蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中心學校2021年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中心學校2021年部門預(yù)算編制說明

　　第二部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中心學校2021年部門預(yù)算表

　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

　　八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

　　九、項目支出績效目標表（本級下達）

　　十、項目支出績效目標表（另文下達）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　第三部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中心學校2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

　　第一部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中心學校2021年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　全面貫徹國家教育方針，培養(yǎng)學生的創(chuàng)新精神與實踐能力，使之成為社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。制定教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本校的教育工作發(fā)展規(guī)劃。積極地為教學服務(wù)，為師生生活服務(wù)，促進教育質(zhì)量的提高。按照上級主管部門的要求，認真用好財政資金，保證教育教學任務(wù)的完成。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中心學校屬于蒙自市教育局下屬單位，財政全額供給的事業(yè)單位。2021年教職工編制為102人，實有教職工102人，實有學生2134人。

　　（三）重點工作概述

　　2021年我單位根據(jù)蒙自市財政局、教育體育局有關(guān)財務(wù)規(guī)定，結(jié)合實際綜合協(xié)調(diào)本單位經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)工作; 監(jiān)測和分析所轄完小經(jīng)費運行有關(guān)信息;編制本單位經(jīng)費運行調(diào)控目標和措施并組織實施，配合好上級部門完成2021年財務(wù)運轉(zhuǎn)工作。為學校加強教師隊伍建設(shè)，推進教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，著力提升學校發(fā)展品位，促進學生快樂成長，構(gòu)建師生幸福家園，全力實現(xiàn)學校在更高水平上的和諧發(fā)展提供后勤保障服務(wù)工作。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2021年1月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制102人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制102人。在職實有102人，其中：財政全供養(yǎng) 102人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員96人，其中：離休0人，退休 96人。

　　車輛編制0輛，實有車輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2021年部門財務(wù)總收入1723.64萬元，其中：一般公共預(yù)算1723.64萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。與上年對比一般公共預(yù)算財政撥款增加了203.89萬元，增加原因是人員工資津貼補貼增加和學生人數(shù)增加；其中小學教育收入1397.48萬元，占總收入的81.08%，與上年對比增加152.02萬元，增加原因是學生人數(shù)增加和教師人數(shù)增加；事業(yè)單位離退休收入0元，減少原因是退休人員工資全部歸社保發(fā)放；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入163.78萬元，占總收入的9.5%，增加原因為機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加；死亡撫恤收入0萬元，學校析置今年預(yù)算沒有遺屬；住房公積金收入108.19萬元，占總收入的6.28%，與上年對比增加4.83萬元，增加原因為住房公積金繳費基數(shù)增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2021年部門財政撥款收入1723.64萬元，其中:本年收入1723.64萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1723.64萬元（本級財力1723.64萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。與上年對比財政撥款增加了203.89萬元，增加原因是人員工資津貼補貼增加和學生人數(shù)增加；其中小學教育收入1397.48萬元，占總收入的81.08%，與上年對比增加152.02萬元，增加原因是學生人數(shù)增加和教師人數(shù)增加；事業(yè)單位離退休收入0萬元，減少原因是退休人員工資全部歸社保發(fā)放；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入163.78萬元，占總收入的9.5%，增加原因為機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加；死亡撫恤收入0萬元，學校析置今年預(yù)算沒有遺屬；住房公積金收入108.19萬元，占總收入的6.28%，與上年對比增加學校析置今年預(yù)算沒有遺屬4.83萬元，增加原因為住房公積金繳費基數(shù)增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2021年部門預(yù)算總支出 1723.64萬元。財政撥款安排支出1723.64萬元，其中，基本支出1402.28萬元，項目支出0萬元。與上年對比部門預(yù)算總支出增加了203.89萬元，增加原因是人員工資津貼補貼增加和學生人數(shù)增加.

　　（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　功能科目分組，主要用于教育支出，社會和保障就業(yè)支出和住房保障支出。與上年相比教育支出增加145.54萬元，增加原因是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、住房公積金繳費基數(shù)增加、學生人數(shù)增加；社會和保障就業(yè)支出增加53.51萬元，增加原因是人員工資津貼補貼增加；住房保障支出比去年增加4.83萬元，增加原因為住房公積金繳費基數(shù)增加。

　　（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

　　經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1402.28萬元，項目支出0萬元）。主要用于工資福利支出，商品和服務(wù)支出和對個人和家庭補助支出，與上年相比工資福利支出增加196.24萬元，增加原因是人員工資津貼補貼增加；商品和服務(wù)支出增家7.11萬元，增加原因是學生人數(shù)增加；對個人和家庭補助支出增加0.56萬元，增加原因是生活補助增加。

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　無

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　無

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中心學校2021年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額2.5萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出1萬元，公務(wù)接待費支出1.5萬元。

　　2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與2020年預(yù)算數(shù)相等。具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　2021年蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中心學校因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，2020年預(yù)算0萬元。我校無因公出國（境）費支出。

　　（二）公務(wù)接待費

　　2021年蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中心學校公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)1.5萬元，與2020年預(yù)算相等，無增減變動。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2021年蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中心學校公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)1萬元。其中：購置費0萬元，與2020年預(yù)算相等；運行維護費1萬元，與2021年預(yù)算相等，無增減變化，主要用于保障教育教學公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

　　二、“三公經(jīng)費”：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　三、基本支出，指為保證我單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費。

　　四、學前教育（2050201）：反映我單位的學前教育支出

　　五、小學教育（2050202）：反映我單位的小學教育支出。

　　六、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　七、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　八、死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于病故人員家屬定期撫恤金補助費。

　　九、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　無

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

　　第二部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中心學校2021年部門   預(yù)算表

　　部門預(yù)算表

　　（附件 16張表）

　　第三部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中心學校2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

　　一、項目名稱

　　無

　　二、立項依據(jù)

　　無

　　三、項目實施單位

　　無

　　四、項目基本概況

　　無

　　五、項目實施內(nèi)容

　　無

　　六、資金安排情況

　　無

　　七、項目實施計劃

　　無

　　八、項目實施成效

　　無