué)校項目支出績效目標表（另文下達）

　　十一、蒙自市文瀾中心學(xué)校政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、蒙自市文瀾中心學(xué)校部門政府采購預(yù)算表

　　十三、蒙自市文瀾中心學(xué)校政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、蒙自市文瀾中心學(xué)校省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十六、蒙自市文瀾中心學(xué)校新增資產(chǎn)配置表

　　第三部分 蒙自市文瀾中心學(xué)校2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

　　蒙自市文瀾中心學(xué)校2021部門預(yù)算  編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行教育行政部門的各項規(guī)章制度。在各級政府和教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，大力改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。根據(jù)市級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學(xué)，積極辦好轄區(qū)內(nèi)的小學(xué)教育，幼兒教育，促進各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市文瀾中心學(xué)校設(shè)機構(gòu)數(shù)1個，內(nèi)設(shè)辦公室、教導(dǎo)教科處、總務(wù)處、安全辦等四個部門，設(shè)置校領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)5人，其中：校長1名、黨委書記1名、副校長3名。事業(yè)編制人員199人,2021年我校實有在職人員201人，專業(yè)技術(shù)人員197人，管理人員1人（八級管理）、工勤人員3人（二級1人、三級2人），退休人員150人。

　　（三）重點工作概述

　　1.貫徹執(zhí)行國家教育方針政策，促進蒙自市文瀾中心學(xué)校及學(xué)前教育事業(yè)的發(fā)展。

　　2、保障文瀾中心學(xué)校全體教職工的正常辦公及生活秩序；

　　3、堅持“以人為本，共同發(fā)展”的辦學(xué)理念；以“辦人民滿意的學(xué)校，做人民滿意的教師”為辦學(xué)目標；按照“立足科學(xué)規(guī)范管理，突出教育教學(xué)中心；狠抓安全教育，構(gòu)建和諧校園” 的工作思路，進一步樹立學(xué)校的發(fā)展意識、安全意識、質(zhì)量意識和創(chuàng)新意識。加強學(xué)校文化建設(shè)，努力改善辦學(xué)條件，實現(xiàn)學(xué)校各項工作穩(wěn)定、快速發(fā)展。

　　4、把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，提高教師從教的幸福感，辦人民滿意的教育。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我校編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制199人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制199人。在職實有201人，其中： 財政全額保障201人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 150人，其中： 離休 0人，退休 150人。

　　車輛編制0輛，實有車輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2021年我校財務(wù)總收入 3362.23萬元，其中：一般公共預(yù)算3362.23萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比（2020年預(yù)算收入3128.27萬元）增長233.96萬元，主要原因是本年我校人員增加，調(diào)入教師66人，同時本年新招教師11人，因此人員經(jīng)費增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2021年我校財政撥款收入 3362.23萬元，其中:本年收入3362.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3362.23萬元（本級財力3362.23萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比（2020年預(yù)算收入3128.27萬元）增長233.96萬元，主要原因本年我校人員增加，調(diào)入教師66人，同時本年新招教師11人，因此人員經(jīng)費增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2021年我校預(yù)算總支出 3362.23萬元。財政撥款安排支出 3362.23萬元，其中：基本支出3362.23萬元，與上年對比（2020年預(yù)算收入3128.27萬元）增長233.96萬元，主要原因本年我校人員增加，調(diào)入教師66人，同時本年新招教師11人，因此人員經(jīng)費增加；本年無項目支出。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出：2784.42萬元；社會保障和就業(yè)支出：359.63萬元；住房保障支出：218.18萬元。

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無。

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　無。

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額12.35萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8.79萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算3.56萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　我校2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　我校2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　我校無增減變化。

　　（二）公務(wù)接待費

　　我校2021務(wù)接待費預(yù)算為1萬元，較上年增加0萬元，增長0%。

　　無增減變化。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　我校2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為1.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費1.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

　　無增減變化。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標情況

　　無。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　無。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　無。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

　　第二部分 蒙自市文瀾中心學(xué)校2021年部門預(yù)算表

　　部門預(yù)算表

　　（附件 16張表）

　　第三部分 蒙自市文瀾中心學(xué)校2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

　　一、項目名稱

　　無

　　二、立項依據(jù)

　　無

　　三、項目實施單位

　　無

　　四、項目基本概況

　　無

　　五、項目實施內(nèi)容

　　無

　　六、資金安排情況

　　無

　　七、項目實施計劃

　　無

　　八、項目實施成效

　　無