蒙自市文萃小學(xué)2021年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市文萃小學(xué)2021年部門預(yù)算編制說明

　　第二部分 蒙自市文萃小學(xué)2021年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　第三部分 蒙自市文萃小學(xué)2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

　　第一部分 蒙自市文萃小學(xué)2021年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1.圍繞一個(gè)中心：一切以學(xué)生發(fā)展為中心；緊抓兩條主線：一條是以班主任為核心的德育主線，另一條是以學(xué)科組長(zhǎng)為核心的教學(xué)主線；堅(jiān)持三個(gè)優(yōu)化：優(yōu)化教育環(huán)境，優(yōu)化教育管理，優(yōu)化教學(xué)過程；落實(shí)四大舉措：以德立校、科研興校、質(zhì)量強(qiáng)校、特色名校；爭(zhēng)創(chuàng)五個(gè)一流：一流的辦學(xué)條件、一流的教師隊(duì)伍、一流的管理水平、一流的教學(xué)質(zhì)量、一流的校園文化。

　　2.全面貫徹黨的教育方針，執(zhí)行落實(shí)上級(jí)有關(guān)教育工作的政策、法律法規(guī)，擬訂學(xué)校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，制定學(xué)校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

　　3.負(fù)責(zé)全校基礎(chǔ)教育、學(xué)前教育等管理工作，負(fù)責(zé)學(xué)校的規(guī)劃和布局調(diào)整，促進(jìn)全校教育協(xié)調(diào)均衡發(fā)展。

　　4.負(fù)責(zé)全校教師隊(duì)伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

　　5.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費(fèi)，協(xié)調(diào)督促落實(shí)確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；監(jiān)督學(xué)校收費(fèi)行為；組織實(shí)施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費(fèi)；落實(shí)學(xué)生資助政策；完成國(guó)家、省、市教育統(tǒng)計(jì)。

　　6.配合有關(guān)部門加強(qiáng)學(xué)校思想政治工作，深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

　　7.承擔(dān)市教育局及其他部門具體工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市文萃小學(xué)設(shè)有：辦公室、政教處、總務(wù)處、教務(wù)處、教科室。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1、教學(xué)工作：深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

　　2、師資隊(duì)伍建設(shè)：依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制58人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制58人。在職實(shí)有62人，其中： 財(cái)政全額保障62人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2021年部門財(cái)務(wù)總收入869.64萬元，其中：一般公共預(yù)算869.64萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對(duì)比增加274.09萬元，主要原因分析教師人數(shù)較比上年增加、學(xué)生人數(shù)較比上年增加。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2021年部門財(cái)政撥款收入869.64萬元，其中:本年收入869.64萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款869.64萬元（本級(jí)財(cái)力869.64萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年對(duì)比增加274.09萬元，主要原因分析教師人數(shù)較比上年增加、學(xué)生人數(shù)較比上年增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2021年部門預(yù)算總支出869.64萬元。財(cái)政撥款安排支出869.64萬元，其中：基本支出869.64萬元，與上年對(duì)比增加274.09萬元，主要原因分析教師人數(shù)較比上年增加、學(xué)生人數(shù)較比上年增加。項(xiàng)目支出0萬元。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　205（類）02（款）02(項(xiàng)），主要用于小學(xué)教育支出。2021年預(yù)算數(shù)為723.01萬元。

　　208（類）05（款）05(項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2021年預(yù)算數(shù)為88.41萬元。

　　221（類）02（款）01(項(xiàng)），主要用于住房保障支出。2021年預(yù)算數(shù)為58.23萬元。

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目25個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1.66萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)1.66預(yù)算萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市文萃小學(xué)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1萬元，較上年較上年無變化。

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市文萃小學(xué)2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市文萃小學(xué)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬元，較上年無變化。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市文萃小學(xué)2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年無變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算支出包括教育支出（含學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育等）、社會(huì)保障和教育支出、住房保障支出等。

　　2.財(cái)政部門撥款支出包括機(jī)關(guān)工資福利支出、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。

　　3.部門基本支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　無

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

　　第二部分 蒙自市文萃小學(xué)2021年部門預(yù)算表

　　部門預(yù)算表

　　（附件 16張表）

　　第三部分 蒙自市文萃小學(xué)2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

　　一、項(xiàng)目名稱

　　無

　　二、立項(xiàng)依據(jù)

　　無

　　三、項(xiàng)目實(shí)施單位

　　無

　　四、項(xiàng)目基本概況

　　無

　　五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

　　無

　　六、資金安排情況

　　無

　　七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

　　無

　　八、項(xiàng)目實(shí)施成效

　　無